| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 600.00 | 00010183780493 | KARINY EVANGELISTA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000043 | 03/01/2022 | 535.51 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000044 | 03/01/2022 | 110.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 700.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 LAVAGENS DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 600.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO D-20 NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1790.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 550.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 8250.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA NA TERRAPLANAGEM DOS CONJUNTOS MANOEL FERREIRA E HOZANA MARIA, COMPREENDENDO 55 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 600.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, TRILHA QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 184.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 300.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA AV. HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000047 | 03/01/2022 | 7829.51 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 799.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO SORTEIO DO IPTU PREMIADO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 250.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 03.01.2022 COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 200.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000042 | 03/01/2022 | 1583.80 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO AO USO MENSAL DOS SOFTWARES CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00007271684360 | YMARA KAMILA DANTAS ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000045 | 03/01/2022 | 1581.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 950.00 | 00043793843491 | FRANCISCO RAIMUNDO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 1780.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET DAS UBS DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 3050.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET DAS UBS DOS SITIOS BOA VISTA, GARRANCHO E UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA FEITO NO PACIENTE JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 650.00 | 00010265907446 | DAVID ARAÚJO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA UNIDADE BASICA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 950.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS EM VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA NUR-0401 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0000025 | 03/01/2022 | 16800.00 | 00007549223408 | RAMON DE ALMEIDA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE MEDICINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 COMPREENDENDO 12 PLANTOES DE 08 HS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0000026 | 03/01/2022 | 1600.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TECNICO DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0000027 | 03/01/2022 | 1600.00 | 00008817337412 | YASMIN SALDANHA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0000028 | 03/01/2022 | 1400.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0000029 | 03/01/2022 | 1400.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00012145215417 | JAINE EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 02 E 04.01.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 800.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE MARIA FELIX DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000046 | 03/01/2022 | 16564.79 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 300.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 300.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 500.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 75.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM DE UIRAUNA A CAMPINA GRANDE-PB A FABIOLA GREGORIO VIEIRA DE SOUSA, PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE ANTONIO VIEIRA NETO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 80.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA-PB A COSME JOSE DE SOUSA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 184.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS DE UIRAUNA X JOAO PESSOA X JOAO PESSOA X UIRAUNA-PB A VERA LUCIA BEZERRA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000048 | 03/01/2022 | 1700.52 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SIATUADO A RUA HORACIO PAULO BEZERAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO LEVA FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PALIO MOTOR 1.000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS NAS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0000057 | 06/01/2022 | 9800.00 | 00007755497461 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE MEDICINA, COMPREENDENDO 07 (SETE) PLANTOES DE 08:00 HS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2022 | 250.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA A PACIENTE ROGELIA MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PRESTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 07.01.2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 600.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO HONDA BROZ 150 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 2120.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 780.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 32 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2022 | 1150.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGISTA S/C LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CIRURGIA DE CATARATA PELO MÉTODO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DOBRÁVEL NO PACIENTE GEOVAN LUIZ DE OLIVEIRA E CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE PTERIGIO EM PACIENTE FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000074 | 06/01/2022 | 12000.00 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.263 DE 18.06.2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2022 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA MARIA DA SILVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSEFA MARIA DA SILVA DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2022 | 2600.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2022 | 550.00 | 00006229393433 | EVANDA ESTER VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2022 | 550.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MÃE TETÉ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 800.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 550.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 6 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 800.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 380.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO CESÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BULANDEIRA I . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000145 | 10/01/2022 | 56.44 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2022 | 600.00 | 00070586223452 | FRANCISCA GABRIELA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CRECHE MÃE TETÉ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2022 | 550.00 | 00003902258438 | RAIMUNDO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2022 | 318.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2022 | 350.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2022 | 550.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2022 | 400.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADO NA ESCOLA JOÃO CEZARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2022 | 600.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 2500.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS GARRANCHO, CAJE, MIUNS, BOA VISTA, BULANDEIRA, SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 2500.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AVENIDAS DA SEDE, DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 1570.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CINCO VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 806.00 | 00070958398402 | REGINALDO DE CARVALHO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 320.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 320.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 400.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 400.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 400.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 400.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 740.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 500.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO SISTERMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 920.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO SISTERMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FUNDOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 600.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 400.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 400.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 400.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO D'AGUA DO DISTRITO TANQUES I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 530.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 400.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 320.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 320.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 600.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL E DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 320.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NO CENTRO DA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 371.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE AÇUDE, ABASTECIMENTO D'AGUA, CAMPO DE FUTBOL, ESCOLA MUNICIPAL E ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 150.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) PIPA D'ÁGUA DESTINADO A PRAÇA CENTRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 720.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 320.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 2350.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PINTURA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE BOA VISTA E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 424.00 | 00076877809491 | OZANIR DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO ELEVATORIA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2022 | 120.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000146 | 10/01/2022 | 4772.12 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2022 | 430.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS MECANICOS E LAVAGENS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-7225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2022 | 600.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2022 | 106.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2022 | 550.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2022 | 550.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRACA PUBLICA SENI DE MELO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2022 | 320.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE DE SÃO JOÃO BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2022 | 550.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2022 | 550.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2022 | 700.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA POÇO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2022 | 700.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA POÇO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2022 | 600.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2022 | 600.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2022 | 940.75 | 40587571000199 | MONTEL PISCINAS COMERCIO VAREJISTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POR CARRO PIPA, DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2022 | 425.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2022 | 860.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CARREGO E DESCAREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2022 | 1740.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESSADAS DO TIPO PRATÓ, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000227 | 10/01/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000081 | 10/01/2022 | 3000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 600.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 550.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOGER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000139 | 10/01/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000144 | 10/01/2022 | 501.60 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2022 | 1279.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANFGER A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000132021 | 0000211 | 10/01/2022 | 1275.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2022 | 1800.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS COMPREENDENDO: DCIF, RAIZ, GFIP, ECD OU ECF. ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARAEXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2022 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2022 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 600.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2022 | 550.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000147 | 10/01/2022 | 1113.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2022 | 1431.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA ERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PRODUTOS DO PAA A FAMILIAS DE SÃO JOÃO BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2022 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2022 | 400.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS DO KIT DO PAA PARA FAMIIAS CADASTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2022 | 550.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE BARRACAS E TENDAS DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR QUE ACONTECE TODAS AS SEXTAS FEIRAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 600.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COMS RVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS EM VEICULO VAN DE PLACA NZ-1592 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SOUSA E CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 910.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEIS VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 570.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOL-5126 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 1600.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT SIENADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 740.00 | 00010937073482 | RANIERE RODRIGUES BENEVENUTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CORSA DE PLACA MYJ-6C34 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO 06 (SEIS) VIAGENS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 2316.00 | 00081263376304 | GERALDO SILVANO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 1550.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2022 | 550.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ANALISE DE PERFIL ALÉRGICO COMPLETO ) REALIZADO NA MENOR GEOVANNA MONTEIRO FIDELES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000148 | 10/01/2022 | 11106.11 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2022 | 1716.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2022 | 550.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DE SAO JOAO BOSC0, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2022 | 550.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A UBS DE SÃO JOÃO BOSCO DO MUNICIPIO DE POÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2022 | 650.00 | 00071289309493 | ISABELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UBS DE SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2022 | 650.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SRVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS DE SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2022 | 530.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2022 | 680.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2022 | 250.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA AMBULANCIA QUE SERVE A UBS DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2022 | 750.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2022 | 425.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0000208 | 10/01/2022 | 4830.00 | 00006080813459 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SÁ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (QUATORZE) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS CONFOEME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0000209 | 10/01/2022 | 3410.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICA NA ESPECIALIDADE ORTOPEDICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0000210 | 10/01/2022 | 11525.00 | 36025720000159 | KJS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA E PLANTOES MEDICOS,COM PEQUENAS CIRURGIAS E TRIAGENS, REALIZADAS NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITAÇÕES E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 0000212 | 10/01/2022 | 2150.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA VIGILANCIA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00075307774400 | ESPEDITO DUARTE CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE VIAGENS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL DA PREFEITURA DE POÇO DANTAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2022 | 80.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 13.01.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2022 | 250.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 11.01.2021 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2022 | 550.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTASDOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POÇO DANTAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA, CONFORME OFICIO Nº 01/21 DE 19/01/21, EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGINAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2022 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 600.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000149 | 10/01/2022 | 3774.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2022 | 530.00 | 00003867837481 | SERVIO PEREIRA VIEIRA GONÇALVES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR DE PNEUS JOHN DERRE PARTE MECANICA NA TROCA DE RETENTORES E SELOS DA RODA DIANTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000214 | 10/01/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 848.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 1060.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2022 | 1610.00 | 00012039885404 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2022 | 159.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2022 | 1350.00 | 00009273146490 | JOSE LINDOMAR LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2022 | 3320.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA O PREDIO DE APOIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0000228 | 11/01/2022 | 87.66 | 00475855000179 | DETRAN - DF | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RED-1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 12/01/2022 | 137.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2022 | 1618.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATO E HABILITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2022 | 350.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6309-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 12/01/2022 | 139.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 12/01/2022 | 66.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2022 | 2010.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2022 | 200.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2022 | 215.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ADESIVOS DE SETE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2022 | 635.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MODELO JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 12/01/2022 | 127.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2022 | 80.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS DE UIRAUNA X CAMPINA GRANDE-PB A GERLANDIA DA SILVA BENTO ACOMPANHANTE DA SRA. MARIA TEREZA DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2022 | 510.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇAO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 12/01/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2022 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, ENFERMEIROS E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA E CLINICO GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2022 | 425.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2022 | 110.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAQUDE EM VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9449 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2022 | 915.00 | 00033930953404 | JOAO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2022 | 780.00 | 00014793345450 | WEDNAR LIMA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2022 | 330.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000250 | 12/01/2022 | 59850.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS MOD-2022 COR-BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000251 | 12/01/2022 | 59850.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS MOD-2022 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000252 | 12/01/2022 | 80000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO CRONOS 1.3 FLEX 4P FAB-2021 MOD-2022 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR RENOIR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0000253 | 12/01/2022 | 3000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO CRONOS 1.3 FLEX 4P FAB-2021 MOD-2022 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR RENOIR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000254 | 12/01/2022 | 59850.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS - FAB-2021 MOD-2022 COR-PRATA BARI REV-MALHA KOTZEN PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000255 | 14/01/2022 | 2479.14 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2022 | 600.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000257 | 14/01/2022 | 322.24 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000258 | 14/01/2022 | 241.76 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/01/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA DA PACIENTE GESILDA DE SOUSA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEIS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOL-5126 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/01/2022 | 540.00 | 00071344427480 | NATANAEL DA SILVA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAÕ DE UMA MOTO HONDA BROZ 150 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2022 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NO DIA 17.01.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/01/2022 | 740.92 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/01/2022 | 250.00 | 00005673063482 | MARIA NILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA DIANA DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2022 | 400.00 | 00001367754461 | ODILON FERNANDES DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13/14.01.2022 NA QUALIDADE DE PROCURADOR JURIDICO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/01/2022 | 1060.00 | 00015431474456 | MARIA RAISSA RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2022 | 380.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/01/2022 | 1134.55 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E ESCOLA NOVA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/01/2022 | 425.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOA CUDE PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2022 | 614.90 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/01/2022 | 3783.07 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2022 | 400.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14.01.2022 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/01/2022 | 250.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIAS 14.01.2022 NA QUALIDADE DE MOOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2022 | 1554.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 74 REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/01/2022 | 200.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/01/2022 | 117.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000281 | 17/01/2022 | 1200.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2022 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 19.01.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2022 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIATAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DA VIAGEM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 19.01.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000280 | 17/01/2022 | 990.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2022 | 813.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2022 | 610.00 | 00037582884876 | ELIZANGELA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA COMO ACOMPANHANTE DA CRIANÇA JOSÉ ANTONIO VIEIRA NETO,FILHO DE FABIOLA GREGORIO VIEIRA E COSME JOSE DE SOUSA, POR SE ENCONTRAR HOSPITALIZADO DESSE JUNHO DE 2021 NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2022 | 300.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO DANTAS LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GABRIELY DE ARAÚJO ALVES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM EDSTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18.01.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000282 | 17/01/2022 | 810.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2022 | 1500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 IGG/IGM 2 DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2022 | 700.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MASCARA DESC MEDIX TRIPLA CX 50 UND DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2022 | 1620.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇO NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DE POÇO DANTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2022 | 1744.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇO NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DE POÇO DANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2022 | 530.00 | 00007790857444 | THANIA CRISTINA SARMENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE POÇO DANTAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, E DE POÇO DANTAS À CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2022 | 150.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA DESTINO A CAJAZEIRAS PB, NA QUALIDADE DE INSPETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19.01.20222 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2022 | 700.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MASCARA DESC MEDIX TRIPLA CX 50 DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2022 | 5000.98 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000308 | 18/01/2022 | 9040.98 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2022 | 227.76 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO EM MARIA DIANA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2022 | 292.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA) A PACIENTE LETICIA CARLOS DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2022 | 235.00 | 32382224000100 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM PAR DE MEIA VENOSANULTRALINEAGH 20-30PAR A SENHORA LENALDA JOSEFA DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2022 | 292.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA) A PACIENTE IVANILDO MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINAREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONSULTA MEDICA DO MENOR KALLEB DIAS DE LIMA COM MEDICO DR DANIEL BRASIL NEUROPEDIATRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONSULTA MEDICA DO MENOR KESLLEN LORENZO DA SILVA COM MEDICO DR DANIEL BRASIL NEUROPEDIATRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONSULTA MEDICA DO MENOR MURILO KAUAN DE LIMA BARRETO COM MEDICO DR DANIEL BRASIL NEUROPEDIATRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2022 | 80.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM ACOMPANHANTE DA CRIANÇA JOSÉ ANTONIO VIEIRA NETO,FILHO DE FABIOLA GREGORIO VIEIRA E COSME JOSE DE SOUSA, POR SE ENCONTRAR HOSPITALIZADO DESDE JUNHO DE 2021 NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2022 | 80.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS DE UIRAUNA X CAMPINA GRANDE-PB DESTINADA A FABIOLA GREGORIO VIEIRA DE SOUSA PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ANTONIO VIEIRA NETO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2022 | 95.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS DE SOUSA X JOAO PESSOA-PB O RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA COMPANHANTE DA SRA. MARIA TEREZA DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2022 | 92.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB X UIRAUNA OJOSE FRANCISCO DA SILVA COMPANHANTE DA SRA. MARIA TEREZA DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2022 | 134.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS DE UIRAU X JOAO PESSOA-PB A MARIA NILZA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA MARIA DIANA DA SILVA | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000309 | 18/01/2022 | 2471.12 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2022 | 3430.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2022 | 1744.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS POLICIAIS DA POLICIA MILITAR QUE DESTACAM EM POÇO DANTAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2022 | 2528.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS POLICIAIS DA POLICIA MILITAR QUE DESTACAM EM POÇO DANTAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2022 | 725.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO "CARAVANA DO TRABALHO", NA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS NO DIA 15/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000305 | 18/01/2022 | 1212.08 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000306 | 18/01/2022 | 924.82 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2022 | 656.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2022 | 544.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2022 | 1200.00 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000307 | 18/01/2022 | 3738.27 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000313 | 18/01/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000328 | 19/01/2022 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA D20 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000329 | 19/01/2022 | 1900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO - PATROL / RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2022 | 5772.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIEMNTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/01/2022 | 861.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2022 | 550.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPSL DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2022 | 10491.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2022 | 4656.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ART DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2022 | 430.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA ATRAÇÕES CULTURAIS NA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/01/2022 | 270.00 | 00014531555899 | ANTONIO MAURICIO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA CANÇELA DE MADEIRA PARA O CAMPO PUBLICO DE FUTBOL DO SITIO RECANTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2022 | 300.00 | 00008380507436 | EDINALDO TEODOSIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO LUIS GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2022 | 95.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS COM PASSAGENS DE UIRAUNA X JOAO PESSOA-PB DAMIÃO JOSE DE MARIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA MARIA DIANA DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2022 | 215.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 PERETECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000326 | 19/01/2022 | 14560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA MONTANA QFA-7083, FIAT UNO NNP-7E67, CAMIONETA L200 QSF-9449,GOL QSD-3A26, AMBULANCIA QSE-0239, AMBULANCIA QFE-0249, LOGAN RLQ-6H53, GOL QFJ-5J12, PALIO OEU-1A12 DA SECERTARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000327 | 19/01/2022 | 4702.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO / BALANCEAMENTOS / SUSPENSÃO / ELETRICO DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA MONTANA QFA-7083, FIAT UNO NNP-7E67, CAMIONETA L200 QSF-9449,GOL QSD-3A26, AMBULANCIA QSE-0239, AMBULANCIA QFE-0249, LO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2022 | 4828.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS, ACADEMIA DE SAUDE, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE E SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 20.01.22 COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 20.01.22 COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2022 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO EM IVANILDO MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2022 | 181.29 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2022 | 1214.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSERTOS DE ALTO CLAVE ATL 12 LITROS,CONSERTO DE PORTA DE ALTO CLAVE ALT UBS - FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, DE SERINGA TRIPICI COM TROCA ORING, VALVULA E EMBOLO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DA UBS DO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO E CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2022 | 250.45 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2022 | 320.00 | 00007563986499 | IRADIR VITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2022 | 200.00 | 00007635457403 | GIRLEIDE MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2022 | 1080.00 | 00004310255418 | JOSE AUGUSTO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2022 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA GFROTAS Nº MT00042/2021 DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE/PORTAL N. 00032/2021 DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERACAO DAS ASSOCIEÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2022 | 1328.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA DE ENCARGOS POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2022 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADO NO PREDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2022 | 1000.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE RASTREADOR E MONITIRIAMENTO TECNICO MENSAL, EM 02 (DOIS)CAMINHOES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA NA OPERAÇÃO PIPA DO GOVERNO DO ESTADO,POR MEIO DO CONVENIO Nº073/2021, REFERENTE AOS MESES DE NOV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000355 | 21/01/2022 | 5576.10 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, GARRANCHO. MIUNS E SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPS-4419 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/01/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇAO DO PASEP - DAF BB. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2022 | 13014.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, VALOR DESCONTADO NO DAF BB DE JANEIRO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2022 | 773.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2022 | 4132.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNZ-6544 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2022 | 2352.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 56 BECAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE MAE TETE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/01/2022 | 1685.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NOE-5984 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2022 | 1370.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2022 | 1180.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 59 CAMISAS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/01/2022 | 13561.62 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS MANOL ALEXANDRE DA SILVA (DISTRITO DE SAO J BOSCO), OTACILIO PEREIRA DA SILVA (SITIO GARRANCHO) E FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/01/2022 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 24 A 26.01.20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2022 | 1240.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 62 CAMISAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/01/2022 | 2000.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE DANIELE FÉLIX DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPX-9363 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000372 | 21/01/2022 | 41752.97 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2022 | 280.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM NAYARA PENAFORTE NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2022 | 380.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2022 | 300.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA NO PACIENTE MARIA CELIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO NA PACIENTE MARILENE ALVES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2022 | 160.00 | 00071344180493 | DAVID ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO CULTURAL REALZADA NA FEIRA DO AGRICULTOR FALILIAR NO DIA 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2022 | 160.00 | 00003211443410 | MARIA RUBIRLANDIA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO CULTURAL REALZADA NA FEIRA DO AGRICULTOR FALILIAR NO DIA 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2022 | 160.00 | 00002129036406 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO CULTURAL REALZADA NA FEIRA DO AGRICULTOR FALILIAR NO DIA 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2022 | 160.00 | 00009538147421 | JOSE BONFIM DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO CULTURAL REALZADA NA FEIRA DO AGRICULTOR FALILIAR NO DIA 23/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2022 | 845.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PENTEADOS E MAQUIAGEM DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO POR OCASIAO DO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2022 | 320.00 | 00008421548417 | LEIDIANE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPENENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILSON SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2022 | 600.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2022 | 150.00 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2022 | 80.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE X UIRAUNA DESTINADA A FABIOLA GREGORIO VIEIRA DE SOUSA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2022 | 85.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE X SOUSA-PB DESTINADA A ELIZANGELA DA SILVA SOUSA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2022 | 6450.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLA DO SITIO GARRANCHO E ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2022 | 3269.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2022 | 683.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2022 | 231.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2022 | 600.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO E PARA A CARAVANA DO TRABALHO PARA O SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 1000.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000400 | 26/01/2022 | 763.31 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2022 | 10000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2022 | 1535.86 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2022 | 415.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DO ACOMPANHAMENTO DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2022 | 430.00 | 00002930384492 | JOSE FILHO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2022 | 4216.45 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2022 | 2550.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS ELETRICAS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2022 | 130.00 | 00003174430461 | JOSE FÁBIO DA SILVA FORTUNATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTA DO VEICULO DO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OEP-4835, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000416 | 26/01/2022 | 155717.13 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB, CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2022 | 1354.09 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2022 | 220.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2022 | 4650.00 | 00005971859480 | GEORGE ANTONIO P. DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNUBUS IVECO DE PLACA MDE-9881 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2022 | 600.00 | 00038225791819 | JOSEFA BEZERRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2022 | 3333.27 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2022 | 460.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO EM PARAFUSOS DO EIXO DA GRADE DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000393 | 26/01/2022 | 61740.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS MOD-2022 FAB-2022 MOD-2022 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000394 | 26/01/2022 | 61740.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS MOD-2022 FAB-2022 MOD-2022 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2022 | 306.03 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2022 | 3450.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), UBS DE SAO J BOSCO, UBS DE GARRANCHO E UBS DE BOA VISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2022 | 10924.52 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000412 | 26/01/2022 | 38527.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS MOD-2022 FAB-2022 MOD-2022 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. REEMPENHO DO EMPENHO 00393 POR RECLASSIFICACAO DE FONTE DE RECU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2022 | 516.99 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2022 | 160.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2022 | 410.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA NEUROLOGICA DA PACIENTE MARIA ELIZIANE MACENA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA NA PACIENTE MARIA DIANA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2022 | 1250.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS EQUIPES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2022 | 150.00 | 18256627000173 | DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE KESLLEN LORENZO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2022 | 7820.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2022 | 291.25 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL DO CONTRATO DE REPASSE N. 1077879-11, CONVENIO N. 916634/2021, COM O OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2022 | 7000.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 14500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 10987.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2022 | 23303.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / RECURSO ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2022 | 1608.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2022 | 13696.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2022 | 355.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2022 | 2874.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2022 | 10286.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2022 | 3557.61 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 200.00 | 00009313412489 | RUTHE VIANA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC, OS RG (REGISTRO GERAL) EMITIDOS PELO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS (POSTO 205) DE POÇO DANTAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00013689025451 | KALVY HENRICK BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2022 | 5534.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2022 | 450.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS FOGOES DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 300.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6309-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 11100.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 9112.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 550.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2022 | 430.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA PUBLICA DO DISTTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2022 | 370.00 | 00001418426873 | MANOEL SARAIVA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 14143.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2022 | 28413.11 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2022 | 9272.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2022 | 13135.75 | 35419548000155 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2022 | 1350.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE CONVITES ABC COLORIDO FRENTE/VERSO F9, BANNER IMPRESSO EM LONA PROJETO EDUCAÇÃO, BLOCOS FICHA DE RECEBIMENTO E FICHAS INDIVIDUAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 1344.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / EDUCAÇÃO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2022 | 11267.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2022 | 34055.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2022 | 15042.24 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2022 | 29720.96 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NO LICECIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NO LICECIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2022 | 21000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 01/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2022 | 123405.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 01/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2022 | 10823.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 01/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2022 | 4612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL -MDE NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2022 | 66354.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2022 | 14544.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 01/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2022 | 22731.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 01/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2022 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -EJA NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2022 | 160425.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC EDUC MAGISTERIO 70% COMPL VAAF NO MES DE 01/22 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2022 | 4848.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 01/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2022 | 1040.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSA EM LONA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BANNERS IMPRESSO EM LONA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CARIMBOS AUTOMATICOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, BLOCO DE ANOTAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2022 | 276.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES PASSAGENS DE JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB DESTINADO A GIRLEIDE MARTINS DA SILVA, ZENARIO MELO DO NASCIMENTO E SEMAIS BELO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2022 | 95.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA PASSAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA-PB DESTINADO A RUTHE VIANA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2022 | 8200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2022 | 7442.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2022 | 1870.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 01/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 01/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2022 | 560.00 | 00037582884876 | ELIZANGELA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COMO ACOMPANHANTE DA CRIANCA JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, FILHO DE FABIOLA GREGORIO VIEIRA E COSME JOSE DE SOUSA, POR SE ENCONTRAR HOSPITALIZADO DESDE DE JUNHO NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2022 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 01/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2022 | 4212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 01/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2022 | 4000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM 10 COBERTURA DE BARRACAS EM LONA - 3,20m X 2,20m P/ FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2022 | 785.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA IMPRESSA P/ ESTÁDIO FUTEBOL DE TANQUES E FAIXA EM LONA PARA TORNEIO FUTEBOL DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2022 | 1700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2022 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 28.01.20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2022 | 1930.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR | PELA DESPESA EMPENHADA COM RM DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO RM DE ÓRBITAS COM SEDAÇÃO PACIENTE KALLEB DIAS DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2022 | 1050.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE 900 CARTÕES DE VACINA COLORIDO, 04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911, TALÕES DE RECEITUÁRIOS E FICHA CONTROLE DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2022 | 3595.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIO ESPECIAL BLOCOS RECEITUÁRIO COMUM, BLOCOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTA, BLOCOS EXAMES LABORATORIAIS, BLOCOS ATESTADO MÉDICO, BLOCOS DO GERA, CONJUNTO ADESIVOS AMBULÂNCIA FIORINO, CONJUNTO ADESIVOS FA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2022 | 273.83 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 31.01.2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 29.01.2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2022 | 5949.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2022 | 5637.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / SAUDE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2022 | 7538.75 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / SECRETARIA DE SAUDE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2022 | 8250.47 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO/2021 / SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2022 | 501.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NO LICECIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NO LICECIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH-7892 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANS | VALOR QUE SE EMPENHA MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH-7892 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2022 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANS | VALOR QUE SE EMPENHA MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH-7892 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2022 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANS | VALOR QUE SE EMPENHA MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH-7892 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2022 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANS | VALOR QUE SE EMPENHA MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH-7892 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2022 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL REALIZADO EM BRUNO TEODOSIO INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2022 | 6900.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2022 | 40738.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2022 | 20144.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 01/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCALNO MES DE 01/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2022 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 01/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2022 | 4200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 01/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2022 | 7886.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 01/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2022 | 4055.83 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 01/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2022 | 19736.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 01/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2022 | 3212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 01/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2022 | 1400.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 PRESTADO JUNTO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2022 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 01.02.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2022 | 120.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE VANDENILDA PINHEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2022 | 85.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA CELECINNA DA CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01.02.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2022 | 298.82 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000537 | 31/01/2022 | 2790.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO DE PLACA OEV-1012 A SERVIÇO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2022 | 850.00 | 00000682017370 | TIAGO DE FREITAS JULIAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRATAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2022 | 330.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2022 | 165.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2022 | 3350.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO GOL A SERVIÇO DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000556 | 31/01/2022 | 5565.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLONCOSPIA, CONSULTA, ENDOSCOPIA, TC VIAS URINARIAS COM CONTRASTE, TC CRANIO SEM CONTRASTE, TC COL. CERVICAL SEM CONTRASTE, TC TORAX SEM CONTRASTE, TC TORAX COM CONTRASTE, TC ABDOMINAL, RX E TC DE CARNIO C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2022 | 475.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000564 | 31/01/2022 | 10488.82 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMONOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO NA MENOR MARIA ALICE OLIVEIRA PIRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2022 | 1150.00 | 00006785096464 | FLAVIANA DE SOUSA FLORENCIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPX-9363 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 03.02.2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2022 | 1620.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2022 | 85.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2022 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA DO PACIENTE EVANEUDO VICTOR DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE FISCALIZAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000565 | 31/01/2022 | 1572.38 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2022 | 160.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA PASSAGEM DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB DESTINADO A ELIZANGELA DA SILVA DE SOUSA, E DE CAMPINA GRANDE x SOUSA-PB DESTINADO A FABIOLA GRIGORIO VIEIRA DE SOUSA ACOMPANHANDO O MENOR JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, POR SE ENCONTRAR HOSPI | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, CONFORME OFICIO N. 01/21 DE 19.01.2021, EXPEDIDO PELO SRVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2022 | 170.00 | 00008717794471 | MARIA JAIARA GUILHERME XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO ALEXANDRE GUILHERME DE SOUSA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2022 | 480.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2022 | 55.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000561 | 31/01/2022 | 1870.42 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2022 | 3952.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE COM TROCA DE MANCAL E SERVIÇOS DE SOLDA GERAIS EM VEICULOS TRATOR JOHN DEERE, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E CACAMBA DE PLACA OET-4835 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2022 | 800.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2022 | 27.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000562 | 31/01/2022 | 3790.95 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2022 | 1080.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2022 | 502.45 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000535 | 31/01/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2022 | 180.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2022 | 55.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINELA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2022 | 400.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28.01.2022 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000560 | 31/01/2022 | 970.11 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA NO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSFERENCIA COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2022 | 280.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OITO CAMISETAS BRANCA PIQUET GOLA POLO DESTINADO AO FARDAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2022 | 350.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 02.02.2022 NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2022 | 200.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2022 | 27.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000563 | 31/01/2022 | 575.74 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ORDEM JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N.0001575-80.2013.8.15.0491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2022 | 1440.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ORDEM JUDICIAL N. 0001575-80.2013.8.15.0491 ESPECIFICAMENTE PARA OS HONORARIOS ADVOCATORIOS DO ADVOGADO DO AUTOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000577 | 31/01/2022 | 78000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARAEXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2022 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2022 | 4110.00 | 07327166000913 | CEQUIP - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TURBO DIESEL CI4 TB200LTS E700 SAE15W4 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D6K DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESSADAS DO TIPO PRATÓ, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERRENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ORAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000584 | 02/02/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO VIA WEB PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS DA JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00010270360409 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA, AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2022 | 2600.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2022 | 368.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE QUATROS PASSAGENS, SENDO DUAS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA, E DUAS DE JOAO PESSOA A UIRAUNA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TRATOR DE PNEU MODELO JOHN DEERE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2022 | 2854.50 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSÉ MILTON SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0000602 | 02/02/2022 | 70658.87 | 42781687000190 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR- EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA, POÇO DANTAS, CONFORME CONTRATO 0001812022, CPL, CELEBRADO ENTRE A PREFETTURA DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2022 | 276.92 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2022 | 1712.00 | 28769590000130 | CERAI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESÃO AO TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCISCO VIDAL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2022 | 2250.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, PRESTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2022 | 1400.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, PRESTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2022 | 860.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 43 (SETENTA E QUATRO) REFEIÇÕES ACOMPANHADA DE REFRIGERANTES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAMA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2022 | 1265.00 | 00005619677419 | JOSE HUGO FERNANDES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2022 | 800.00 | 00010360764401 | MARIA APARECIDA BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00012564831419 | CAIQUE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETA L200, DE PLACA QSF-9449/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MARCAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00012570259454 | RAIMUNDO FERREIRA LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CENTRO DA COVID-19 JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00011444210475 | GARDENIA PEIXOTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, DURANTE O MES DE J | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2022 | 1112.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICILO GOL DE PLACA QSD-5J12-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0239-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO TANQUES, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA VIGILANCIA NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1000 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEÍCULO DO TIPO PÁLIO MOTOR 1000 DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DEO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/02/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM MARIA APARECIDA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/02/2022 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/02/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/02/2022 | 580.00 | 00006229393433 | EVANDA ESTER VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2022 | 2339.90 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 334L BRANCO DESTINADO A COZINHA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2022 | 120.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA AUTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000654 | 07/02/2022 | 1155.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2022 | 130.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, E INSTALÇÃO DE ROTEADORES NO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE IMPRENSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2022 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 07.02.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2022 | 1080.00 | 00067628400434 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVRO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2022 | 890.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000651 | 07/02/2022 | 500.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2022 | 250.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2022 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2022 | 957.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D4 ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000652 | 07/02/2022 | 473.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2022 | 450.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000653 | 07/02/2022 | 1848.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2022 | 75.00 | 00007644009400 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 A 08.02.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2022 | 305.26 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/02/2022 | 505.00 | 00033930953404 | JOAO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/02/2022 | 507.00 | 00014793345450 | WEDNAR LIMA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000678 | 08/02/2022 | 6200.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000679 | 08/02/2022 | 2270.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000681 | 08/02/2022 | 7032.96 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM FORMA DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2022 | 672.99 | 00958548004136 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM NAYARA PENAFORTE NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 08/02/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EM NAYARA PENAFORTE NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000690 | 08/02/2022 | 110.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000692 | 08/02/2022 | 10836.47 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2022 | 1050.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS EM VEICULOT IPO FIAT NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2022 | 1820.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS EM VEICULOTFIAT IDEIA DE PLACA NUR-0401 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2022 | 1400.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 56 LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2022 | 510.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOL-5126 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2022 | 1760.00 | 00010937073482 | RANIERE RODRIGUES BENEVENUTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS EM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MYJ-6C34 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2022 | 1560.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2022 | 1007.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2022 | 2067.00 | 00081263376304 | GERALDO SILVANO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2022 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000760 | 08/02/2022 | 8514.15 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, PRECONIZADO PELA PORTARIA GM/MS N. 1.263 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000761 | 08/02/2022 | 10232.95 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000762 | 08/02/2022 | 10054.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO, PRECONIZADO PELA PORTARIA GM/MS N. 1.263 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000763 | 08/02/2022 | 15452.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO, PRECONIZADO PELA PORTARIA GM/MS N. 1.263 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000764 | 08/02/2022 | 10033.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000765 | 08/02/2022 | 8571.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2022 | 430.97 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000771 | 08/02/2022 | 13875.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19 DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000772 | 08/02/2022 | 5993.44 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS ATENDIDAS PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2022 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A APODI- RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000691 | 08/02/2022 | 1076.82 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2022 | 530.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2022 | 606.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDI SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2022 | 556.50 | 00010508413443 | WELLINGTON DAS CHAGAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2022 | 848.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2022 | 901.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2022 | 670.00 | 00012039885404 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2022 | 300.00 | 00050276166191 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2022 | 370.00 | 00012077606410 | EDUARDA CESARIO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000677 | 08/02/2022 | 1800.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2022 | 800.00 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2022 | 175.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS DE DESTINO CAMPINA GRANDE A UIRAUNA-PB A ELIZANGELA DA SILVA, E COSMO JOSE DE SOUSA DE UIRAUNA A CAMPINA GRANDE-PB, COMO ACOMPANHANTE DA CRIANCA JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, POR SE ENCONTRAR HOSPITALIZADO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2022 | 1400.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000689 | 08/02/2022 | 401.97 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2022 | 1460.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇLÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2022 | 800.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇLÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2022 | 606.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇLÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2022 | 800.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇLÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2022 | 1113.00 | 00076877809491 | OZANIR DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2022 | 380.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2022 | 1166.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2022 | 286.49 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2022 | 1000.00 | 37958026000157 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEVCANICO PRESTADOS NA REFORMA DE BANCOS, REVESTIMENTO DO VOLANTE, DESMONTAGEM, MONTAGEM E LAVAGEM DO TETO DO VEICULO MODELO 13-18 DE PLACA OET-4835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000687 | 08/02/2022 | 3844.45 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2022 | 700.00 | 00070958398402 | REGINALDO DE CARVALHO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2022 | 400.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO CAJE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2022 | 400.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2022 | 400.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2022 | 400.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2022 | 400.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2022 | 400.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2022 | 500.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2022 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2022 | 750.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2022 | 600.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2022 | 400.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2022 | 400.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2022 | 606.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2022 | 400.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2022 | 400.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2022 | 400.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2022 | 715.50 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2022 | 600.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CENTRAL E DAS RUAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2022 | 744.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CENTRAL NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2022 | 397.50 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2022 | 1060.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FESCALIZAÇÃO DE ACUDE, ABASTECIMENTO D'AGUA, ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2022 | 420.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOIS PIPAS DESTINADO A PRACA CENTRAL NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2022 | 400.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2022 | 120.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2022 | 201.59 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2022 | 191.09 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000688 | 08/02/2022 | 1424.35 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2022 | 600.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2022 | 606.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2022 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2022 | 1202.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO FURGÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2022 | 1050.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA OUTROS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2022 | 1618.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO, DISPENSA, RATIFICAÇÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000686 | 08/02/2022 | 975.80 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2022 | 3300.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2022 | 700.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2022 | 606.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2022 | 540.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE UM BACKDROP EM LONA COM BRASAO DO MUNICIPIO E CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2022 | 150.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE ENTREGA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2022 | 980.01 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CORTINA PERSIANA VERTICAL TECIDO TRASLUCIDO NUANCE DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000852 | 09/02/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000808 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2022 | 901.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALIMENTOS DO KIT DO PAA PARA FAMILIAS CADASTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2022 | 156.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000775 | 09/02/2022 | 4560.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/02/2022 | 750.00 | 29839516000106 | AECIO FERNANDES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DEK DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI-6582 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000780 | 09/02/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2022 | 300.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE FAIXA IMPRESSA EM LONA CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2022 | 1100.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS & AUTOCENTER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DK6 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2022 | 600.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2022 | 606.00 | 00003353170499 | MARIA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2022 | 320.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2022 | 606.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA POÇO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2022 | 700.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA POÇO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2022 | 606.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2022 | 500.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E MONITORIAMENTO TECNICO MENSAL EM 02 (DOIS) CAMINHOES QUE PRESTAM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGUA NA OPERAÇÃO PIPA DO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DO CONVENIO N. 073/2021 DURANTE O MES DE JANEI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2022 | 380.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CENTRAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2022 | 425.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SISTREMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2022 | 500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2022 | 2355.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DO VEICULO CAMINHÃO PRANCHA PARA O TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA DA CIDADE DE CRATO-CE A POÇO DANTAS NO DIA 04.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2022 | 110.00 | 00015319161808 | PAULO NERES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU) DE FISCALIZAÇÃO DO TARCOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU) DE FISCALIZAÇÃO DO TARCOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2022 | 606.00 | 00070586223452 | FRANCISCA GABRIELA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2022 | 318.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNO DA REDE FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNO DA REDE FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNO DA REDE FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2022 | 530.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2022 | 606.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2022 | 400.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2022 | 606.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO CESÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BULANDEIRA I . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇLÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 000740 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2022 | 606.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO INDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2022 | 606.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÃO DE BARRACAS E TENDAS NA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR QUE ACONTECE TODAS AS SEXTAS FEIRAS EM POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/02/2022 | 800.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGISTA S/C LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE GEOVAN LUIZ DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000776 | 09/02/2022 | 2800.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SPREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANOEL ALEXANDRE DA SILVA (DISTRITO DE SAO J BOSCO) E FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2022 | 300.00 | 08046402000139 | CLINISE | PELA DESPESA EMPENHADA A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA COM PACIENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000787 | 09/02/2022 | 6333.41 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÕES, CONFORME TERMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2022 | 1395.50 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000798 | 09/02/2022 | 15400.00 | 00007549223408 | RAMON DE ALMEIDA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE MEDICINA, COMPREENDENDO 11 PLANTOES DE 08 HS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2022 | 1350.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2022 | 1050.00 | 00007039771489 | ELIAKIM MOREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, QUE SE DESLOCAM PARA OUTROS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2022 | 640.00 | 00003902258438 | RAIMUNDO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2022 | 53.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000814 | 09/02/2022 | 15452.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO, PRECONIZADO PELA PORTARIA GM/MS N. 1.263 DO MINISTERIO DA SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO N. 000763 POR EQUIVOC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000815 | 09/02/2022 | 8514.15 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, PRECONIZADO PELA PORTARIA GM/MS N. 1.263 DO MINISTERIO DA SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 000760 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2022 | 606.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2022 | 650.00 | 00071289309493 | ISABELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2022 | 650.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2022 | 530.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000829 | 09/02/2022 | 12200.00 | 36025720000159 | KJS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA E PLANTOES MEDICOS,COM PEQUENAS CIRURGIAS E TRIAGENS, REALIZADAS JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITAÇÕES E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0000830 | 09/02/2022 | 2860.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICA NA ESPECIALIDADE ORTOPEDICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REALIZADO EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2022 | 530.00 | 00007790857444 | THANIA CRISTINA SARMENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE POÇO DANTAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, E DE POÇO DANTAS À CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2022 | 1113.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2022 | 280.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2022 | 300.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2022 | 750.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA DIARIA COM DESTINO A MOSSORÓ-RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2022 | 3547.08 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONTRIBUIÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADES FILANTRÓPICAS DO TRATAMENTO DO PACIENTE RAMON RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000857 | 10/02/2022 | 810.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000860 | 10/02/2022 | 241.76 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ6H53-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000861 | 10/02/2022 | 322.24 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ6H53-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000862 | 10/02/2022 | 15452.40 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO, PRECONIZADO PELA PORTARIA GM/MS N. 1.263 DO MINISTERIO DA SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO N. 000814 POR EQUIVOC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000858 | 10/02/2022 | 990.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000859 | 10/02/2022 | 1200.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/02/2022 | 110.00 | 00011110612460 | LUCIANA S. D. NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS PERTECENTES AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/02/2022 | 200.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LIXEIRA C/ PEDAL 07L FENDI DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/02/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/02/2022 | 4153.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/02/2022 | 57.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS (DAF BB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/02/2022 | 327.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, VALOR DESCONTADO NO DAF BB DE FEVEREIRO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/02/2022 | 133.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/02/2022 | 250.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/02/2022 | 1060.00 | 00007271684360 | YMARA KAMILA DANTAS ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2022 | 300.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO AO REDOR DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO EM SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2022 | 130.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE OCORREU A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2022 | 250.00 | 00007502860401 | KARLA SAMARA A. SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PALESTRAS PROFERIDA DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 NO DIA 01/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/02/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/02/2022 | 800.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGISTA S/C LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CIRURGIA DE CATARATA PELO MÉTODO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DOBRÁVEL NO PACIENTE MANOEL CIRIACO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2022 | 3100.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2022 | 60.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/02/2022 | 90.00 | 00005520328404 | ERIVANILDA PINHEIRO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A BANDA MARCIAL "JOSE MILTON SANTIAGO" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2022 | 530.00 | 00070842734414 | ANTONIO VIEIRA DA S. FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO DO TORNEIO DE SÃO JOÃO BOSCO REALIZADO NO DIA 29/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/02/2022 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2022 | 210.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS DESTINO JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS-PB A ALAIM TIMOTEO ALBUQUERQUE E DANIELE FELIX DA SILVA, EM RAZAÕ DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/02/2022 | 552.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE SEIS PASSAGENS, TRES COM DESTINO DE UIRAUNA A JOAO PESSOA, E TRES DE JOAO PESSOA A UIRAUNA, AS PESSOAS LETICIA CARLOS DE ARAUJO, MARLI NUNES BALTAZAR, MARIA NUNES DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/02/2022 | 141.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/02/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE ENZO EMANUEL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/02/2022 | 750.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/02/2022 | 292.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA EM PACIENTE ANTONIO ALMEIDA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/02/2022 | 2775.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACO DE LIXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000901 | 14/02/2022 | 8571.50 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO / REEMPENHO DO EMPENHO 000765 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/02/2022 | 110.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGENS CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA L | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO IONIZANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/02/2022 | 990.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 22 KITS DE LIMPEZA DESTINADO A UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000884 | 14/02/2022 | 990.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 000858 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/02/2022 | 5000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE DE POCO DANTAS NOS DIAS 01 E 02.02.2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000895 | 14/02/2022 | 5900.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK LENOVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/02/2022 | 300.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO AO REDOR DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO EM SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 00873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/02/2022 | 130.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE OCORREU A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 / REEMPENHO DO EMPENHO 00874 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/02/2022 | 250.00 | 00007502860401 | KARLA SAMARA A. SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PALESTRAS PROFERIDA DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 NO DIA 01/02/2022 / REEMPENHO DO EMPENHO 000875 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/02/2022 | 945.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE KITS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/02/2022 | 1966.05 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/02/2022 | 265.82 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/02/2022 | 110.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/02/2022 | 2750.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/02/2022 | 320.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO HOZANA MARIA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000894 | 14/02/2022 | 6022.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK LENOVO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/02/2022 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A MOSSORO- RN, NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000893 | 14/02/2022 | 3278.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK ACER E CAIXAS DE SOM PORTATIL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000907 | 15/02/2022 | 980.84 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2022 | 140.00 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/02/2022 | 350.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000910 | 15/02/2022 | 1813.53 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2022 | 140.00 | 00098499394191 | FRANCISCA EDIZANGELA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 15.02.2022 NA QUALIDADE DE DIRETORA DE NUCLEO DE DESENVOLVIEMNTO FAMILIAR E COMUNITARIOS NOS DIAS 15 E 16.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000909 | 15/02/2022 | 3943.93 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000917 | 15/02/2022 | 1800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000918 | 15/02/2022 | 1200.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000919 | 15/02/2022 | 2800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000908 | 15/02/2022 | 503.23 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2022 | 740.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2022 | 400.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/02/2022 | 530.00 | 00024593445892 | ERIVANALDO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000911 | 15/02/2022 | 12898.63 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0000915 | 15/02/2022 | 4600.00 | 00006080813459 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SÁ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS CONFOEME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2022 | 5313.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA ATENDER ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/02/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15.02.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000912 | 15/02/2022 | 175.97 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00007792567354 | LUCAS MACEDO CAVALCANBTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE IVANDRO GONÇALVES D. A. SILVA, POR SER CARENTE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2022 | 1500.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE FRANCISCA LUIZ DE SOUSA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/02/2022 | 320.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00075307774400 | ESPEDITO DUARTE CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/02/2022 | 180.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXAME DE RAIO- X PANORAMICO DE MENBROS INFERIORES REALIZADO EM JOAO LUCAS DE OLIVEIRA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/02/2022 | 460.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXAMES OFTOMOLOGICOS ( TOPOGRAFIA E PAQUIMETRIA) REALIZADO EM VIVIANE DE ARAUJO FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/02/2022 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | PELA DESPESA EMPENHADAPELA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, ENFERMEIROS E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA E CLINICO GERAL.EM LEANDRO BASILIO DA SILVA, CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17.02.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/02/2022 | 1185.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NOE-5984 DA SECRETARIA DE EDUCACAO / REEMPENHO DO EMPENHO 000363 POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000936 | 16/02/2022 | 7600.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOSE CORREIA DE ARAUJO, TERTULIANO DE ALMEIDA, ESCOLA DE BULANDEIRA, ESCOLA DE BOA VISTA E ESCOLA DE LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/02/2022 | 3400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL DT 1050 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10 DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000934 | 16/02/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/02/2022 | 1274.15 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/02/2022 | 200.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADAPELA COM AQUISICAO DE LIXEIRA C/ PEDAL 07L FENDI DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000948 | 17/02/2022 | 3500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/02/2022 | 600.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15/02/2022, CONDUZINDO O PREFEITO E VICE- PREFEITO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/02/2022 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15.02.2022 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/02/2022 | 500.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15.02.2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS EM DIVERSOS ORGAOS DA CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/02/2022 | 1590.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000947 | 17/02/2022 | 3410.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS ANGICO TORTO, BAIXA VERDE, BOA VISTA, MIUNS, GARRACHO I, II E III, FUNDOES, CARACARA E SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/02/2022 | 3150.00 | 34894533000186 | ASL CLEMENTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/02/2022 | 550.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/02/2022 | 900.00 | 00030535474814 | JULIETE DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA PEDAGOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/02/2022 | 3100.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-9956, OGF-3C10 E OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DO PROJETO DE OBRA E SERVIÇO DO SISTEMA ESTRUTURAIS E EDIFICACOES METALICAS DA QUADRA COBERTA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/02/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/02/2022 | 57.74 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS E EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA A DALILA FERNANDES SAMPAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000945 | 17/02/2022 | 5800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/02/2022 | 900.00 | 00060588129330 | DIEGO ALENCAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/02/2022 | 270.54 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/02/2022 | 320.00 | 01952857000174 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA PARA A PACIENTE MARTA ELIANE FERREIRA PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000946 | 17/02/2022 | 3000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, E SITIOS BOAS VISTA E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/02/2022 | 560.00 | 00037582884876 | ELIZANGELA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COMO ACOMPANHANTE DA CRIANCA JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, FILHO DE FABIOLA GREGORIO VIEIRA E COSME JOSE DE SOUSA, POR SE ENCONTRAR HOSPITALIZADO DESDE DE JUNHO NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/02/2022 | 160.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS DE DESTINO CAMPINA GRANDE A UIRAUNA-PB A COSMO JOSE DE SOUSA, DE CAMPINA GEANDE A UIRAUNA, E ELIZANGELA DA SILVA, DE UIRAUNA A CAMPINA GRANDE-PB, COMO ACOMPANHANTE DA CRIANCA JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, P | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/02/2022 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/02/2022 | 2242.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DOS VEICULOS 05 MOBI LIKE 1.0 8V FLEX E 01 CRONOS SEDAN 1.3 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/02/2022 | 200.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA DA PACIENTE MARIA ZILMAR DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/02/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROPEDIATRA DA MENOR ROSANA DE FRANCA FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/02/2022 | 200.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA DA PACIENTE JUCELIO MARTINS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/02/2022 | 106.00 | 00091345391404 | JOSE DE FRANCA QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOK 9A72-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/02/2022 | 106.00 | 00004573084436 | GERVASIO COSTA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OGC-9956-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/02/2022 | 106.00 | 00026305171874 | NIDALBERTO JOSE LUIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO DE PLACA MOU/9H72-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/02/2022 | 4650.00 | 00005971859480 | GEORGE ANTONIO P. DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA GERAL DO VEICULO DO TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA OET-4835 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/02/2022 | 320.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/02/2022 | 7600.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE POCO DANTAS, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADO DE ALTA PRESSAO A VACUO DE TODA A UNIDADE DE FILTRAGEM AEROBICA LOCALIZADO NA SEDE DO MU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/02/2022 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A MOSSORO- RN, NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/02/2022 | 475.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDEVAN VIEIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE CADEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/02/2022 | 5000.00 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/02/2022 | 343.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEICULO GRAND SIENA DO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/02/2022 | 190.00 | 32467329000153 | AR CREDENSE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/02/2022 | 208.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/02/2022 | 208.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/02/2022 | 208.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/02/2022 | 159.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/02/2022 | 2803.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/02/2022 | 687.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/02/2022 | 892.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFNOTAS CONFORME CONTRATO N. 302/2022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/02/2022 | 9875.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/02/2022 | 845.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ROCHAS NO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/02/2022 | 1270.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE POCO DANTAS, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADO DE ALTA PRESSAO A VACUO DE TODA A UNIDADE DE FILTRAGEM AEROBICA LOCALIZADO NA SEDE DO MU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/02/2022 | 617.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/02/2022 | 4613.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIEMNTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/02/2022 | 1100.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/02/2022 | 4389.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/02/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20.02.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/02/2022 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/02/2022 | 2700.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 16 KITS PARA A GESTANTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, NO CONTEXTO DA PANDEMIA, CONFORME PORTARIA N. 894 E 731/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/02/2022 | 1500.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM DOIS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/02/2022 | 4000.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS MEDICOS E HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DETELHAMENTO DE CISTO RENAL, POR VIDEOLAPAROSCOPIA NO PACIENTE FRANCISCO PAULO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/02/2022 | 3000.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS MEDICOS E HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE BEXIGA NA PACIENTE IZAURA SAMPAIO DA SILVA XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/02/2022 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A BARBALHA-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/02/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINAREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/02/2022 | 3902.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS, ACADEMIA DE SAUDE, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE E SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/02/2022 | 318.29 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/02/2022 | 500.00 | 00005331513417 | SANDRA RUFINO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI, JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/02/2022 | 1630.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM DOIS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROS 150 E TITAN 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/02/2022 | 160.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS DE DESTINO SOUSA A CAMPINA GRANDE-PB A ELIZANGELA DA SILVA, E DE SOUSA A CAMPINA GRANDE-PB A COSMO JOSE DE SOUSA, COMO ACOMPANHANTE DA CRIANCA JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, POR SE ENCONTRAR HOSPITALIZADO DE | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001005 | 22/02/2022 | 10299.20 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/02/2022 | 300.07 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001002 | 22/02/2022 | 3977.08 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001015 | 22/02/2022 | 6995.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-9956 / OGC-6499 / OGF-3C10 / OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001016 | 22/02/2022 | 7204.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-9956 / OGC-6499 / OGF-3C10 / OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001018 | 22/02/2022 | 4900.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001003 | 22/02/2022 | 9693.80 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001009 | 22/02/2022 | 167470.08 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB, CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2022 | 9600.00 | 00033011869472 | FILEGODES PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 MILHEIROS DE PEDRA ARTESANAL PARALELEPIPEDO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/02/2022 | 430.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRACAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001014 | 22/02/2022 | 12522.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OET-4835 / OGC-6370 / OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001001 | 22/02/2022 | 610.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/02/2022 | 120.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORDADO EM CAMISETA DA EQUIPE DE IMPRENSA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001004 | 22/02/2022 | 1162.26 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/02/2022 | 106.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2022 | 964.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RED-1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/02/2022 | 286.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RED-1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2022 | 1601.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS, COMPREENDENDO A ABERTURA DO FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001024 | 23/02/2022 | 2900.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS, COMPREENDENDO A ABERTURA DO FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/02/2022 | 2391.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042021 | 0001029 | 23/02/2022 | 167470.08 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB, CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042021 | 0001030 | 23/02/2022 | 25000.00 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB, CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001025 | 23/02/2022 | 2701.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2022 | 7200.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, COMPREENDENDO TERTULIANO DE ALMEIDA, LIBANIO DE FRANCA MACIEL, JOAO CESARIO E JOSE CORREIA DE ARAUJO, NESTE M | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2022 | 33.80 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001021 | 23/02/2022 | 3107.21 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EEXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001022 | 23/02/2022 | 1913.69 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EEXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/02/2022 | 1421.30 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS, CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2022 | 800.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTAVEEL E ROUPA INTIMA DESTINADO A PESSOA CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2022 | 3000.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS PESSOAS CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO KALLEB DIAS DE LIMA, JULIANA DA SILVA, FLAVIO ALMEIDA DE LIMA, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GISLEIDE DIAS DE LIMA E M | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/02/2022 | 1502.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO (CONJUNTO PADRAO FEMININO, CAMISA POLO E COLETES PARA EQUIPE MASCULINA) DESTINADO AS EQUIPES DESPORTISTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/02/2022 | 779.22 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 37 CAMISAS EM RAZAO DA REALIZAÇÃO DA FREIRA DO AGRICULTOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2022 | 400.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2022 | 160.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2022 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2022 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM MARIA ILZA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001040 | 24/02/2022 | 2216.10 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 24/02/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL EM KAIO ANDRADE SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001048 | 24/02/2022 | 4261.93 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-7083 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, PRESTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2022 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM,PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS,REALIZADO PELO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS EM COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2022 | 430.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2022 | 2875.83 | 32357481000183 | ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO VEICULO FORD RANGER CAB.DUPLA XLT 4X4 3.2 DIESEL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2022 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2022 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERACAO DAS ASSOCIEÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00013689025451 | KALVY HENRICK BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2022 | 2449.77 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUTE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/02/2022 | 5588.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIAICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, SENDO: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS, DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E TESOUR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/02/2022 | 14500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/02/2022 | 10987.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/02/2022 | 2874.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/02/2022 | 11578.59 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/02/2022 | 3557.61 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/02/2022 | 13434.13 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/02/2022 | 355.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/02/2022 | 23547.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / RECURSO ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2022 | 1608.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/02/2022 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO AO USO MENSAL DOS SOFTWARES CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/02/2022 | 4848.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/02/2022 | 150.00 | 00009692787486 | JAKSLAND GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/02/2022 | 150.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NO HOSPITAL DE TRAU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/02/2022 | 2397.85 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA DE BRASILIA-DF A JOAO PESSOA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUTE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/02/2022 | 11400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/02/2022 | 9597.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/02/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001144 | 25/02/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, DIVULGAÇÃO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TV/WEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001155 | 25/02/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/02/2022 | 640.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2022 | 14900.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2022 | 28160.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/02/2022 | 8410.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001122 | 25/02/2022 | 3468.85 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA BGZ-3885 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001123 | 25/02/2022 | 2910.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001124 | 25/02/2022 | 1796.79 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VEICULOT TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/02/2022 | 2848.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS MAQUINAS E A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/02/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/02/2022 | 25.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/02/2022 | 6216.61 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIAICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/02/2022 | 21000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 02/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/02/2022 | 289244.39 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 02/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2022 | 7215.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 02/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2022 | 4612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL -MDE NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2022 | 62998.51 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2022 | 14544.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 02/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/02/2022 | 18798.48 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 02/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/02/2022 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -EJA NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/02/2022 | 92764.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 02/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/02/2022 | 4848.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 02/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/02/2022 | 3607.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL EXC.INT.PUB 70% NO MES DE 02/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/02/2022 | 11336.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT) | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/02/2022 | 4845.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER, FICHAS INDIVIDUAIS ETC DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/02/2022 | 21826.86 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/02/2022 | 64681.04 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/02/2022 | 14218.65 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/02/2022 | 1860.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/02/2022 | 1344.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / EDUCAÇÃO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/02/2022 | 9407.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/02/2022 | 800.00 | 00007271684360 | YMARA KAMILA DANTAS ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/02/2022 | 318.00 | 00014791523407 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00010270360409 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/02/2022 | 1400.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, PRESTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/02/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 A 08.02.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 000660 POR EQUIVOCO DE VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/02/2022 | 6740.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2022 | 6878.57 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2022 | 40615.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/02/2022 | 20144.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2022 | 1612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCALNO MES DE 02/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/02/2022 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 02/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/02/2022 | 4200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 02/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/02/2022 | 6986.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 02/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/02/2022 | 3487.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 02/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/02/2022 | 19142.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 02/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/02/2022 | 3212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 02/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001126 | 25/02/2022 | 9562.12 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/02/2022 | 4950.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTOES DE VACINA, CARIMBOS, TALOES RECEITUARIOS, CERTIFICADO DE VACINAS ETC DESTINAO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/02/2022 | 8223.94 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/02/2022 | 7062.40 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / SECRETARIA DE SAUDE / PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/02/2022 | 5944.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/02/2022 | 5725.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / SAUDE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/02/2022 | 450.00 | 00011116848473 | CLEITON FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/02/2022 | 550.00 | 00010265907446 | DAVID ARAÚJO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/02/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/02/2022 | 2544.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS DAS UBS DO MUNICIPIO PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, DURANTE O MES DE F | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/02/2022 | 1262.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-5J12 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/02/2022 | 1312.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0239-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO TANQUES, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/02/2022 | 1262.00 | 00012564831419 | CAIQUE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF-9449-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/02/2022 | 1262.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012570259454 | RAIMUNDO FERREIRA LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00011444210475 | GARDENIA PEIXOTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/02/2022 | 800.00 | 00010360764401 | MARIA APARECIDA BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRIUTO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/02/2022 | 1265.00 | 00005619677419 | JOSE HUGO FERNANDES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/02/2022 | 5670.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS ENDOSCOPIA, CONSULTAS, RX, TC ABDOMEM, TC TORAX, TC PELVE, TC CRANIO, TC ABDOMEM S/ CONTRASTE, COLONOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/02/2022 | 2054.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OEA-1A12 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/02/2022 | 598.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/02/2022 | 6200.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/02/2022 | 2100.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/02/2022 | 3269.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2022 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2022 | 5187.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/02/2022 | 1870.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 02/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/02/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 02/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/02/2022 | 4212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXC.INT.PUB CREAS NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/02/2022 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 02/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/02/2022 | 1612.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/02/2022 | 95.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE UMA PASSAGEM DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB DESTINADO A LETICIA CARLOS ARAUJO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/02/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/02/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/02/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/02/2022 | 4554.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/02/2022 | 1700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/02/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/02/2022 | 2464.00 | 07684527000121 | JAIR CORNELIO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSÉ MILTON SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001207 | 03/03/2022 | 782.60 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001208 | 03/03/2022 | 1362.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE CONSERTO EM 02 (DOIS) COMPUTADORES/NOTEBOOK: CONSERTO PLACA MAE, FORMATACAO, REINSTALACAO DE SOFTWARE, BACKUP DE ARQUIVOS, CONSERTO DE MONITORES, CONSERTO DE NOBREAK´S, CONSERTO DE FONTES ATX. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/03/2022 | 500.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/03/2022 | 3500.00 | 00005564164490 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE DAMIANA MARIA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2022 | 7219.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), UBS DE SAO J BOSCO, UBS DE GARRANCHO E UBS DE BOA VISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001183 | 03/03/2022 | 4600.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS NO CENTRO COVID-19 DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001184 | 03/03/2022 | 3405.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS NO CENTRO COVID-19 DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001185 | 03/03/2022 | 19098.10 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO, PRECONIZADO PELA PORTARIA GM/MS N. 1.263 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001186 | 03/03/2022 | 10802.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO, PRECONIZADO PELA PORTARIA GM/MS N. 1.263 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004194234430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2022 | 5000.00 | 00007160245431 | ANDREIA DE JESUS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA AELOIZA VIEIRA BALTAZAR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2022 | 200.00 | 00008697789435 | MARIA DE FATIMA SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA ANTONELLY SOUSA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2022 | 2054.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA OEA-1A12 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001199 | 03/03/2022 | 5084.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS QUE SERVE A ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE, SENDO, AMBULANCIA MONTANA QFA-7083, FIAT UNO NNP-7E67, AMBULANCIA QSE-0239, AMBULANCIA QSE-0249, GOL QFJ-5J12, PALIO OEU-1A12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001200 | 03/03/2022 | 116.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA QSE-0239 E AMBULANCIA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001209 | 03/03/2022 | 2494.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A EQUIPE DO PSF PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001210 | 03/03/2022 | 460.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOUSE E TECLADO) DESTINADO A EQUIPE DO PSF PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001211 | 03/03/2022 | 2920.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE CONSERTO EM 05 (CINCO) COMPUTADORES/NOTEBOOK: CONSERTO PLACA MAE,FORMATACAO, REINSTALACAO DE SOFTWARE, BACKUP DE ARQUIVOS, CONSERTO DE MONITORES,CONSERTO DE NOBREAK´S, CONSERTO DE ESTABILIZADORES, CONSERTO DE FONTES A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/03/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCISCO VIDAL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001218 | 03/03/2022 | 634.68 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS NO CENTRO COVID-19 DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2022 | 8239.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO: ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA, JOSE CORREIA DE ARAUJO, ESCOLA DE BULANDEIRA, ESCOLA LIBANIO DE FRANÇA MACIEL E CRECHE MAE TETE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001194 | 03/03/2022 | 1639.27 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA/OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001198 | 03/03/2022 | 8136.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9956, OGE-6540, OGF-3C10, MOE-9881 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001212 | 03/03/2022 | 8970.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 3I 4GB 256GB SSD TELA 15 6 WINDOWS 11 PRATA, MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI FI TANQUE DE TINTA E COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I3 4GB 120GB SSD ATX TECLADO MOUSE CX SOM MO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001213 | 03/03/2022 | 3700.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE CONSERTO EM 06 (SEIS) COMPUTADORES/NOTEBOOK: CONSERTO PLACA MAE,FORMATACAO, REINSTALACAO DE SOFTWARE, BACKUP DE ARQUIVOS, RECUPERACAO DE ARQUIVOS PERDIDOS, CONSERTO DE MONITORES, CONSERTO DE NOBREAK´S, CONSERTO DE EST | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2022 | 10828.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, PRAÇAS, LOGRADOUROS E CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001193 | 03/03/2022 | 1616.73 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA/OET-4835 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001195 | 03/03/2022 | 1616.73 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA/OET-4835 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001196 | 03/03/2022 | 2157.61 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA/OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001197 | 03/03/2022 | 1323.48 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA/OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001201 | 03/03/2022 | 4996.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001202 | 03/03/2022 | 1788.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/03/2022 | 3045.40 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001203 | 03/03/2022 | 4120.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO 427 4GB SSD LINUX CINZA LINUX DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001204 | 03/03/2022 | 2532.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001205 | 03/03/2022 | 292.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (MOUSE E TECLADO) DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001206 | 03/03/2022 | 1955.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE CONSERTO EM 03 (TRES) COMPUTADORES/NOTEBOOK: CONSERTO PLACA MAE,FORMATACAO, REINSTALACAO DE SOFTWARE, BACKUP DE ARQUIVOS, CONSERTO DE MONITORES,CONSERTO DE NOBREAK´S, CONSERTO DE ESTABILIZADORES, CONSERTO DE FONTES AT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/03/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/03/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/03/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/03/2022 | 2190.00 | 00085373982415 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJAO E MILHO) DESTINADO AO PROGRAMA PAA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/03/2022 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PORTAL COFEMAC.COM.BR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/03/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/03/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/03/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001260 | 04/03/2022 | 1501.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001263 | 04/03/2022 | 1348.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001265 | 04/03/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESSADAS DO TIPO PRATÓ, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/03/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/03/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/03/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001241 | 04/03/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/03/2022 | 500.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E MONITORIAMENTO TECNICO MENSAL EM 02 (DOIS) CAMINHOES QUE PRESTAM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGUA NA OPERAÇÃO PIPA DO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DO CONVENIO N. 073/2021 DURANTE O MES DE FEVER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001244 | 04/03/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/03/2022 | 425.00 | 00008061972425 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/03/2022 | 1460.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGENS COM TROCA DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001262 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/03/2022 | 1048.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001219 | 04/03/2022 | 1846.55 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO / REEMPENHO DO EMPENHO 001195 POR EQUIVOCO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001226 | 04/03/2022 | 756.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 001212 NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/03/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/03/2022 | 650.00 | 00011152454498 | DRIELE BRAGA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/03/2022 | 560.00 | 00006229393433 | EVANDA ESTER VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/03/2022 | 1220.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 LAVAGENS COM TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/03/2022 | 830.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNERS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/03/2022 | 520.00 | 00003352245479 | MANOEL NUNES CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUE RESIDE NO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0001221 | 04/03/2022 | 2310.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICA NA ESPECIALIDADE ORTOPEDICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REALIZADO EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0001222 | 04/03/2022 | 4370.00 | 00006080813459 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SÁ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS CONFOEME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001223 | 04/03/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001225 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA VIGILANCIA NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/03/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001242 | 04/03/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1000 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/03/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEÍCULO DO TIPO PÁLIO MOTOR 1000 DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001249 | 04/03/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DEO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/03/2022 | 210.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001261 | 04/03/2022 | 1617.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/03/2022 | 6450.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 43 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/03/2022 | 685.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA-7083 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/03/2022 | 802.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-9363 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/03/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE FEV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/03/2022 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/03/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, CONFORME OFICIO N. 01/21 DE 19.01.2021, EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001271 | 04/03/2022 | 100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS TECLADOS DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DA EQUIPE DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001272 | 04/03/2022 | 156.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOUSE E PENDRIVE DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DA EQUIPE DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/03/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/03/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO BROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001285 | 07/03/2022 | 277.32 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/03/2022 | 450.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO BACKUP E REPARO DE FONTE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/03/2022 | 500.00 | 00005331513417 | SANDRA RUFINO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00093456913320 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/03/2022 | 374.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE QUATRO PASSAGENS, SENDO DUAS DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, E DUAS PASSAGENS DE JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB DESTINADO A MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS E RUTHE VIANA DE ALMEIDA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/03/2022 | 214.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 39 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001284 | 07/03/2022 | 10261.47 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/03/2022 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO DE MIMII DIREITO PARA PESQUISA DE TVP REALIZADO EM FRANCISCA MARIA DA SILVA LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/03/2022 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA MONALISA LIMA SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001292 | 07/03/2022 | 2790.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO DE PLACA OEV-1012 A SERVIÇO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001293 | 07/03/2022 | 2883.55 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1A12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001294 | 07/03/2022 | 2854.05 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/03/2022 | 106.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/03/2022 | 800.00 | 00033930953404 | JOAO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO TANQUES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/03/2022 | 630.00 | 00014793345450 | WEDNAR LIMA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO SAO JOAO BOSCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001308 | 07/03/2022 | 3700.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS BROZ 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/03/2022 | 71.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 13 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001279 | 07/03/2022 | 637.74 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001280 | 07/03/2022 | 1846.83 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001281 | 07/03/2022 | 1100.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDAES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/03/2022 | 640.00 | 00030256410453 | BONFIM VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 32 KG DE COLORAU EM GRAO PRODUTO ORIUNDO DE PRODUTOS AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/03/2022 | 3000.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/03/2022 | 275.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/03/2022 | 3887.96 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A AMNUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001307 | 07/03/2022 | 2740.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTO BROZ 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/03/2022 | 44.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 08 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001282 | 07/03/2022 | 10245.22 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/03/2022 | 7620.00 | 00033011869472 | FILEGODES PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PEDRA ARTESANAL PARALELEPIPEDO DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, POR EXECUCÇÃO DIRETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001310 | 07/03/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/03/2022 | 71.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 13 AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001278 | 07/03/2022 | 613.82 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/03/2022 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/03/2022 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/03/2022 | 33.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 06 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001283 | 07/03/2022 | 1866.93 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/03/2022 | 300.00 | 00009313412489 | RUTHE VIANA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC, OS RG (REGISTRO GERAL) EMITIDOS PELO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS (POSTO 205) DE POÇO DANTAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/03/2022 | 1075.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001309 | 07/03/2022 | 2650.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS BROZ E HONDA 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001369 | 08/03/2022 | 629.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/03/2022 | 600.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 09 A 11.03 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DO REGISTRO GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/03/2022 | 320.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/03/2022 | 606.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/03/2022 | 606.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001365 | 08/03/2022 | 309.78 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/03/2022 | 50.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/03/2022 | 1880.00 | 00071344453481 | JHONNY ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/03/2022 | 530.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/03/2022 | 806.00 | 00070958398402 | REGINALDO DE CARVALHO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/03/2022 | 400.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO CAJE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/03/2022 | 400.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/03/2022 | 400.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/03/2022 | 400.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/03/2022 | 400.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/03/2022 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/03/2022 | 600.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/03/2022 | 600.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2022 | 400.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/03/2022 | 400.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/03/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/03/2022 | 606.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/03/2022 | 400.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/03/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/03/2022 | 400.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/03/2022 | 400.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/03/2022 | 500.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/03/2022 | 638.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRACA NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/03/2022 | 600.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PRACA CENTRAL E DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/03/2022 | 636.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FESCALIZAÇÃO DE ACUDE, ABASTECIMENTO D'AGUA, ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/03/2022 | 1120.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001368 | 08/03/2022 | 2385.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001387 | 08/03/2022 | 925.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001388 | 08/03/2022 | 625.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BGZ-3889 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/03/2022 | 477.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/03/2022 | 1860.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 LAVAGENS DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/03/2022 | 530.00 | 00039515001404 | MARIA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/03/2022 | 1420.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/03/2022 | 1730.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001347 | 08/03/2022 | 8136.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9956, OGE-6540, OGF-3C10, MOE-9881 DO TRANSPORTE ESCOLAR / REEMPENHO DO EMPENHO 001198 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/03/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/03/2022 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001366 | 08/03/2022 | 3056.09 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001367 | 08/03/2022 | 220.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001377 | 08/03/2022 | 2262.24 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9956 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001378 | 08/03/2022 | 946.22 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/03/2022 | 380.00 | 00042292590344 | FRANCINILDO GURGEL OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/03/2022 | 350.00 | 00004176142413 | JOAO BATISTA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/03/2022 | 470.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/03/2022 | 2100.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS EM VEICULO TIPO SIENA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/03/2022 | 860.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 VIAGENS EM VEICULO TIPO UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/03/2022 | 160.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/03/2022 | 100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/03/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROSO-RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/03/2022 | 390.00 | 44668829000132 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA FUNASA NOS DIAS 21 A 24.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/03/2022 | 520.00 | 00003352245479 | MANOEL NUNES CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUE RESIDE NO DISTRITO DE TANQUES / REEMPENHO DO EMPENHO N. 001257 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/03/2022 | 200.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OBSTETRICA NA PACIENTE RUTECLEIA ALVES DENIZ NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/03/2022 | 1060.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/03/2022 | 663.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001370 | 08/03/2022 | 7482.92 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001371 | 08/03/2022 | 220.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/03/2022 | 560.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTAMOLOGICO REALIZADO NAS PACIENTES BIANCA MARQUES DE SOUSA E ERIS LAIANY DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/03/2022 | 243.76 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COM TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS A PORTADOR DE GLAUCOMA JOSE LILNA ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001376 | 08/03/2022 | 3206.42 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001379 | 08/03/2022 | 2577.71 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001380 | 08/03/2022 | 896.04 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001381 | 08/03/2022 | 600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001382 | 08/03/2022 | 525.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001383 | 08/03/2022 | 225.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001384 | 08/03/2022 | 275.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001385 | 08/03/2022 | 250.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV-1A12 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001386 | 08/03/2022 | 775.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFA-7083 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/03/2022 | 4800.00 | 00008973317458 | YAGO MORAIS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA QSF-9449 A SERVIÇO DA SDECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/03/2022 | 2500.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/03/2022 | 550.00 | 00006785096464 | FLAVIANA DE SOUSA FLORENCIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA PARTE MECANICA DO VEICULO DO TIPO HONDA BROS 150 ANO 2209 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/03/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMONOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO NA MENOR JULIA MARIELY PEREIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/03/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 09.03 COM DESTINO A MOSSORO-RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/03/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 09.03 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00015431420445 | RAMON RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/03/2022 | 368.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE QUATRO PASSAGENS, SENDO DUAS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB, E DUAS PASSAGENS DE JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB DESTINADO A ISMAR JULIAO PEREIRA E OCINEIDE CANDIDO GURGEL PEREIRA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/03/2022 | 165.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS, SENDO UMA DE UIRAUNA A CAMPINA GRANDE-PB, A FABIOLA GREGORIO VIEIRA DE SOUSA, E UMA PASSAGE DE CAMPINA GRANDE A SOUSA-PB DESTINADO A COSMO JOSE DE SOUSA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/03/2022 | 368.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE QUATRO PASSAGENS, SENDO DUAS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB, E DUAS DE JOAO PESSOA-PB A UIRAUNA DESTINADA A MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS E RUTE VIANA DE ALMEIDA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/03/2022 | 800.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIAS BELA DA SILVA, EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/03/2022 | 606.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001372 | 08/03/2022 | 1652.19 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/03/2022 | 2380.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL EDMILSON RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/03/2022 | 530.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/03/2022 | 212.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/03/2022 | 606.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/03/2022 | 1272.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE BARRACAS E TENDAS NA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR QUE ACONTECE TODAS AS SEXTAS FEIRAS EM POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/03/2022 | 90.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/03/2022 | 606.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO INDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/03/2022 | 850.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/03/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/03/2022 | 3200.00 | 16733935000117 | MARIA FRANCELDA SILVA MARIA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE, OTACILIO PEREIRA DA SILVA E MARIA SOLEDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/03/2022 | 402.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00018026641817 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/03/2022 | 606.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/03/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/03/2022 | 650.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/03/2022 | 530.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/03/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/03/2022 | 560.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/03/2022 | 750.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DO UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/03/2022 | 320.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE DOIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVEM A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/03/2022 | 1187.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS DAS UBS DO MUNICIPIO PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001473 | 09/03/2022 | 275.92 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/03/2022 | 120.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/03/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/03/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/03/2022 | 42.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE LAURA DAYANNE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/03/2022 | 800.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM QUATRO SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/03/2022 | 606.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/03/2022 | 800.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/03/2022 | 901.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/03/2022 | 380.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/03/2022 | 4200.00 | 00000562118306 | ANTONIO DE LISBOA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 42 CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/03/2022 | 1325.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/03/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/03/2022 | 530.00 | 00070586202455 | MANOEL VINICIUS DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/03/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/03/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/03/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/03/2022 | 1696.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/03/2022 | 530.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/03/2022 | 3557.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/03/2022 | 606.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/03/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/03/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ENSTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/03/2022 | 606.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/03/2022 | 400.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/03/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/03/2022 | 606.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGIKLANCIA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/03/2022 | 425.00 | 00006098748454 | NILÇA SEVERINA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/03/2022 | 606.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/03/2022 | 900.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL EM CAMERAS DE RE DOS VEICULOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007274143484 | ELIANA FERREIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/03/2022 | 1580.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/03/2022 | 5893.25 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/03/2022 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/03/2022 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO CESARIO (LAGOA DOS CESARIOS), MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO (GARRANCHO) E BULANDEIRA I (BULANDEIRA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/03/2022 | 3150.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003902258438 | RAIMUNDO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, ENSTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/03/2022 | 117.64 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001485 | 09/03/2022 | 1582.11 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/03/2022 | 194.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/03/2022 | 660.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/03/2022 | 1084.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARCA DE ARAME FARPADO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/03/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA SENI DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/03/2022 | 636.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/03/2022 | 880.00 | 00002245894405 | FRANCISCO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOBOMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00005520501483 | GLENES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/03/2022 | 320.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/03/2022 | 606.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/03/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/03/2022 | 700.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/03/2022 | 606.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITARIO PUBLICO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/03/2022 | 380.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/03/2022 | 1802.00 | 00012570248410 | JOSE FILHO PEREIRA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DA PAREDE DO ACUDE LAGES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/03/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/03/2022 | 2480.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/03/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/03/2022 | 606.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/03/2022 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/03/2022 | 901.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALIMENTOS DO KIT DO PAA PARA FAMILIAS CADASTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/03/2022 | 2100.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2022 | 450.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ESPANTA POMBOS /MORCEGO GEL 265G ( PRODUTO DESTINADO A DEDETIZAÇAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001487 | 10/03/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM A RT DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2022 | 2760.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OET-4835 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2022 | 620.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 13 KIS DE LIMPEZA LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2022 | 570.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 12 KIS DE LIMPEZA LIMPEZA DESTINADO AS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2022 | 53.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001495 | 10/03/2022 | 5600.00 | 00007549223408 | RAMON DE ALMEIDA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE MEDICINA, COMPREENDENDO 04 PLANTOES DE 08 HS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2022 | 200.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA EM NOME DE JOSEFA MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2022 | 2812.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001500 | 11/03/2022 | 303.37 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001501 | 11/03/2022 | 313.56 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/03/2022 | 400.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DA PRAÇA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/03/2022 | 300.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UM DIARIA NO DIA 14.03.20222 COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO CENTRO TE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001527 | 14/03/2022 | 1337.52 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/03/2022 | 179.90 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001524 | 14/03/2022 | 1188.98 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/03/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/03/2022 | 296.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001510 | 14/03/2022 | 9216.70 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042021 | 0001521 | 14/03/2022 | 93538.32 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB, CONFORME TERCEIRA MEDIÇÃO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001526 | 14/03/2022 | 3145.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME | PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA COM GUIA DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SEÇÃO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001514 | 14/03/2022 | 12490.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/03/2022 | 690.00 | 00048622494420 | ANTONIO CAROLINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001525 | 14/03/2022 | 1066.63 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/03/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 14.03 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/03/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15.03.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/03/2022 | 150.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NO DIA 13.03.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/03/2022 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13.03.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/03/2022 | 350.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E PAREDE ABDOMINAL REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PINHEIRO NOGUEIRA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001515 | 14/03/2022 | 5899.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001516 | 14/03/2022 | 6231.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001520 | 14/03/2022 | 308.05 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/03/2022 | 320.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA PARA A PACIENTE MARTA ELIANE FERREIRA PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001528 | 14/03/2022 | 10899.66 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001529 | 14/03/2022 | 1454.44 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00004533750494 | JOSE DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/03/2022 | 1060.00 | 00005520271380 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA DA SENHORA MARIA TELVINA BALTAZAR FALECIDA NO DIA 10.03.2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/03/2022 | 425.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE QUATRO COVAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/03/2022 | 2200.00 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOSE ROBERTO DUARTE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00012642259897 | ANTONIO IRINEU SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA IRINEU DE SOUSA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009212342876 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/03/2022 | 3000.00 | 00036468355400 | JOAOBOSCO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/03/2022 | 800.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009902195423 | JAINE ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/03/2022 | 700.00 | 00006640917416 | AURICELIA PENAFORTE CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/03/2022 | 320.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REALIZADO NA FEIRA DO AGRICULTOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/03/2022 | 250.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA A PACIENTE CLAUDENI DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/03/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/03/2022 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/03/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA DESTINO A NATAAL-RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0001546 | 15/03/2022 | 19600.00 | 00007755497461 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICINA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 COMPREENDENDO 14 (QUATORZE)PLANTOES DE 8 HS, PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/03/2022 | 600.00 | 08973018000181 | PRONTO GASTRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPATICA DO PACIENTE LETICIA CARLOS ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/03/2022 | 598.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/03/2022 | 2140.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, ENSTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/03/2022 | 1238.00 | 00004425527429 | FRANCISCO LINDOMAR ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-6499-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001536 | 15/03/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/03/2022 | 2040.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DPRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOBOMABA DO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/03/2022 | 430.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6D09-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001543 | 15/03/2022 | 6000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSALDURANTE OS MESE DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/03/2022 | 606.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA EM DECORRENCIA PROCESSO JUDICIAL 0800007-50.2022.8.15.0371, COM A FINALIDADE DE EMISSÃO PROVISOARIA EM BEM IMOVEL DE PARTICULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/03/2022 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15.03.2022 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/03/2022 | 400.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15.03.2022 NA QUALIDADE DE VICE- PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15/03/2022, CONDUZINDO O PREFEITO E VICE- PREFEITO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/03/2022 | 570.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/03/2022 | 296.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OET-4835-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/03/2022 | 700.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE IVANILDA DE FRANÇA QUEIROZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/03/2022 | 450.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/03/2022 | 190.35 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS, SENDO UMA DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB, E JOAO PESSOA-PB A UIRAUNA DESTINADA A MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001567 | 17/03/2022 | 12425.00 | 36025720000159 | KJS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA E PLANTOES MEDICOS,COM PEQUENAS CIRURGIAS E TRIAGENS, REALIZADAS FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITAÇÕES E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/03/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTAMOLOGICO REALIZADO NAS PACIENTE KALLEB DIAS DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/03/2022 | 661.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/03/2022 | 385.46 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/03/2022 | 200.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 17.03.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DO REGISTRO GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/03/2022 | 1065.00 | 00009587943406 | MATEUS FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS AS SECRETARIS, COMPREENDENDO, DCTF, RAIS, GFIP, ECD DURANTE OS MESES DE FEVERIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/03/2022 | 6000.00 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE CALCULO ATUARIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/03/2022 | 531.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/03/2022 | 333.24 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÇAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLQ-6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/03/2022 | 117.76 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KWID DE PLACA RLQ-6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/03/2022 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/03/2022 | 21826.86 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO 70% / REEMPENHO DO EMPENHO 001132. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/03/2022 | 1860.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO 70% / REEMPENHO DO EMPENHO 001136. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001594 | 18/03/2022 | 10272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK-9A72 E MOU-9H72 QUE TRANSPORTAM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001595 | 18/03/2022 | 1728.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOK-9A72 E MOU-9H72 QUE TRANSPORTAM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/03/2022 | 202.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/03/2022 | 680.00 | 00087406942400 | SIBERIA DE MELO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PRESTADO PARA A PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA AREA CONTABIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/03/2022 | 185.00 | 00003368411403 | JOSE FERNANDES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL ITAMAR MOREIRA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/03/2022 | 390.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/03/2022 | 1600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM QUATRO DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF NOS DIAS 21 A 24.03.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS E ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/03/2022 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/03/2022 | 870.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CARREGO E DESCAREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/03/2022 | 190.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADO NO PREDIO QUE FUNCIONA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/03/2022 | 382.64 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/03/2022 | 50.00 | 00049186388487 | CONSTANTINO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIEL DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001596 | 18/03/2022 | 12490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA INTERNACIOAN DE PLACA OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001597 | 18/03/2022 | 1275.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA INTERNACIOAN DE PLACA OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/03/2022 | 1100.00 | 00075307774400 | ESPEDITO DUARTE CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/03/2022 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001588 | 18/03/2022 | 258.07 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001589 | 18/03/2022 | 287.43 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA qfg-6g71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/03/2022 | 4850.00 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001598 | 18/03/2022 | 6976.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NNP-7E67, GOL PLACA QFJ-5J12, PALIO PLACA OEU-1A12 E CAMIONETE -200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001599 | 18/03/2022 | 824.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NNP-7E67, GOL PLACA QFJ-5J12, PALIO PLACA OEU-1A12 E CAMIONETE -200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/03/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/03/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/03/2022 | 800.00 | 00007792567354 | LUCAS MACEDO CAVALCANBTE | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE IVANDRO GONÇALVES DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/03/2022 | 400.00 | 00007563986499 | IRADIR VITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/03/2022 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/03/2022 | 300.00 | 00005673032412 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA SABRINA MONTEIRO DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/03/2022 | 100.00 | 00009168307489 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/03/2022 | 190.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS, SENDO UMA DE UIRAUNA A CAMPIAN GRANDE-PB, E CAMPINA GRANDE-PB A UIRAUNA DESTINADA A COSMO JOSE DE SOUSA E FABIOLA GREGORIO VIEIRA, COMO ACOMPANHANTES DO MENOR JOSE ANTONIO VIEIRA NETO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/03/2022 | 131.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/03/2022 | 320.00 | 00012558955438 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO CULTURAL REALIZADA NA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/03/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINEREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/03/2022 | 540.41 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/03/2022 | 3795.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/03/2022 | 1165.00 | 00012145215417 | JAINE EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/03/2022 | 420.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM INFORMATICA PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, BACKUP, LIMPEZA EXTERNA E REMOÇÃO DE VIRUS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/03/2022 | 566.00 | 00007039771489 | ELIAKIM MOREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/03/2022 | 130.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA DO PACIENTE BRUNO DANTAS DE QUEIROZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001617 | 21/03/2022 | 810.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001618 | 21/03/2022 | 289.04 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CROMOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/03/2022 | 61.18 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/03/2022 | 202.88 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/03/2022 | 650.00 | 00007039771489 | ELIAKIM MOREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/03/2022 | 5000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DO PROJETO DE ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO/ CAJE/MIUNS NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/03/2022 | 892.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFNOTAS CONFORME CONTRATO N. 302/2022 DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001615 | 21/03/2022 | 1200.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/03/2022 | 175.00 | 32467329000153 | AR CREDENSE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS, SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001616 | 21/03/2022 | 990.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/03/2022 | 870.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE FECHADURAS, COM CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DOS VEICULOS MICROONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001642 | 22/03/2022 | 4730.97 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/03/2022 | 2621.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001651 | 22/03/2022 | 5370.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/03/2022 | 340.00 | 00010004967836 | FRANCISCO BEZERRA MILHOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAJU, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA PAA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001644 | 22/03/2022 | 1472.55 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERACAO DAS ASSOCIEÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001641 | 22/03/2022 | 459.11 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/03/2022 | 3828.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001643 | 22/03/2022 | 7092.55 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/03/2022 | 4161.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIEMNTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/03/2022 | 2646.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/03/2022 | 370.00 | 00064666883304 | EWERTON FIGUEIREDO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA PISIQUIATRICA DA PACIENTE GERALDA BALTAZAR ROZENO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/03/2022 | 1060.00 | 00076882675449 | FRANCISCO RUBENS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SEERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRASPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE CLAUDENI DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/03/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ORLANDA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GOVEIA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/03/2022 | 2524.94 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/03/2022 | 4208.58 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/03/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/03/2022 | 8500.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001635 | 22/03/2022 | 3706.25 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EEXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/03/2022 | 6.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/03/2022 | 702.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA EM PACIENTE JOSEFA OLIVEIRA DE QUEIROZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/03/2022 | 120.00 | 00010360761488 | MARIA JEIZA DE SOARES ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO PARA TATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001645 | 22/03/2022 | 10477.40 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/03/2022 | 3729.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS, ACADEMIA DE SAUDE, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE E SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001652 | 22/03/2022 | 299.94 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/03/2022 | 102.35 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA / JOAO PESSOA A UIRAUNA DESTINADA A MARIA JAIZA DA SILVA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/03/2022 | 100.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA LUNA SHOPIA MAXIMIANO BEZERRA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/03/2022 | 300.00 | 00004372586450 | MARICELIA ISMAEL DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/03/2022 | 500.00 | 00093456913320 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/03/2022 | 350.00 | 00014531555899 | ANTONIO MAURICIO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/03/2022 | 800.00 | 00003353187464 | MARIA LUCIA TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO GERALDO ALVELINO DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/03/2022 | 1300.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS DAS UBS DO MUNICIPIO PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/03/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS REALIZADO NA PACIENTE GESILDA DE SOUSA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/03/2022 | 127.98 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COM DISPENSAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS A PORTADOR DE GLAUCOMA ALDATIVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001657 | 23/03/2022 | 3215.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA BGZ-3885-RN DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001658 | 23/03/2022 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA BGZ-3885-RN DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/03/2022 | 3650.00 | 00013437959824 | GERALDO ALVES DE MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CASA LAR NA CIDADE DE SAO J JOAO RIO DO PEIXE QUE DAR ABRIGO A DOIS ADOLESCENTE DE POCO DANTAS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/03/2022 | 455.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE FECHADURAS, COM CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/03/2022 | 960.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/03/2022 | 846.10 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001669 | 24/03/2022 | 12000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001671 | 24/03/2022 | 3500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A LIMPEZA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/03/2022 | 4174.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/03/2022 | 50000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇAO DO PASEP - DAF BB. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001664 | 24/03/2022 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSAL DURANTE O MARÇO/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001670 | 24/03/2022 | 2500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES NAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001672 | 24/03/2022 | 8000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/03/2022 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/03/2022 | 676.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/03/2022 | 300.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001666 | 24/03/2022 | 2650.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS BROZ E HONDA 150 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / REEMPENHO DO EMPENHO N.01309. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/03/2022 | 950.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DE 05 DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVORAS E SUPERVISORES DO PROGRAM PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 28 A 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0001663 | 24/03/2022 | 89127.42 | 42781687000190 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR- EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA SEGUNDA MEDIÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA, POÇO DANTAS, CONFORME CONTRATO 0001812022, CPL, CELEBRADO ENTRE A PREFETTURA DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/03/2022 | 1700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/03/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/03/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/03/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/03/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/03/2022 | 250.00 | 00014791523407 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/03/2022 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/03/2022 | 5187.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/03/2022 | 1870.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 03/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/03/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 03/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/03/2022 | 4212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXC.INT.PUB CREAS NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/03/2022 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 03/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001675 | 25/03/2022 | 2524.94 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001677 | 25/03/2022 | 12491.80 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/03/2022 | 300.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA GINECOLOGICA NA PACIENTE LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/03/2022 | 8200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/03/2022 | 39263.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/03/2022 | 20364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/03/2022 | 1612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCALNO MES DE 03/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/03/2022 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 03/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/03/2022 | 2242.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DOS VEICULOS 05 MOBI LIKE 1.0 8V FLEX E 01 CRONOS SEDAN 1.3 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / SEGUNDA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/03/2022 | 4200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 03/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/03/2022 | 7291.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 03/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/03/2022 | 3487.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 03/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/03/2022 | 20918.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 03/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/03/2022 | 3212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 03/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/03/2022 | 868.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001740 | 25/03/2022 | 290.23 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/03/2022 | 320.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE RESEFVISTAS PARA PESSOAS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/03/2022 | 11400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/03/2022 | 9112.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/03/2022 | 1000.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCAM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/03/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/03/2022 | 6877.25 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF E HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/03/2022 | 14500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/03/2022 | 10987.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/03/2022 | 2874.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/03/2022 | 692.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/03/2022 | 900.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE SE DESLOCAM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/03/2022 | 8816.59 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/03/2022 | 3727.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/03/2022 | 2804.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/03/2022 | 4848.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/03/2022 | 343.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEICULO GRAND SIENA DO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO / SEGUNDA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/03/2022 | 320.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO GRUPO DAS GESTANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/03/2022 | 14900.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/03/2022 | 29065.18 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/03/2022 | 8372.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/03/2022 | 560.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/03/2022 | 260.00 | 00085373982415 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO 6,0 KG DE URUCUM DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/03/2022 | 560.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/03/2022 | 190.00 | 00007509185432 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDRO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOALR DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/03/2022 | 500.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 001340. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/03/2022 | 22450.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 03/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/03/2022 | 291030.32 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 03/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/03/2022 | 13940.36 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 03/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/03/2022 | 4612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL -MDE NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/03/2022 | 61985.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/03/2022 | 23612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 03/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/03/2022 | 18859.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 03/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/03/2022 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -EJA NO MES DE 03/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/03/2022 | 92974.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 03/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/03/2022 | 4848.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 03/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/03/2022 | 3607.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL EXC.INT.PUB 70% NO MES DE 03/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/03/2022 | 11336.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT) | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/03/2022 | 530.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/03/2022 | 1650.00 | 00005971859480 | GEORGE ANTONIO P. DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE MAO- DE- OBRA DO VEICULO DO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC- 6499 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/03/2022 | 340.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MÃE TETÉ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001758 | 28/03/2022 | 3800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001754 | 28/03/2022 | 1700.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS DE SAO J BOSOC E TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001755 | 28/03/2022 | 1400.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001756 | 28/03/2022 | 1500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001760 | 28/03/2022 | 4380.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE, DISTRITO DE SAO J BOSCO E DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/03/2022 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001757 | 28/03/2022 | 4600.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/03/2022 | 1866.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/03/2022 | 3350.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/03/2022 | 135.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A PACIENTE VANDENILDA PINHEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/03/2022 | 187.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/03/2022 | 582.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A PACIENTE MARICELIA ISMAEL DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/03/2022 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001759 | 28/03/2022 | 4450.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/03/2022 | 16158.20 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/03/2022 | 2779.20 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001787 | 29/03/2022 | 2245.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/03/2022 | 1612.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/03/2022 | 300.00 | 33680686000168 | LIMA'S ESPECIALIDADE MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001762 | 29/03/2022 | 2790.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO DE PLACA OEV-1012 A SERVIÇO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/03/2022 | 7911.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/03/2022 | 7176.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / SAUDE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/03/2022 | 6284.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/03/2022 | 5725.28 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / SECRETARIA DE SAUDE / PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001785 | 29/03/2022 | 10715.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001788 | 29/03/2022 | 233.30 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001789 | 29/03/2022 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LIMPADOR DE SISTEMA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0001790 | 29/03/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0001791 | 29/03/2022 | 202.70 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001792 | 29/03/2022 | 405.40 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001793 | 29/03/2022 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001794 | 29/03/2022 | 82.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001795 | 29/03/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, PRESTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/03/2022 | 1400.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE MARÇO NO CENTRO DE ATEDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/03/2022 | 1400.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, PRESTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/03/2022 | 140.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LIXEIRA COM PEDAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/03/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001763 | 29/03/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/03/2022 | 50.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001786 | 29/03/2022 | 918.22 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00013689025451 | KALVY HENRICK BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001764 | 29/03/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/03/2022 | 13298.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / RECURSO ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/03/2022 | 355.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/03/2022 | 24465.32 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/03/2022 | 682.00 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001780 | 29/03/2022 | 1700.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS DISTRITOS DE SAO J BOSOC E TANQUES / REEMPENHO DO EMPENHO 001754. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001784 | 29/03/2022 | 2882.37 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001765 | 29/03/2022 | 1846.83 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / REEMPENHO DO EMPENHO 001280 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/03/2022 | 14000.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / EDUCAÇÃO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/03/2022 | 65014.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/03/2022 | 21872.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / INFANTIL 70%. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/03/2022 | 1344.64 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/03/2022 | 14267.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/03/2022 | 793.72 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2021 / SECRETARIA DE EDUCACAO 70%. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001781 | 29/03/2022 | 417.02 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001782 | 29/03/2022 | 2509.88 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001783 | 29/03/2022 | 110.81 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2022 | 14000.60 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2022 | 65014.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2022 | 21872.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / INFANTIL 70%. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2022 | 1344.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2022 | 14267.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2022 | 793.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2022 | 13298.00 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2022 | 355.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2022 | 24465.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2022 | 682.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2022 | 60.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SESSAO COM A FONOAUDIOLOGA DO PACIENTE BRUNO DANTAS DE QUEIROZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2022 | 2926.11 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2022 | 7911.24 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2022 | 7176.69 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / SAUDE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001829 | 30/03/2022 | 249.74 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2022 | 6284.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2022 | 5725.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE / PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2022 | 112.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM,PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS,REALIZADO PELO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS EM COMBATE AO COVID - 19, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE REMUNERAÇAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2022 | 1300.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2022 | 460.00 | 00004078400442 | PAULO LUCIANO FERNANDES DE SÁ | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2022 | 3950.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2022 | 320.00 | 00030256410453 | BONFIM VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA UBS DO DISTRITO DE TANNQUES, ENSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2022 | 598.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00090834518368 | ALCIRLEIDE PEIXOTO LOURENÇO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CINCO DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SÁUDE, NOS DIAS 14 A 18/03/2022, NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0001865 | 31/03/2022 | 9099.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2022 | 1262.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-5J12 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0239-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO TANQUES, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00012564831419 | CAIQUE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÃO DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF-9449-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00012570259454 | RAIMUNDO FERREIRA LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VOCID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00011444210475 | GARDENIA PEIXOTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE BIANCA MARQUES DE CASTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE RUAN SOUSA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2022 | 1070.00 | 00012237594406 | MANOEL MESSIAS S. SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E CALCADAS DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2022 | 800.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2022 | 1265.00 | 00005619677419 | JOSE HUGO FERNANDES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00010270360409 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001900 | 31/03/2022 | 265.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001903 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2022 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA VIGILANCIA NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00075307774400 | ESPEDITO DUARTE CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2022 | 6880.75 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO PRIMARIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE PARA EQUIPAR AS UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NO DIA 05.04.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NO DIA 05.04.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2022 | 482.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTO CLAVE COM TROCA DE GUARÇÃO E NEBOLIZADO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001933 | 31/03/2022 | 2330.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS ENDOSCOPIA, CONSULTAS, TC ABDOMEM, TC TORAX, COLONOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2022 | 4650.00 | 00008973317458 | YAGO MORAIS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-0239 A SERVIÇO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DO PACIENTE JOAO CORNELIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2022 | 1730.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÃO, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2022 | 209.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2022 | 350.00 | 00005186850470 | FABIOLA GRIGORIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2022 | 98.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE UMA PASSAGENS DE JOAO PESSOA A UIRAUNA DESTINADA A MARIA JAIZA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2022 | 176.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS, SENDO UMA DE UIRAUNA A CAMPINA GRANDE-PB, A FABIOLA GREGORIO VIEIRA DE SOUSA, E UMA PASSAGE DE CAMPINA GRANDE A SOUSA-PB DESTINADO A COSMO JOSE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/21 DE 19/01.2021 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2022 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001949 | 31/03/2022 | 2429.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK ACER DESTINADO AO TRABALHO DAS EQUIPES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001950 | 31/03/2022 | 2650.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS BROZ E HONDA 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 001309. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0001866 | 31/03/2022 | 4602.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2022 | 300.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS/PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSÉ MILTON SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2022 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30 E 31/03/2022, CONDUZINDO O PREFEITO E VICE- PREFEITO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2022 | 500.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30 E 31/03/2022, NA QUALIDADE DE VICE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2022 | 600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30/03 E 01/04/2022, NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001869 | 31/03/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, DIVULGAÇÃO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TV/WEBDURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001870 | 31/03/2022 | 300.05 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6D09-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001896 | 31/03/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2022 | 50.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2022 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2022 | 800.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2022 | 66.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2022 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO AO USO MENSAL DOS SOFTWARES CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001899 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2022 | 20000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2022 | 0.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - APONTADA NO DAF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2022 | 540.00 | 00004153531499 | VANDERLEZ NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Municipal do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001897 | 31/03/2022 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Municipal do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001898 | 31/03/2022 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2022 | 33.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2022 | 1300.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2022 | 6300.00 | 00005115721406 | JOSE VALMIR LAURENTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PARALELEPIPADO (PEDRA)DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2022 | 1270.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REMOÇAO DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS DAS RUAS ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA E VICENTE DE ALMEIDA MACHADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2022 | 1370.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REMOÇÃO DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS NA RUA FRANCISCO ASSIS DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2022 | 1700.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESSADAS DO TIPO PRATÓ, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2022 | 500.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E MONITORIAMENTO TECNICO MENSAL EM 02 (DOIS) CAMINHOES QUE PRESTAM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGUA NA OPERAÇÃO PIPA DO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DO CONVENIO N. 073/2021 DURANTE O MES DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001912 | 31/03/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERRENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2022 | 1320.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2022 | 49.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2022 | 2600.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2022 | 3500.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PECAS E SERVICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAO DE KIT COROA E PINHAO 41 X 8 IVECO CLASS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2022 | 1650.00 | 00005971859480 | GEORGE ANTONIO P. DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO DO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-6499 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2022 | 4000.00 | 00003012633456 | VALCENY CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE EMPREITADA DA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MÃE TETE DA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2022 | 3350.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DA CRECHE MÃE TETÉ DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001858 | 31/03/2022 | 5200.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0001867 | 31/03/2022 | 5400.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0001868 | 31/03/2022 | 6587.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2022 | 1580.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00003902258438 | RAIMUNDO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6540-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2022 | 450.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2022 | 120.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO DO GESTOR DO AUXILIO BRASIL COM DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2022 | 7999.60 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, COMPREENDENDO A CRECHE MAE TETE NA SEDE E CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2022 | 3700.00 | 00011491405422 | LUCIVALDO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS ROSA DIAS DO NASCIMENTO E ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2022 | 600.00 | 00006229393433 | EVANDA ESTER VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2022 | 850.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS EWSCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2022 | 3530.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS DE MELO ROLIM ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PARABRISA E ENCAIXE DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2022 | 320.00 | 00005971859480 | GEORGE ANTONIO P. DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE FUNILARIA DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-6499 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2022 | 77.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2022 | 500.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA / REEMPENHO DO EMPENHO 001340. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/04/2022 | 3000.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/04/2022 | 247.16 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001965 | 05/04/2022 | 2757.13 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS INSTALAÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DA COBERTA DA QUADRA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/04/2022 | 5380.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS NA AREA INTERNA DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DE POCO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001955 | 05/04/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001963 | 05/04/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001966 | 05/04/2022 | 6437.67 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/04/2022 | 4785.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONTRATO DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 1080523-29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/04/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001968 | 05/04/2022 | 1986.24 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/04/2022 | 135.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/04/2022 | 175.00 | 32467329000153 | AR CREDENSE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO SERVIDOR RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/04/2022 | 196.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS, SENDO UMA DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB, E VICE-VERSA A MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS, EM RAZAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECEBIMENTO DE RG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/04/2022 | 2875.83 | 32357481000183 | ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA XLT 4X4 3.2 DIESEL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001964 | 05/04/2022 | 1106.03 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/04/2022 | 200.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 06.04.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, OS RG (REGISTRO GERAL) EMITIDO PELO DEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/04/2022 | 780.00 | 00001847993419 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 45 TROFEUS DESTINADO AO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/04/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001960 | 05/04/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001967 | 05/04/2022 | 13397.58 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/04/2022 | 425.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/04/2022 | 400.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/04/2022 | 400.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DO PACIENTE RAFAEL CAJE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/04/2022 | 450.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME PAAF DOA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/04/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA DO MENOR LINO JOSE DA SILVA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001980 | 05/04/2022 | 291.35 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001981 | 05/04/2022 | 272.22 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/04/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NO PACIENTE MARIA MONALISA LIMA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001985 | 05/04/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE MARÇO/2022 / REEMPENHO DO EMPENHO 001900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/04/2022 | 390.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE FRANCISCA ALEXANDRE VIEIRA CARLOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/04/2022 | 500.00 | 00015243375446 | MARCELO DE ARAUJO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU PAI FRANCISCO VIDAL DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/04/2022 | 2501.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS OET-4835 E OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/04/2022 | 700.00 | 00070958398402 | REGINALDO DE CARVALHO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/04/2022 | 400.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO CAJE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/04/2022 | 400.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/04/2022 | 400.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/04/2022 | 400.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/04/2022 | 400.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/04/2022 | 400.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/04/2022 | 856.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/04/2022 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/04/2022 | 600.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/04/2022 | 400.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/04/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/04/2022 | 400.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/04/2022 | 606.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/04/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/04/2022 | 400.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/04/2022 | 400.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/04/2022 | 400.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/04/2022 | 1250.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/04/2022 | 320.00 | 00030256410453 | BONFIM VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/04/2022 | 380.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/04/2022 | 950.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/04/2022 | 700.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/04/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/04/2022 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/04/2022 | 320.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/04/2022 | 850.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 120 KG DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO AO PROGRAMA PAA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/04/2022 | 2810.00 | 00007638463412 | ORISVAN LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/04/2022 | 748.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE LIVROS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/04/2022 | 500.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/04/2022 | 1853.13 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9956 E OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/04/2022 | 1674.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9956 E OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/04/2022 | 1372.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9956 E OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/04/2022 | 265.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/04/2022 | 606.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/04/2022 | 606.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/04/2022 | 2700.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO DE PORTAE E JANELAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/04/2022 | 1292.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/04/2022 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/04/2022 | 606.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00071891968467 | MARCONDES NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/04/2022 | 606.00 | 00004533618383 | VANUBIA DO NASCIMENTO MARCELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/04/2022 | 530.00 | 00070586202455 | MANOEL VINICIUS DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/04/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/04/2022 | 606.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/04/2022 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/04/2022 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/04/2022 | 606.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SRVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/04/2022 | 400.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/04/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ENSTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/04/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/04/2022 | 606.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/04/2022 | 1535.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MANITORIAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/04/2022 | 606.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/04/2022 | 300.00 | 00007724008493 | VANETE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/04/2022 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/04/2022 | 750.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DO UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/04/2022 | 350.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE DOIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVEM A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/04/2022 | 530.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/04/2022 | 606.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/04/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/04/2022 | 530.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/04/2022 | 850.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SRVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS DE SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/04/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/04/2022 | 606.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/04/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NO DIA 07.04.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/04/2022 | 200.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO NO TARNSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/04/2022 | 2560.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/04/2022 | 1060.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/04/2022 | 159.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/04/2022 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/04/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/04/2022 | 2100.00 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COVID EM PACIENTES SUSPEITOS COM SINDROME GRIPAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002117 | 08/04/2022 | 254.74 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/04/2022 | 315.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/04/2022 | 480.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002155 | 08/04/2022 | 3520.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICA NA ESPECIALIDADE ORTOPEDICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REALIZADO MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002156 | 08/04/2022 | 12575.00 | 36025720000159 | KJS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA E PLANTOES MEDICOS, COM PEQUENAS CIRURGIAS E TRIAGENS, REALIZADAS EM MARÇO/2022,CONFORME SOLICITAÇÕES E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/04/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/04/2022 | 300.00 | 23077205000170 | INSTITUTO NEUROLOGICO POTIGUA AGRESTINO ILDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE JOSE RODRIGUES FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/04/2022 | 606.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTASDOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POÇO DANTAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/04/2022 | 800.00 | 00093456913320 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/04/2022 | 606.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QU FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/04/2022 | 2780.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/04/2022 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/04/2022 | 928.00 | 00010508413443 | WELLINGTON DAS CHAGAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/04/2022 | 530.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/04/2022 | 2080.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS 40 LAVAGENS DE VEICULOS DO TIPO ÔNIBUS PERTECENTES A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/04/2022 | 1650.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/04/2022 | 2130.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/04/2022 | 1280.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOAL TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE PIABAS E RECANTO A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/04/2022 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/04/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/04/2022 | 800.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/04/2022 | 3215.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DO CEDRO A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/04/2022 | 606.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 6 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/04/2022 | 800.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/04/2022 | 795.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/04/2022 | 380.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO- DE- OBRA DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/04/2022 | 790.00 | 00012039885404 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/04/2022 | 1352.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/04/2022 | 606.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MÃE TETE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/04/2022 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/04/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/04/2022 | 1580.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/04/2022 | 606.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/04/2022 | 606.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORA DE ALUNO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/04/2022 | 606.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/04/2022 | 768.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/04/2022 | 2404.00 | 00008949045400 | CICERO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO BASICO II DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/04/2022 | 1815.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/04/2022 | 1785.00 | 00052594688487 | MARIA JOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/04/2022 | 2200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBSUTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/04/2022 | 425.00 | 00006098748454 | NILÇA SEVERINA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAÚJO DO SITIO RECANTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/04/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/04/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/04/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/04/2022 | 3215.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DO CEDRO A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/04/2022 | 1120.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/04/2022 | 750.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CRECHE MÃE TETÉ . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO CAMIONETE D-20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/04/2022 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/04/2022 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/04/2022 | 318.00 | 00010347406440 | ADRIANO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DE MERENDA ESCOLA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/04/2022 | 3100.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MÃE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/04/2022 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIO DE FRANÇA MACIEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/04/2022 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO CESARIO (LAGOA DOS CESARIOS), MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO (GARRANCHO) E BULANDEIRA I (BULANDEIRA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/04/2022 | 200.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08.04.2022 NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/04/2022 | 606.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/04/2022 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/04/2022 | 1040.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 260 KG DE BANANA DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO AO PROGRAMA PAA DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/04/2022 | 1070.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALIMENTOS DO KIT DO PAA PARA FAMILIAS CADASTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/04/2022 | 850.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/04/2022 | 606.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/04/2022 | 606.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/04/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/04/2022 | 320.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA (PARTE) DA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/04/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0002116 | 08/04/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002157 | 08/04/2022 | 403.05 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6D09-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/04/2022 | 290.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/04/2022 | 600.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL E DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/04/2022 | 850.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRACA NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/04/2022 | 716.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/04/2022 | 878.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/04/2022 | 160.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAÕ DAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/04/2022 | 660.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/04/2022 | 477.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DO SITIO BAIZXA VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/04/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO E LIMPEZA DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/04/2022 | 769.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MTERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/04/2022 | 1467.00 | 00005520501483 | GLENES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA AVENIDA ANTONIO ROBERTO DA SILVA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/04/2022 | 3500.00 | 00071344453481 | JHONNY ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA PINTURA DE CANTEIROS E PASSARELAS DA PRAÇA SEDE DE MELO LOCALIZADA NA RUA HELENA ABRANTES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção do Centro Turistico de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/04/2022 | 2015.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZAÇÃO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002171 | 11/04/2022 | 1534.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002181 | 11/04/2022 | 5090.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, PRACAS, LOGRADOUROS E CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS DA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002169 | 11/04/2022 | 2409.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/04/2022 | 700.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/04/2022 | 5733.73 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/04/2022 | 396.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/04/2022 | 950.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 20 KITS DE LIMPEZA FARBICAÇÃO ARTESANAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/04/2022 | 1440.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 CAMISETAS DESTINADO AOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB NOS DIAS 12 A 14.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/04/2022 | 600.00 | 00005574279401 | MARIA GENILDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB NOS DIAS 12 A 14.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/04/2022 | 3150.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/04/2022 | 1410.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002180 | 11/04/2022 | 12804.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA CRECHE DE SAO J BOSCO E CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/04/2022 | 2130.00 | 00009587943406 | MATEUS FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO CONSELHO UNIFICADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/04/2022 | 480.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/04/2022 | 15985.20 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/04/2022 | 800.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/04/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NO DIA 11.04.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/04/2022 | 950.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 20 KITS DE LIMPEZA FARBICAÇÃO ARTESANAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/04/2022 | 680.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 CAMISETAS DESTINADO AOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/04/2022 | 480.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA NPX-9363 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/04/2022 | 2150.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002170 | 11/04/2022 | 1435.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/04/2022 | 22.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A PACIENTE LAURA DAYANNE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002179 | 11/04/2022 | 8411.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), UBS DE SAO JOAO BOSCO, UBS DE GARRANCO E UBS DE BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/04/2022 | 795.00 | 00014793345450 | WEDNAR LIMA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/04/2022 | 855.00 | 00033930953404 | JOAO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 11/04/2022 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA ALEXANDRE VIEIRA CARLOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/04/2022 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | PELA DESPESA EMPENHADAPELA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, ENFERMEIROS E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA E CLINICO GERAL.EM LEANDRO BASILIO DA SILVA, CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/04/2022 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | PELA DESPESA EMPENHADAPELA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, ENFERMEIROS E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA E CLINICO GERAL.EM LEANDRO BASILIO DA SILVA, CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/04/2022 | 530.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12.04.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/04/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12.04.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002199 | 12/04/2022 | 76702.96 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002208 | 12/04/2022 | 8645.79 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002209 | 12/04/2022 | 3173.43 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID) DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/04/2022 | 423.58 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/04/2022 | 2750.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE SERVEM NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/04/2022 | 3425.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE 125 CAMISAS TIPO FARDA DESTINADO AOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/04/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NO DIA 13.04.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002225 | 12/04/2022 | 16826.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/04/2022 | 220.00 | 00003769484428 | VALDILANDIO DE ALENCAR FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APERELHOS ELETRONICOS DO CRAS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/04/2022 | 979.60 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE 31 CAMISAS EM MALHA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/04/2022 | 1516.80 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE 32 PADRAOS FEMININA (SHORT/CAMISA) DESTINADO A EQUIPE DESPORTISTA FEMININA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/04/2022 | 5159.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | PELA DESPESA EMPENHADA COM APORTE FINANCEIRO DA PRIMEIRA PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/04/2022 | 103.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/04/2022 | 1580.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/04/2022 | 1590.00 | 00007271684360 | YMARA KAMILA DANTAS ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/04/2022 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002204 | 12/04/2022 | 4520.84 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002205 | 12/04/2022 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/04/2022 | 2720.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/04/2022 | 1270.00 | 00076877914449 | MARIA FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/04/2022 | 2569.32 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE 122 CAMISAS C/ LOGOMARCA DO PROGRAMA BUSCA ATIVA DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002226 | 12/04/2022 | 1444.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/04/2022 | 1007.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALIMENTOS DO KIT DO PAA PARA FAMILIAS CADASTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / REEMPENHO DO EMPENHO 002130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002207 | 12/04/2022 | 2051.81 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/04/2022 | 385.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PARABRISAS DIANTEIRO DO VEICULO RANGE DE PLACA QSM6D09, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/04/2022 | 512.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002203 | 12/04/2022 | 956.39 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002206 | 12/04/2022 | 5615.09 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/04/2022 | 188.98 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/04/2022 | 299.48 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/04/2022 | 322.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEM RESIDENCIAL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/04/2022 | 1250.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFECCAO DE VIDROS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/04/2022 | 430.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/04/2022 | 373.13 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/04/2022 | 180.00 | 00003368411403 | JOSE FERNANDES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL ITAMAR MOREIRA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/04/2022 | 270.00 | 00008062859401 | JARLENE INACIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/04/2022 | 3000.00 | 00008380508408 | ELINALDO IZIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA CHECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/04/2022 | 2490.00 | 00080550525149 | ARNALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MODELO JOHN DEERE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/04/2022 | 380.00 | 00032622147449 | PARCIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/04/2022 | 1580.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM POR OCASIAO DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/04/2022 | 2130.00 | 00080598897453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002235 | 13/04/2022 | 285.78 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002236 | 13/04/2022 | 286.75 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002238 | 13/04/2022 | 5750.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS CONFOEME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/04/2022 | 2392.10 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002241 | 13/04/2022 | 292.74 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/04/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/04/2022 | 2950.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VECULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS- PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO- RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002256 | 18/04/2022 | 297.12 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71, DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/04/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/04/2022 | 2130.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO HONDA 150 DE PLACAS NPX-9363 E NPS-4419 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/04/2022 | 115.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002264 | 18/04/2022 | 3405.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS NO CENTRO COVID-19 DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 001184 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002265 | 18/04/2022 | 5750.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS CONFOEME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO / REEMPENHO DO EMPENHO 002238 PO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/04/2022 | 380.00 | 00039818381149 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA REALIZAÇAO DE TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FUNERAL E TRASLADO DO SEU IRMÃO LUIS PINHEIRO BARBOSA RESIDENTE NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS FALECIDO NO DIA: 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/04/2022 | 1370.00 | 00007357571351 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PRESTADOS NA CRECHE MAE NILDA DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00003358229408 | MARIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PRESTADOS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00004425527429 | FRANCISCO LINDOMAR ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6499 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/04/2022 | 106.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO PARA MOBILIZAÇAO DO PROGRAMABUSCA ATIVA ESCOLAR OCORRIDO NO DIA 22.03.2022, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/04/2022 | 44.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada em conta corrente | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQE-5984 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/04/2022 | 600.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE TESOUREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/04/2022 | 600.00 | 00005560379441 | CESAR CESARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/04/2022 | 202.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNZ-6544 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/04/2022 | 865.30 | 35222504000130 | JODIESEL ELETRODIESEL IND. COMERCIO E SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MARCA RANDRON DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/04/2022 | 5100.00 | 35222504000130 | JODIESEL ELETRODIESEL IND. COMERCIO E SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE MARCA RANDRON DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/04/2022 | 5000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PAR PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002266 | 18/04/2022 | 1700.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES / REEMPENHO DO EMPENHO 001780. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SOLICITAÇÃO DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NQI-6582 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET-4135 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002277 | 19/04/2022 | 4520.11 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/04/2022 | 4755.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/04/2022 | 1958.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002281 | 19/04/2022 | 1432.24 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/04/2022 | 310.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, TAPIOCA, TORTAS E SUCOS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/04/2022 | 300.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, TAPIOCA E SUCOS EM RAZAO DE UMA FORMAÇÃO EM REDE SOBRE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AS MULHERES VITIMAS DA VIOLENCIA DOMESTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/04/2022 | 190.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E SUCOS DESTINADO A FORMAÇAO DE REDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/04/2022 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ARQUIVO MORTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002274 | 19/04/2022 | 1041.28 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/04/2022 | 4568.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/04/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERACAO DAS ASSOCIEÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/04/2022 | 50.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/04/2022 | 892.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFNOTAS CONFORME CONTRATO N. 302/2022 DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/04/2022 | 330.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PORTAS, COM CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002275 | 19/04/2022 | 2028.92 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002276 | 19/04/2022 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/04/2022 | 5372.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/04/2022 | 750.00 | 00015431420445 | RAMON RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/04/2022 | 320.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA ESPOSA JOSEFA DANIELA NUNES GONÇALO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002282 | 19/04/2022 | 1076.90 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/04/2022 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARES) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002278 | 19/04/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002279 | 19/04/2022 | 7120.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002280 | 19/04/2022 | 1377.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/04/2022 | 4201.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS, ACADEMIA DE SAUDE, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE E SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/04/2022 | 5548.34 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/04/2022 | 1675.94 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/04/2022 | 370.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/04/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINEREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/04/2022 | 7000.00 | 00007755497461 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICINA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 COMPREENDENDO 04 (QUATRO)PLANTOES DE 8 HS, PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE PO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/04/2022 | 5600.00 | 00007549223408 | RAMON DE ALMEIDA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE MEDICINA, COMPREENDENDO 04 PLANTOES DE 08 HS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/04/2022 | 616.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/04/2022 | 3454.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONTROLE DA DENGUE E LIMPEZA E MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002306 | 20/04/2022 | 269.84 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/04/2022 | 300.00 | 08046402000139 | CLINISE | PELA DESPESA EMPENHADA A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA COM PACIENTE JUCICLEIDE FIDELIS PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/04/2022 | 2572.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 16 KITS PARA A GESTANTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, NO CONTEXTO DA PANDEMIA, CONFORME PORTARIA N. 894 E 731/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002321 | 20/04/2022 | 810.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/04/2022 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/04/2022 | 430.00 | 00070842734414 | ANTONIO VIEIRA DA S. FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRIVADA PRESTADOS NO EVENTO DE ABERTURA DO 17º CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/04/2022 | 425.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/04/2022 | 672.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DE UM PELOTAO DO TURISMO E ARTESANATO PARA O DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO POLITICO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MAE TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/04/2022 | 350.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO DANTAS LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/04/2022 | 3750.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO-ONIBUS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/04/2022 | 2580.00 | 00010270360409 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGC-9956 E OE-6540 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/04/2022 | 5280.00 | 44012829000180 | JOSE TIBURTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE EMPREITADA NA INSTALAÇÃO DE 220 M DE FORRO DE ESSO NO PREDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002320 | 20/04/2022 | 990.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002319 | 20/04/2022 | 1260.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/04/2022 | 660.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPOIO QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/04/2022 | 105.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FRANQUIA DE PARABRISA DO DUCATO DE PLACA RED1H39 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/04/2022 | 470.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE JARROS, PINHEIRO, FELICIOS, ROSA AMELIA DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DE PRACAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042021 | 0002335 | 22/04/2022 | 58447.32 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ADITIVO 01 DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, (CONTINUIDADE DA RUA HELENA ABRANTES E TRAVESSA PROJETADA), CONFORME TERMO ADITIVO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/04/2022 | 180.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS PASSAGENS UMA DE IDA, COSMO JOSE DE SOUSA DE UIRAUNA PARA CAMPINA E VOLTA DE FABIOLA GREGORIO DE CAMPINA PARA SOUSA,PRA ACOMPANHAMENTO DE SEU FILHO JOSE ANTONIO VIEIRA NETO POR SE ENCONTRAR HOSPITALIZADO DESDE JUNHO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002334 | 22/04/2022 | 427.63 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6D09-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002338 | 22/04/2022 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSAL DURANTE O ABRIL/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/04/2022 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/04/2022 | 300.00 | 00093456913320 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/04/2022 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/04/2022 | 120.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA PRESTADOS NA FORMATAÇAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/04/2022 | 2740.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/04/2022 | 174.00 | 28187785000172 | DENNYS HARLAN HONORATO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, PROCEDIMENTO APARELHO ODONTOLOGICO DE DANIEL SILVA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002328 | 22/04/2022 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002329 | 22/04/2022 | 233.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002330 | 22/04/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002331 | 22/04/2022 | 208.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO FLEX VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/04/2022 | 320.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANNTE O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/04/2022 | 320.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/04/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRINK- TEST)REALIZADO EM ANDERSON ALMEIDA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/04/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/04/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROS RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/04/2022 | 50.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE- CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002347 | 25/04/2022 | 13600.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTOES MEDICO, PEQUENAS CIRURGIAS E TRIAGENS PARA CIRURGIAS NAS UBS DA SEDE E DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002352 | 25/04/2022 | 4661.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS EQUIPES PSF QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES NAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002353 | 25/04/2022 | 1500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0002354 | 25/04/2022 | 12484.90 | 42781687000190 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR- EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA, POÇO DANTAS, CONFORME CONTRATO 0001812022, CPL, CELEBRADO ENTRE A PREFETTURA DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/04/2022 | 1265.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MODELO JOHN DEERE NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/04/2022 | 1027.00 | 00043802028449 | ERIVALDO MIGUEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FAROIS COM SUSBTITUIÇÃO DE LAMPADAS DO VEICULO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/04/2022 | 250.00 | 00070586205470 | ALEXIA ALEXANDRE DE MELO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANTONELLA MARIA ALVES NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/04/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/04/2022 | 184.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/04/2022 | 1200.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DES SOUSA MELO | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002351 | 25/04/2022 | 14000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Art de projeto da coberta da reforma do prédio para creche de São João Bosco, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002377 | 26/04/2022 | 4750.67 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002378 | 26/04/2022 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/04/2022 | 343.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEICULO FIAT GRAN SIENA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/04/2022 | 525.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 165 OVOS DE PASCOA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002380 | 26/04/2022 | 2875.24 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/04/2022 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/04/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/04/2022 | 320.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, EM BLOG DE SUA AUTORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002376 | 26/04/2022 | 833.28 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002379 | 26/04/2022 | 5630.69 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/04/2022 | 500.00 | 00064655695404 | CELSA DE ALMEIDA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002384 | 26/04/2022 | 570.29 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/04/2022 | 530.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/NARRAÇÃO DE JOGO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE ABERTURA DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/04/2022 | 1070.00 | 00070842734414 | ANTONIO VIEIRA DA S. FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PRIVADA REALIZADO NOS JOGOS INICIAIS DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/04/2022 | 2572.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 15 KITS PARA A GESTANTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, NO CONTEXTO DA PANDEMIA, CONFORME PORTARIA N. 894 E 731/2021 REEMPENHO DO EMPENHO 2316 POR EQUIVOCO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002357 | 26/04/2022 | 202.70 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO FLEX VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002358 | 26/04/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGENIZAÇAO DO SISTEMA DE AR DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002359 | 26/04/2022 | 202.70 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO FLEX VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H71, DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002360 | 26/04/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGENIZAÇAO DO SISTEMA DE AR DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H71,DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002361 | 26/04/2022 | 105.38 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002362 | 26/04/2022 | 233.30 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002363 | 26/04/2022 | 105.38 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002364 | 26/04/2022 | 233.30 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/04/2022 | 2242.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DOS VEICULOS 05 MOBI LIKE 1.0 8V FLEX E 01 CRONOS SEDAN 1.3 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / TERCEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 26/04/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNALOMBAR REALIZADO EM CICERO FERREIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/04/2022 | 1270.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDEFORA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002381 | 26/04/2022 | 6085.02 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VSAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002382 | 26/04/2022 | 1555.54 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VSAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002383 | 26/04/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/04/2022 | 930.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/04/2022 | 8200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/04/2022 | 40936.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/04/2022 | 20364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/04/2022 | 1612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCALNO MES DE 04/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/04/2022 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 04/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/04/2022 | 4200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 04/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2022 | 6883.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 04/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/04/2022 | 3487.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 04/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/04/2022 | 20150.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 04/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/04/2022 | 3212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 04/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/04/2022 | 430.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA POR OCASIÃO DA ABERTURA DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/04/2022 | 320.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/NARRAÇÃO DE JOGO POR ACASIÃO DA ABERTURA DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/04/2022 | 2360.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS DURANTE A ABERTURA DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/04/2022 | 1700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/04/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/04/2022 | 435.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 16/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/04/2022 | 740.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR REALIZADA EM 16/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/04/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/04/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/04/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2022 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2022 | 5187.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/04/2022 | 1870.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 04/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/04/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 04/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/04/2022 | 2712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 04/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/04/2022 | 4712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 04/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/04/2022 | 14900.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/04/2022 | 29887.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/04/2022 | 9172.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/04/2022 | 1071.00 | 19589843000101 | ANTONIO REGINALDO QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/04/2022 | 2550.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TELEFONE CELULAR SAMSUNG DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/04/2022 | 11400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/04/2022 | 9557.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/04/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/04/2022 | 4848.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/04/2022 | 698.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/04/2022 | 2718.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/04/2022 | 14500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/04/2022 | 10987.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/04/2022 | 2874.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/04/2022 | 14245.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/04/2022 | 3670.55 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/04/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 04/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/04/2022 | 291930.32 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 04/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/04/2022 | 13940.36 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 04/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/04/2022 | 4612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL -MDE NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/04/2022 | 60674.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2022 | 25350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 04/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/04/2022 | 19359.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 04/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/04/2022 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -EJA NO MES DE 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/04/2022 | 88828.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 04/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/04/2022 | 4848.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 04/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/04/2022 | 4807.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL EXC.INT.PUB 70% NO MES DE 04/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/04/2022 | 11761.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT) | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/04/2022 | 492.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/04/2022 | 979.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-9956 / OGE-6540 / MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/04/2022 | 938.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-9956 / OGE-6540 / MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/04/2022 | 881.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-9956 / OGE-6540 / MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/04/2022 | 500.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURA DA COBERTA DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE CASTELA D´GUA DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/04/2022 | 4650.00 | 00011491405422 | LUCIVALDO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTECENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/04/2022 | 380.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/04/2022 | 850.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE, PLACA OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/04/2022 | 915.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 305 KG DE BANANA DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/04/2022 | 216.08 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NOVA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/04/2022 | 1580.00 | 00080550525149 | ARNALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REFORMA E LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002497 | 28/04/2022 | 12828.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002498 | 28/04/2022 | 509.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMRNTOS (MOUSE USB, CARTUHOS E TECLADO) DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002499 | 28/04/2022 | 3463.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CINCO COMPUTADORES/NOTEBOOK (CONSERTO DE PLACA MAE, FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE, BACKUP ETC) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002500 | 28/04/2022 | 9200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002476 | 28/04/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/04/2022 | 250.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO NO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00013689025451 | KALVY HENRICK BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/04/2022 | 300.00 | 08713120000148 | CONGEMAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO NO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/04/2022 | 128.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/04/2022 | 720.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCAM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/04/2022 | 1000.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002477 | 28/04/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002478 | 28/04/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, DIVULGAÇÃO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TV/WEBDURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002479 | 28/04/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002484 | 28/04/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/04/2022 | 350.00 | 09139551000105 | SEBRAE | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSE FABIANO DIAS DA SILVA NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022, PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 07.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/04/2022 | 600.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS NOS DIAS 01.05 A 04.05.2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTAÇÃO DO GESTAO.GOV.BR PROMOVIDO PELA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/04/2022 | 1200.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DO TIPO CACAMBA DE PLACA OGD-9777 E CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/04/2022 | 1580.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002469 | 28/04/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/04/2022 | 64.90 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DE PRACA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/04/2022 | 121.06 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/04/2022 | 1612.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/04/2022 | 358.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002501 | 28/04/2022 | 1365.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES (CONSERTO DE PLACA MAE, FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE ETC) DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002502 | 28/04/2022 | 460.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002503 | 28/04/2022 | 4755.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/04/2022 | 3080.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM E COBERTURA DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/04/2022 | 1500.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002449 | 28/04/2022 | 283.55 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/04/2022 | 1220.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE INSPETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002475 | 28/04/2022 | 289.54 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/04/2022 | 542.01 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/04/2022 | 136.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A PACIENTE MARIA ZILMAR DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/04/2022 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 02.05 COM DESTINO MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/04/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 02.05 COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/04/2022 | 680.00 | 00060588129330 | DIEGO ALENCAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/04/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NO PACIENTE MARIA MONALISA LIMA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002504 | 28/04/2022 | 1874.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE TRES COMPUTADORES (CONSERTO DE PLACA MAE, FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE ETC) DESTINADO AO CENTRO DE COVID DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002505 | 28/04/2022 | 315.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOUSE E TECLADO) DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19 NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002506 | 28/04/2022 | 6811.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19 NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2022 | 9260.67 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/04/2022 | 7860.39 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / SAUDE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/04/2022 | 6284.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/04/2022 | 5725.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / SECRETARIA DE SAUDE / PAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/04/2022 | 15219.96 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2021 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/04/2022 | 401.28 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/04/2022 | 23714.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/04/2022 | 1985.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2022 | 16864.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/04/2022 | 73438.96 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/04/2022 | 23784.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / INFANTIL 70%. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/04/2022 | 1344.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/04/2022 | 14660.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/04/2022 | 1057.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2022 | 2580.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 E OE-6540 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2022 | 260.59 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002540 | 02/05/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002541 | 02/05/2022 | 2496.18 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/05/2022 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO AO USO MENSAL DOS SOFTWARES CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/05/2022 | 180.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS PASSAGENS UMA DE IDA, ELIZANGELA DA SILVA SOUSA DE UIRAUNA PARA CAMPINA E VOLTA DE COSMO JOSE DE SOUSAS DE CAMPINA PARA SOUSA,PRA ACOMPANHAMENTO DE SEU FILHO JOSE ANTONIO VIEIRA NETO POR SE ENCONTRAR HOSPITALIZADO DESDE JUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2022 | 650.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002542 | 02/05/2022 | 1416.13 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002538 | 02/05/2022 | 391.44 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2022 | 3190.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICOS EM VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA D-6 E PA CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/05/2022 | 732.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/05/2022 | 500.00 | 00034009804807 | JOSE ETES VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE DE LAGES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002544 | 02/05/2022 | 9187.38 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/05/2022 | 233.79 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/05/2022 | 170.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 03.05.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002534 | 02/05/2022 | 5173.71 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EEXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADO DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/05/2022 | 864.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002539 | 02/05/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002545 | 02/05/2022 | 2110.42 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE / COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002546 | 02/05/2022 | 6648.78 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2022 | 4700.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE POCO DANTAS REALIZADO EM 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002543 | 02/05/2022 | 1082.49 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/05/2022 | 560.00 | 00037582884876 | ELIZANGELA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COMO ACOMPANHANTE DA CRIANCA JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, FILHO DE FABIOLA GREGORIO VIEIRA E COSME JOSE DE SOUSA, POR SER ENCONTRAR HOSPITALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00007632787429 | JOSEFA DE ARAUJO DANTAS DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/05/2022 | 1050.00 | 00006640917416 | AURICELIA PENAFORTE CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO WILSON OLIVEIRA DE QUEIROZ. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/05/2022 | 184.14 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/05/2022 | 400.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 PROMOVIDO PELO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/05/2022 | 1582.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO NO CENTRRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/05/2022 | 1540.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM, PRESTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00012570259454 | RAIMUNDO FERREIRA LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPÉZA E MANUTENÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/05/2022 | 3250.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM, PRESTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/05/2022 | 1102.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSERTO DO EQUIPO COM TROCA DO SISTEMA DE VALVULA DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO COM INSTALAÇÃO DE INVERSSORA DA UBS DE TANQUES, E CONSERTO DE REFLETOR COM TROCA DO SISTEMA ACIONAMENTO DA UBS DA SEDE E CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/05/2022 | 220.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-5J12 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0239-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO TANQUES, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/05/2022 | 400.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA PUNÇAO NA PACIENTE FRANCISCA DOMINGOS LISBOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/05/2022 | 814.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIOCO DO PACIENTE GERAL AVELINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/05/2022 | 1147.00 | 00012564831419 | CAIQUE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MARÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00011444210475 | GARDENIA PEIXOTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/05/2022 | 1265.00 | 00005619677419 | JOSE HUGO FERNANDES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002582 | 03/05/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002583 | 03/05/2022 | 110.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA OFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002584 | 03/05/2022 | 406.50 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA OFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002585 | 03/05/2022 | 253.50 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/05/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/05/2022 | 160.00 | 00010352981474 | JESSICA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/05/2022 | 1540.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÃO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/05/2022 | 49.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/05/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/05/2022 | 77.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/05/2022 | 1060.00 | 00007039771489 | ELIAKIM MOREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/05/2022 | 33.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/05/2022 | 360.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/05/2022 | 82.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/05/2022 | 1580.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/05/2022 | 1462.00 | 00003902258438 | RAIMUNDO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6540-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00010270360409 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/05/2022 | 560.00 | 00006229393433 | EVANDA ESTER VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002612 | 04/05/2022 | 5801.10 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002613 | 04/05/2022 | 4100.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/05/2022 | 1060.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CASTELO D'AGUA EM CONCRETO E COBERTURA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002622 | 04/05/2022 | 4702.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/05/2022 | 3150.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/05/2022 | 3000.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002652 | 04/05/2022 | 7552.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR ARO E CAMARA DE AR DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-6499 E MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002653 | 04/05/2022 | 948.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-6499 E MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/05/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/05/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/05/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002595 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/05/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/05/2022 | 320.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIAMENTO PARA CRIAÇÃO DA SALA DO EMPREENDER DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/05/2022 | 254.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPOIO QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/05/2022 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO CONSELHO VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPREENDENDO, DCTF/RAIS/DIRF/GFIP/ECD E ECF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/05/2022 | 4201.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 04/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/05/2022 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE RESEFVISTAS PARA PESSOAS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/05/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/05/2022 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002614 | 04/05/2022 | 1200.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002616 | 04/05/2022 | 2104.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/05/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/05/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/05/2022 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002654 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-7D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002655 | 04/05/2022 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-7D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/05/2022 | 860.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/05/2022 | 250.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESSADAS DO TIPO PRATÓ, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/05/2022 | 500.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E MONITORIAMENTO TECNICO MENSAL EM 02 (DOIS) CAMINHOES QUE PRESTAM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AGUA NA OPERAÇÃO PIPA DO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DO CONVENIO N. 073/2021 DURANTE O MES DE ABRIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002608 | 04/05/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/05/2022 | 4785.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONTRATO DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 1080523-29 / REEMPENHO DO EMPENHO 001977 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/05/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/05/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERRENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/05/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002646 | 04/05/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002651 | 04/05/2022 | 13610.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002596 | 04/05/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002598 | 04/05/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA VIGILANCIA NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 04/05/2022 | 2420.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE 22 CONSULTAS MEDICA NA ESPECIALIDADE ORTOPEDICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REALIZADO ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 04/05/2022 | 5980.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS NO DIA 26.04.2022, CONFOEME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000010022 | 0002604 | 04/05/2022 | 12650.00 | 36025720000159 | KJS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DE 62 ULTRA-SONOGRAFIA E 04 PLANTOES MEDICOS, COM PEQUENAS CIRURGIAS E TRIAGENS, REALIZADAS EM ABRIL/2022,CONFORME SOLICITAÇÕES E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/05/2022 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARES) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00075307774400 | ESPEDITO DUARTE CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002615 | 04/05/2022 | 1980.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002621 | 04/05/2022 | 3030.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS ENDOSCOPIA, CONSULTAS, TC ABDOMEM, TC TORAX, TC MASTOIDE, RAX EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002623 | 04/05/2022 | 2650.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/05/2022 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/05/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/05/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002642 | 04/05/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/05/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002656 | 04/05/2022 | 4576.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PWS-0136/QSE-0239/NNP-7E67 QUE SERVE A CENTRAL DA COVID / SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002657 | 04/05/2022 | 2924.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS PWS-0136/QSE-0239/NNP-7E67 QUE SERVE A CENTRAL DA COVID / SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/05/2022 | 839.06 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/05/2022 | 133.89 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/05/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/05/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002617 | 04/05/2022 | 6800.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS PESSOAS CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO KALLEB DIAS DE LIMA, MARIA DO CARMO DIAS DA SILVA, MARILENE BASILIO DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, PATRICIA | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/05/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, CONFORME OFICIO N. 01/21 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHORON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/05/2022 | 400.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA MONALISA LIMA DE SOUSA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/05/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE ABR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/05/2022 | 446.50 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/05/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE RAVIR LUCAS DA SILVA SILVANA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/05/2022 | 1280.00 | 44012829000180 | JOSE TIBURTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA INSTALAÇ~]AO DE 54M2 DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/05/2022 | 300.00 | 00006749009441 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/05/2022 | 1690.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, RECARGA DE GAS E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/05/2022 | 1270.00 | 00001672481465 | GEOVANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA ODONTOLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA MILHOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/05/2022 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO AJUAZEIRO DO NORTE- CE,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/05/2022 | 50.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO PAU DOS FERROS RN,,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/05/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/05/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO MOSSORO- RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002681 | 05/05/2022 | 287.69 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/05/2022 | 1800.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Construção de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002680 | 05/05/2022 | 85915.23 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. ME | PELA DESPESA EMPENHADA AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N. 1047446-65 E CONVENIO N. 862297/2017, BEM COMO, CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 00046/2020 CPL QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS S | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/05/2022 | 180.00 | 00003368411403 | JOSE FERNANDES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIOO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/05/2022 | 102.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA PASSAGEM DE UIRAUNA PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002666 | 05/05/2022 | 2697.57 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002667 | 05/05/2022 | 2696.12 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002668 | 05/05/2022 | 1564.64 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002669 | 05/05/2022 | 1826.99 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OOGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002670 | 05/05/2022 | 1414.70 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002684 | 06/05/2022 | 450.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002685 | 06/05/2022 | 650.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002686 | 06/05/2022 | 825.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002687 | 06/05/2022 | 575.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002688 | 06/05/2022 | 427.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/05/2022 | 102.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA PASSAGEM DESTINADA A LETICIA CARLOS ARAUJO, DE UIRAUNA PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002683 | 06/05/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/05/2022 | 2820.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS NAS RUAS ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA E HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/05/2022 | 530.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DO CEDRO AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/05/2022 | 1650.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUATRO VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/05/2022 | 400.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/05/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/05/2022 | 400.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/05/2022 | 606.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/05/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/05/2022 | 400.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/05/2022 | 400.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/05/2022 | 400.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/05/2022 | 912.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/05/2022 | 400.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO CAJE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/05/2022 | 400.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/05/2022 | 400.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/05/2022 | 400.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/05/2022 | 500.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/05/2022 | 400.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/05/2022 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/05/2022 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/05/2022 | 600.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/05/2022 | 600.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/05/2022 | 380.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/05/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/05/2022 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/05/2022 | 320.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002786 | 09/05/2022 | 2500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002784 | 09/05/2022 | 1700.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/05/2022 | 1480.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASENTAMENTO BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/05/2022 | 530.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE SE DESLOCAM DO SITIO LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/05/2022 | 3141.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/05/2022 | 270.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPOR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/05/2022 | 2310.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/05/2022 | 2130.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/05/2022 | 2160.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 43 LAVAGENS DE VEICULOS TIPOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/05/2022 | 2840.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/05/2022 | 1270.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSE MATOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/05/2022 | 500.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/05/2022 | 848.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/05/2022 | 606.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/05/2022 | 425.00 | 00030256410453 | BONFIM VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/05/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/05/2022 | 530.00 | 00070586202455 | MANOEL VINICIUS DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00071891968467 | MARCONDES NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/05/2022 | 606.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/05/2022 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/05/2022 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/05/2022 | 606.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/05/2022 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/05/2022 | 606.00 | 00004533618383 | VANUBIA DO NASCIMENTO MARCELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA CRECHE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/05/2022 | 1370.00 | 00007357571351 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCÇAO NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/05/2022 | 1325.00 | 00007667387443 | LUZANIRA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENÇÃO DA ESOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00003358229408 | MARIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/05/2022 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/05/2022 | 606.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/05/2022 | 500.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/05/2022 | 700.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/05/2022 | 1600.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/05/2022 | 73.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada em conta corrente | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/05/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/05/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/05/2022 | 606.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/05/2022 | 64.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/05/2022 | 736.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/05/2022 | 1755.40 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/05/2022 | 2698.70 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/05/2022 | 616.50 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/05/2022 | 731.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/05/2022 | 742.00 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002785 | 09/05/2022 | 7200.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/05/2022 | 2800.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/05/2022 | 1700.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/05/2022 | 2130.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO VIAGENS EM EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/05/2022 | 220.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/05/2022 | 158.45 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COM DISPENSAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS E FUNDOSCOPIA) A PORTADOR DE GLAUCOMA JOSE ELPIDIO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/05/2022 | 400.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/05/2022 | 350.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE DOIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE SERVEM A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/05/2022 | 1265.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/05/2022 | 606.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/05/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/05/2022 | 650.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002762 | 09/05/2022 | 14000.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS NO CENTRO COVID-19 DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002763 | 09/05/2022 | 6267.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS NO CENTRO COVID-19 DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/05/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/05/2022 | 606.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/05/2022 | 530.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002783 | 09/05/2022 | 5800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002787 | 09/05/2022 | 12353.95 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/05/2022 | 350.00 | 00007563986499 | IRADIR VITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/05/2022 | 300.00 | 00008697789435 | MARIA DE FATIMA SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/05/2022 | 606.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/05/2022 | 606.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/05/2022 | 1240.00 | 00015431474456 | MARIA RAISSA RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DOS PELOTOES PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 29 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/05/2022 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/05/2022 | 424.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/05/2022 | 450.00 | 00034323163487 | NORMA MOREIRA DA COSTA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ESTANDARTE COM O TEMA DO DESFILE CIVICO DO DIA 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/05/2022 | 1250.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/05/2022 | 965.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/05/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/05/2022 | 1153.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/05/2022 | 300.00 | 08046402000139 | CLINISE | PELA DESPESA EMPENHADA A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA COM FRANCISCO VIDAL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/05/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 10.05 COM DESTINO CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/05/2022 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 08.05 COM DESTINO CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/05/2022 | 1272.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/05/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 10.05 COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/05/2022 | 1414.00 | 00012145215417 | JAINE EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002885 | 10/05/2022 | 3100.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002888 | 10/05/2022 | 5871.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002889 | 10/05/2022 | 3583.84 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002890 | 10/05/2022 | 14006.15 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002891 | 10/05/2022 | 13017.90 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPILAR PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/05/2022 | 220.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OBSTETRICIA DA PACINTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002897 | 10/05/2022 | 6267.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS NO CENTRO COVID-19 DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002763 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002900 | 10/05/2022 | 770.64 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO A L200 TRITOR DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002901 | 10/05/2022 | 987.24 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002902 | 10/05/2022 | 1177.57 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OUE-1A12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002903 | 10/05/2022 | 1204.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MONTANA DE PLACA OFA-7083 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002904 | 10/05/2022 | 810.31 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002905 | 10/05/2022 | 2357.08 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002906 | 10/05/2022 | 1053.89 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/05/2022 | 822.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/05/2022 | 1159.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/05/2022 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/05/2022 | 606.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/05/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/05/2022 | 800.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/05/2022 | 606.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/05/2022 | 800.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/05/2022 | 901.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/05/2022 | 1580.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/05/2022 | 1405.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/05/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMDAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/05/2022 | 606.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/05/2022 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/05/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/05/2022 | 425.00 | 00006098748454 | NILÇA SEVERINA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/05/2022 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/05/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/05/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/05/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/05/2022 | 660.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/05/2022 | 1140.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/05/2022 | 1087.00 | 00010508413443 | WELLINGTON DAS CHAGAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/05/2022 | 2420.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/05/2022 | 880.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/05/2022 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/05/2022 | 740.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL DURANTE 15 DIAS POR OCASIAO DO ATESTADO MEDICO DA PROFESSORA MARIA BETANIA DA FONSECA BERNARDINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2022 | 300.00 | 00011447368460 | TALITA PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS EVENTOS DA SEMANA PEDAGOGICA E DO BUSCA ATIVA ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00009426158405 | FRANCISCO KLEYTON CEZARIO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO E CRECHE MAE TETE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/05/2022 | 212.00 | 00010347406440 | ADRIANO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE PRODUTOS DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2022 | 1590.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2022 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2022 | 500.00 | 00005470719499 | TEREZINHA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 10.05.2022 COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA AREA DA EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE DIRETORA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/05/2022 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007724008493 | VANETE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2022 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA DO SITIO ULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS MONITORIAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/05/2022 | 606.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2022 | 606.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2022 | 606.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS MONITORIA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2022 | 606.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2022 | 606.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DE ALUNOS NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/05/2022 | 2404.00 | 00008949045400 | CICERO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO BASICO II DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2022 | 4160.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/05/2022 | 968.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/05/2022 | 320.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/05/2022 | 900.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/05/2022 | 900.00 | 00062797231350 | GEOVANA PEREIRA VASCONCELOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002884 | 10/05/2022 | 1500.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/05/2022 | 1290.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/05/2022 | 632.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/05/2022 | 330.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 CAMISETAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00002672277443 | FRANCISCO CESAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/05/2022 | 606.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/05/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/05/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/05/2022 | 480.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA EVENTO DO DIA DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/05/2022 | 280.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/05/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/05/2022 | 3690.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE) FOTOS 30X45 PARA A GALERIA DE PREFEITOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/05/2022 | 606.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/05/2022 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2022 | 850.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO ONE FUNCIONA A SECRETARIA DE SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002882 | 10/05/2022 | 3800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002883 | 10/05/2022 | 2843.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROS E TITAN 150 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/05/2022 | 180.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS PASSAGENS UMA DE IDA, ELIZANGELA DA SILVA SOUSA DE UIRAUNA PARA CAMPINA E VOLTA DE COSMO JOSE DE SOUSAS DE CAMPINA PARA SOUSA,PRA ACOMPANHAMENTO DE SEU FILHO JOSE ANTONIO VIEIRA NETO POR SE ENCONTRAR HOSPITALIZADO DESDE JUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/05/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/05/2022 | 600.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CENTRAL E DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/05/2022 | 1115.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRACAS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/05/2022 | 985.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/05/2022 | 95.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/05/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SENI DE MELO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/05/2022 | 769.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2022 | 212.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA PRACA E CANTEIROS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DA AVENIDA ANTONIO ROBERTO DA SILVA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2022 | 1272.00 | 00071344453481 | JHONNY ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DE CANTEIROS E PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2022 | 318.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/05/2022 | 212.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002881 | 10/05/2022 | 4725.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE, DISTRITO DE SAO J BOSCO E DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002922 | 11/05/2022 | 5520.63 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002920 | 11/05/2022 | 1938.16 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/05/2022 | 530.00 | 00007054296443 | ALCIELHA CANDIDO AMARO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 120 KG DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO AO PROGRAMA PAA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002915 | 11/05/2022 | 1246.05 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/05/2022 | 3500.00 | 00007658404489 | PERICLES LEITE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/05/2022 | 900.00 | 00010255174403 | JANE ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/05/2022 | 4080.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002912 | 11/05/2022 | 4800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/05/2022 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO CESARIO (LAGOA DOS CESARIOS), MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO (GARRANCHO) E BULANDEIRA I (BULANDEIRA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002917 | 11/05/2022 | 575.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002918 | 11/05/2022 | 5314.29 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002919 | 11/05/2022 | 532.85 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/05/2022 | 850.00 | 00010863822428 | GEORGEA SARAH DA COSTA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/05/2022 | 340.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00007271684360 | YMARA KAMILA DANTAS ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/05/2022 | 950.00 | 00011447368460 | TALITA PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/05/2022 | 473.68 | 00062797231350 | GEOVANA PEREIRA VASCONCELOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/05/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002916 | 11/05/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002923 | 11/05/2022 | 11858.49 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002924 | 11/05/2022 | 1861.37 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/05/2022 | 616.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002926 | 11/05/2022 | 225.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002927 | 11/05/2022 | 375.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA OUE-1A12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002928 | 11/05/2022 | 325.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002929 | 11/05/2022 | 250.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA OFA-7083 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002930 | 11/05/2022 | 300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/05/2022 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA PSIQUIATRA PARA A PACIENTE ANA RUTE DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/05/2022 | 2130.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/05/2022 | 730.00 | 00009168307489 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM VESTIDO DO PELOTAO DO MEIO AMBIENTE PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/05/2022 | 3750.00 | 00007153182411 | PALOMA LEITE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS VESTIDOS PARA A BALIZA DO DESFILE CIVICO NO DIA 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002921 | 11/05/2022 | 255.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002941 | 12/05/2022 | 2843.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROS E TITAN 150 DA ASSISTENCIA SOCIAL / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002883 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002942 | 12/05/2022 | 295.71 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/05/2022 | 300.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA PARA O PACIENTE EGNALDO DE ALMEIDA MACHADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ART DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RURAL COM QUATRO SALA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ART DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RURAL COM SEIS SALAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/05/2022 | 8895.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/05/2022 | 2899.12 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA XLT 4X4 3.2 DIESEL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/05/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0002969 | 13/05/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/05/2022 | 114.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/05/2022 | 172.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/05/2022 | 4224.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/05/2022 | 5424.64 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DSA PRACA DE EVENTOS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/05/2022 | 530.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/05/2022 | 450.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/05/2022 | 115.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA PRESTADO NO PREDIO QUE FUNCIONA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002966 | 13/05/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/05/2022 | 1270.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC-9956/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00004425527429 | FRANCISCO LINDOMAR ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00008361748440 | FRANCISCO TANDES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFF-8486/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/05/2022 | 380.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/05/2022 | 3900.00 | 00024499820197 | ROBERTO AMARO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/05/2022 | 4650.00 | 00002552003400 | VALDIVINO VIEIRA DE MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO CONSERTO DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/05/2022 | 650.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DACRIOTOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE KERYLLY ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/05/2022 | 370.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE MARTA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/05/2022 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/05/2022 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS- PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/05/2022 | 6578.46 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00002634177437 | FRANCISCA MARIA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/05/2022 | 285.00 | 00014791523407 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MODELO JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/05/2022 | 450.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002973 | 16/05/2022 | 1270.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTS DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002979 | 16/05/2022 | 290.98 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002976 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002978 | 16/05/2022 | 387.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002970 | 16/05/2022 | 3000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUVBLICA DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002972 | 16/05/2022 | 957.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002974 | 16/05/2022 | 2640.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002975 | 16/05/2022 | 940.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002977 | 16/05/2022 | 2150.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÃO DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002980 | 17/05/2022 | 1200.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003001 | 17/05/2022 | 778.82 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/05/2022 | 50.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 17.05.2022 COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PEÇAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003000 | 17/05/2022 | 6733.78 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002981 | 17/05/2022 | 990.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/05/2022 | 62.24 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002996 | 17/05/2022 | 460.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002997 | 17/05/2022 | 166.66 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002998 | 17/05/2022 | 6150.85 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002982 | 17/05/2022 | 870.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/05/2022 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGISTA S/C LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIAS PARA TRATAMENTO DE PTERIGIO E CAPSULLOTOMIA NOS PACIENTES JOSEFA FELIX DA SILVA, REGINALDO FRANCA DE SOUSA E FRANCISCA ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002986 | 17/05/2022 | 308.74 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/05/2022 | 300.00 | 07654114000102 | LIMAS ESPECIALIDADE MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA NA PACIENTE MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/05/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE MARIA LETICIA DE FREITAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002992 | 17/05/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UBS DO SITIO BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002993 | 17/05/2022 | 11576.54 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002994 | 17/05/2022 | 374.98 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002995 | 17/05/2022 | 1150.33 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE / COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/05/2022 | 500.00 | 00012663671444 | LETÍCIA CARLOS ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/05/2022 | 250.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS, SENDO UMA DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, E UMA PASSAGENS DE JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB DESTINADO A MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS, PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, OS RG (REGISTRO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002999 | 17/05/2022 | 1709.79 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003002 | 17/05/2022 | 1085.03 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/05/2022 | 56.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/05/2022 | 360.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/05/2022 | 500.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/05/2022 | 190.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A PACIENTE MARICELIA ISMAEL DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/05/2022 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/05/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003013 | 18/05/2022 | 269.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/05/2022 | 840.00 | 00014793345450 | WEDNAR LIMA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/05/2022 | 110.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A PACIENTE VANDENILDA PINHEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/05/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 19.05.2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/05/2022 | 250.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS - PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/05/2022 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 19.05.2021 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/05/2022 | 1770.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-3C10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/05/2022 | 2375.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA DE MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOK-9A72/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/05/2022 | 1750.00 | 00010265907446 | DAVID ARAÚJO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRSTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/05/2022 | 3310.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRSTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/05/2022 | 1200.00 | 00007462906406 | ALEXANDRO SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PECAS DE UMA LAVADORA, UMA SECADORA DE ROUPAS E DUAS GELADEIRAS DA CRECHE MAE TETE E MAE MILA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/05/2022 | 1265.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/05/2022 | 158.46 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/05/2022 | 750.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/05/2022 | 185.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/05/2022 | 305.70 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCA AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/05/2022 | 200.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 18.05.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, OS RG (REGISTRO GERAL) EMITIDO PELO DEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/05/2022 | 490.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADO NA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/05/2022 | 300.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 16.05.2022 COM DESTINO A FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/05/2022 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 16.05.2022 COM DESTINO A FORTALEZA-CE CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/05/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO NPUBLICO DA PREFDEITURA DE POCO DANTAS PARA O SR. ANTONIO LIMEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/05/2022 | 200.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS CONTRATOS DE REPASSE CAIXA POLITICAS PÚBLICAS E OPORTUNIDADES DE CRÉDITO VIA FINISA, PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/05/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA DESTINO A PATOS-PB, CONDUZINDO A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORIENTAÕES GERAIS PARA OS CONTRATOS DE REPASSE CAIXA POLITICAS PÚBLICAS E OPORTUNIDADES DE CRÉDITO VIA FUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003043 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/05/2022 | 211.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/05/2022 | 190.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS PASSAGENS UMA DE IDA, FABIOLA GREGORIO PARA CAMPINA GRANDE-PB E VOLTA DE COSMO JOSE DE SOUSA DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SOUSA, PARA ACOMPANHAMENTO DE SEU FILHO JOSE ANTONIO VIEIRA NETO POR SE ENCONTRAR HOSPITALIZADO DESDE JU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/05/2022 | 6506.61 | 00099278332453 | CLAUDIO MARCIO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS CARTORAIS, COMPREENDENDO 08 (OITO) REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, 07 (SETE) REGISTROS EM TITULOS E DOCUMENTOS, 109 (CENTO E NOVE) AUTENTICAÇÕES, 38 (TRINTA E OITO)RECONHECIMENTOS DE FIRMAS (OITO) REGISTROS DE PESSOAS J | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/05/2022 | 664.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO NPUBLICO DA PREFDEITURA DE POCO DANTAS PARA O SR. ANTONIO LIMEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/05/2022 | 925.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/05/2022 | 1800.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003047 | 19/05/2022 | 2725.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003048 | 19/05/2022 | 16500.32 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/05/2022 | 175.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003037 | 19/05/2022 | 13472.45 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/05/2022 | 4505.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID NA SEDE. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/05/2022 | 535.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E TESTE ORTOPTICO NO PACIENTE KALLEB DIAS DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/05/2022 | 1950.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003050 | 19/05/2022 | 1600.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003051 | 19/05/2022 | 6162.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/05/2022 | 10200.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 68 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE OS MES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/05/2022 | 466.00 | 00002448008477 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.100 (MIL E CEM) PICOLE AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/05/2022 | 300.00 | 00006098748454 | NILÇA SEVERINA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTOI DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003049 | 19/05/2022 | 3000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME PORTARIA MC N. 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/05/2022 | 85.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE ARAUJO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PENTEADO E MAQUIAGEM EM BALIZA POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIOZADO NO DIA 29.05.2022 EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/05/2022 | 1060.00 | 00070842734414 | ANTONIO VIEIRA DA S. FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS EVENTOS DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL E DESFILE CIVICO POR OCIAO DA EMANCIPAÇÃO POLTICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/05/2022 | 640.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOUCUÇÃO NA TRANSMISSAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO 17º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/05/2022 | 790.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOUCUÇÃO NA TRANSMISSAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO 17º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/05/2022 | 1685.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 17º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/05/2022 | 215.00 | 00000911955437 | LINDOMAR BERNARDO DE BESSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NARRAÇÃO DOS JOGOS DO 17º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/05/2022 | 530.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NARRAÇÃO DOS JOGOS DO 17º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/05/2022 | 5159.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) RELATIVO A SAFRA 2021-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2022 | 460.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/05/2022 | 190.00 | 31465103000150 | DAWSON CESAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COLCHAO ANTI ESCARA CAIXA DE OVO INFLAVEL VAZADO DESTINADO AO MENOR JOSE ANTONIO VIEIRA NETO INTERNADO NA UTI INFANTIL DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2022 | 680.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE NO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/05/2022 | 1580.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM HORAS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2022 | 707.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NA RESTAURAÇÃO DO PARA CHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/05/2022 | 255.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FRANQUIA TROCA DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO CRONOS, PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/05/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/05/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003074 | 20/05/2022 | 311.96 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003075 | 20/05/2022 | 293.13 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/05/2022 | 3600.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DOS VEICULOS DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6499, OGC-9956 E MOK-9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGC-6370 E OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/05/2022 | 832.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFNOTAS CONFORME CONTRATO N. 302/2022 DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/05/2022 | 38.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ARQUIVO MORTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/05/2022 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/05/2022 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/05/2022 | 300.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/05/2022 | 250.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS PASSAGENS DE IDA DE UIRAUNA A JOAO PESSOA DE ALLYSON JUNIOR DA SILVA TORRES E FRANCISCA ISLANDIA DA SILVA MACIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/05/2022 | 4902.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/05/2022 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/05/2022 | 480.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003098 | 23/05/2022 | 466.27 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/05/2022 | 4142.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/05/2022 | 264.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/05/2022 | 6199.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/05/2022 | 1040.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVSE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/05/2022 | 1070.00 | 00089113179349 | LECIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NA AREA DE LIMPEZA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/05/2022 | 740.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0003094 | 23/05/2022 | 6179.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/05/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINEREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/05/2022 | 3709.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS, ACADEMIA DE SAUDE, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE E SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/05/2022 | 960.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003096 | 23/05/2022 | 285.97 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71, DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003097 | 23/05/2022 | 1600.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES / REEMPENHO DO EMPENHO 003050. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00004355574407 | ROGELIA MARIA DA SILVA CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/05/2022 | 200.00 | 00086465163349 | FRANCISCA CUSTODIO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003095 | 23/05/2022 | 1709.79 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002999. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00005809534406 | SAMIA SAMARA ALMEIDA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM VESTIDO PARA BALIZA DO DESFILE DO DIA 29.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/05/2022 | 165.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003102 | 24/05/2022 | 1709.79 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/05/2022 | 190.00 | 31465103000150 | DAWSON CESAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COLCHAO ANTI ESCARA CAIXA DE OVO INFLAVEL VAZADO DESTINADO AO MENOR JOSE ANTONIO VIEIRA NETO INTERNADO NA UTI INFANTIL DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE / REEMPENHO DO EMPENHO N. 00370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003109 | 24/05/2022 | 6016.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), UBS DE SAO J BOSCO, UBS DE GARRANCHO E UBS DE BOA VISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/05/2022 | 950.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA E CAJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/05/2022 | 825.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/05/2022 | 920.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DOS ARMARIOS DE ACO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTOO E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003108 | 24/05/2022 | 9001.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO OAO BOSCO E MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003107 | 24/05/2022 | 4719.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, PRAÇAS, LOGRADOUROS E CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/05/2022 | 524.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DE EMISSÃO DE POSSE (MIUNS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003105 | 24/05/2022 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSAL DURANTE O MAIO/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/05/2022 | 704.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM 13 PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/05/2022 | 2739.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003116 | 25/05/2022 | 2028.59 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003112 | 25/05/2022 | 1163.96 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/05/2022 | 1250.00 | 16733935000117 | MARIA FRANCELDA SILVA MARIA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO CRISTAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003115 | 25/05/2022 | 6634.34 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003113 | 25/05/2022 | 5206.43 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003114 | 25/05/2022 | 575.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/05/2022 | 2320.00 | 00011152454498 | DRIELE BRAGA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO E DISTRITO DE TANQUES, E CRECHE MAE TETE (SEDE) E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/05/2022 | 370.00 | 00004176142413 | JOAO BATISTA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003117 | 25/05/2022 | 2176.27 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE / COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003118 | 25/05/2022 | 8404.30 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003119 | 25/05/2022 | 415.20 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/05/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/05/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/05/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/05/2022 | 1700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/05/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/05/2022 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/05/2022 | 5187.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/05/2022 | 1870.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 05/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/05/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 05/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/05/2022 | 100.00 | 00015702476417 | RAFAELA SANTIAGO F. SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/05/2022 | 4712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 05/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/05/2022 | 3924.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 05/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/05/2022 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMa DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/05/2022 | 50.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMa DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN NO DIA 26.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/05/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMa DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/05/2022 | 8200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/05/2022 | 43534.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/05/2022 | 20364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/05/2022 | 1612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCALNO MES DE 05/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/05/2022 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 05/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/05/2022 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 05/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/05/2022 | 6957.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 05/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/05/2022 | 4081.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 05/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/05/2022 | 20795.83 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 05/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/05/2022 | 2242.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DE 05 (CINCO) VEICULOS MOBI E 01 (UM) CRONOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/05/2022 | 3212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 05/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/05/2022 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/05/2022 | 500.00 | 00006581875465 | MARIA DE FATIMA GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/05/2022 | 1600.00 | 15462235000172 | IRMAOS ROLIM CERAMICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO J BOSCO E CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/05/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 05/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/05/2022 | 293655.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 05/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/05/2022 | 16343.87 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 05/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/05/2022 | 4612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO EXC.INT.PUBL -MDE NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/05/2022 | 61356.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/05/2022 | 25500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 05/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/05/2022 | 20538.39 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 05/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/05/2022 | 765.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/05/2022 | 211.00 | 00071344180493 | DAVID ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATRAÇÃO MUSICAL NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MAES NAS ESCOLAS JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/05/2022 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC EDUC MAGIST FUNDEB -EJA NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/05/2022 | 88828.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 05/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/05/2022 | 4848.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 05/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/05/2022 | 11397.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT)COMPETENCIA 05/22. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/05/2022 | 50.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMa DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA BUSCAR PECAS DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/05/2022 | 15300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/05/2022 | 29799.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/05/2022 | 9172.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/05/2022 | 145.16 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/05/2022 | 11466.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/05/2022 | 9187.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/05/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/05/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMa DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DAS SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/05/2022 | 5332.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/05/2022 | 343.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO VEICULO GRAND SIENA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/05/2022 | 14500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/05/2022 | 10987.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/05/2022 | 2874.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/05/2022 | 10609.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/05/2022 | 3727.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/05/2022 | 2551.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/05/2022 | 23924.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/05/2022 | 401.28 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/05/2022 | 14818.72 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2021 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003201 | 27/05/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00013689025451 | KALVY HENRICK BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/05/2022 | 1057.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/05/2022 | 15222.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/05/2022 | 1344.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/05/2022 | 73071.41 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/05/2022 | 23695.83 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / INFANTIL 70%. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/05/2022 | 16864.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/05/2022 | 4807.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL EXC.INT.PUB 70% NO MES DE 05/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/05/2022 | 320.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/05/2022 | 5725.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE / PAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/05/2022 | 6284.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/05/2022 | 8210.60 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / SAUDE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/05/2022 | 9408.05 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003200 | 27/05/2022 | 4185.36 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EEXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/05/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA GESCILEUDA BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/05/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 30.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/05/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 30.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/05/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/05/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO FORTALEZA-CE NO DIA 30.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/05/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NO DIA 28.05.2021 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/05/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESICOS PARA DACRIOTOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE KERYLLY SOFIA ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003222 | 27/05/2022 | 303.09 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003223 | 27/05/2022 | 262.96 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003182 | 27/05/2022 | 2028.59 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / REEMPENHO DO EMPENHO 003116. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003183 | 27/05/2022 | 1709.79 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002999, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/05/2022 | 1612.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/05/2022 | 320.00 | 00012558986406 | ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR REALIZADA NO DIA 20.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/05/2022 | 179.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/05/2022 | 300.00 | 00010352987405 | JOAQUIM DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA PELA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/05/2022 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00005011594440 | REGINALDA EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE SUA FILHA EDUARDA BEZERRA DA SILVA, EM ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/05/2022 | 350.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO DANTAS LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA ENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MIRELLY DE ARAUJO ALVES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/05/2022 | 616.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003228 | 30/05/2022 | 313.42 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003229 | 30/05/2022 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003230 | 30/05/2022 | 254.58 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003231 | 30/05/2022 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/05/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM LUCIENE MARIA BARBOSA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/05/2022 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/05/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/05/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30/05/2022,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003246 | 30/05/2022 | 265.69 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/05/2022 | 2600.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENATL DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/05/2022 | 600.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/05/2022 | 1140.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 24 KITS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/05/2022 | 1140.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 24 KITS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003233 | 30/05/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/05/2022 | 700.00 | 00001377524400 | JOSE IVAN MARTINS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE POÇO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/05/2022 | 250.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 23 24.05.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-B CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/05/2022 | 400.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 23 24.05.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/05/2022 | 1580.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003280 | 31/05/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/05/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/05/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERRENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/05/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003251 | 31/05/2022 | 380.05 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6309-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/05/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/05/2022 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/05/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/05/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/05/2022 | 395.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE PARA CAPACITAÇÃO DO CURSO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM TRANSFORMAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS PARA OS FEIRANTES NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/05/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/05/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003273 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/05/2022 | 7008.70 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA CRECHE DO DISTRIUTO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/05/2022 | 854.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ELMBRANÇAS EM MDF, ADESIVOS E TROFEU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/05/2022 | 533.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/05/2022 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/05/2022 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO CONSELHO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003294 | 31/05/2022 | 96677.51 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES / BOLETIM MEDIÇÃO N. 001 E CONTRATO N. 00054/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/05/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/05/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE MARIA FELIX DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/05/2022 | 748.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUROS DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFJ-5J12-PB E RENAULT LOGAN DE PLACA RLQ-6H53-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/05/2022 | 2480.55 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS PLACAS, ADESIVOS E LETRAS EM PVC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/05/2022 | 1900.00 | 00007755497461 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA REUMATOLOGICA DOS PACIENTES GERALDA GOMES DA SILVA, MARIA ZILMAR DE ALMEIDA, GERALDA MARIA DOS SANTOS, JOAQUIM DIAS JACINTO, JOSEFA NUNES DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/05/2022 | 1506.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM INFORMATICA PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, OTOMIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003262 | 31/05/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT CLONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003263 | 31/05/2022 | 186.10 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT CLONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003264 | 31/05/2022 | 149.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT CLONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003265 | 31/05/2022 | 313.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT CLONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003266 | 31/05/2022 | 186.10 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT CLONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003274 | 31/05/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003277 | 31/05/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/05/2022 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARES) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/05/2022 | 1100.00 | 00075307774400 | ESPEDITO DUARTE CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/05/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/05/2022 | 625.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/05/2022 | 132.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A PACIENTE FRANCINETE ALVES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/05/2022 | 163.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/05/2022 | 22.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A PACIENTE LAURA DAYANE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/05/2022 | 3508.22 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/05/2022 | 630.00 | 00037582884876 | ELIZANGELA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COMO ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, FILHO DE FABIOLA GREGORIO VIEIRA E COSME JOSE DE SOUSA, POR SE ENCONTRAR HOSPITALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/05/2022 | 493.50 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/05/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/05/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, CONFORME OFICIO N. 01/21 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHORON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/05/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/05/2022 | 120.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/05/2022 | 450.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/05/2022 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/05/2022 | 832.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CARAVANA INTERATOS COM OFICINAS E ESPETACULOS DE TEATRO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NOS DIAS 19 A 21.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003357 | 01/06/2022 | 3400.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESDTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/06/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003348 | 01/06/2022 | 1483.11 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/06/2022 | 40.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO DE CACO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA A RECEPÇÃO DO PRESIDENTE DA EMPAER NO DIA 26.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003356 | 01/06/2022 | 1785.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/06/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, CONFORME OFICIO N. 01/21 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHORON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS / REEMPENHO DO EMPENHO 00 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/06/2022 | 2200.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCAS FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/06/2022 | 980.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/06/2022 | 220.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/06/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/06/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003319 | 01/06/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/06/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0003325 | 01/06/2022 | 4700.00 | 00007755497461 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE MEDICINA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE POÇO DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 E CONFORME CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003326 | 01/06/2022 | 4700.00 | 00007549223408 | RAMON DE ALMEIDA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE MEDICINA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE POCO DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 E CONFORME CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003328 | 01/06/2022 | 273.66 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/06/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/06/2022 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JJUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/06/2022 | 432.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALTA CLAVE CRSITOFOLI 12 LITROS E REVISAÕ DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/06/2022 | 350.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE JACYARA PAULA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003334 | 01/06/2022 | 10464.86 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003335 | 01/06/2022 | 34882.74 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO E BOLETIM (ADITIVO (01/2022) CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003344 | 01/06/2022 | 10298.80 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003345 | 01/06/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UBS NA SEDE / SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003346 | 01/06/2022 | 1832.48 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003349 | 01/06/2022 | 1615.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TC CRANIO SEM CONTRASTE, TC TORAX SEM CONTRASTE E RX EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003351 | 01/06/2022 | 258.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/06/2022 | 3450.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/06/2022 | 82.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003320 | 01/06/2022 | 3150.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0003336 | 01/06/2022 | 8760.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0003337 | 01/06/2022 | 9880.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0003338 | 01/06/2022 | 9805.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0003339 | 01/06/2022 | 9760.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0003340 | 01/06/2022 | 8600.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003342 | 01/06/2022 | 3796.60 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003358 | 01/06/2022 | 3500.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/06/2022 | 8250.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/06/2022 | 150.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/06/2022 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO AO USO MENSAL DOS SOFTWARES CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/06/2022 | 1630.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FNANÇAS, SENDO: DEPARTAMENTO DE LOICITAÇÃO, DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS, DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E TESOURARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/06/2022 | 33.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/06/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003318 | 01/06/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003347 | 01/06/2022 | 2030.79 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/06/2022 | 190.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS PASSAGENS DE IDA DE UIRAUNA A CAMPINA GRANDE-PB (ELIZANGELA DA SILVA SOUSA) E VOLTA DE FABIOLA GREGORIO VIEIRA DE CAMPINA GRANDE A SOUSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/06/2022 | 82.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003311 | 01/06/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/06/2022 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003327 | 01/06/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, DIVULGAÇÃO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TV/WEBDURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003341 | 01/06/2022 | 750.34 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003350 | 01/06/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/06/2022 | 640.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/06/2022 | 38.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003315 | 01/06/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003343 | 01/06/2022 | 10679.19 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVUÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003355 | 01/06/2022 | 1800.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/06/2022 | 6458.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/06/2022 | 2720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/06/2022 | 3670.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/06/2022 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/06/2022 | 400.00 | 00021215103387 | JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/06/2022 | 361.00 | 00014791523407 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/06/2022 | 405.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003404 | 03/06/2022 | 2030.79 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS / REEMPENHO DO EMPENHO 003347. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSÉ MILTON SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003368 | 03/06/2022 | 7360.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 32 (TRINTA E DUAS) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO,REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO/2022, C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003369 | 03/06/2022 | 30800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE POÇO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022, DE 10 (DEZ PLANTOES) DE 10:00 HS E 09 (NOVE) DE 08:00 HS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003370 | 03/06/2022 | 4875.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DE 65 (SESENTA E CINCO)ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022,REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G61-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/06/2022 | 1372.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PALCA QFJ- 5J12- PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO TANQUES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/06/2022 | 1147.00 | 00012564831419 | CAIQUE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFG-6H31/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MARCAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00011444210475 | GARDENIA PEIXOTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/06/2022 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003383 | 03/06/2022 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003384 | 03/06/2022 | 270.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE PLACA QFG6G61DO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003385 | 03/06/2022 | 290.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003386 | 03/06/2022 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00012570259454 | RAIMUNDO FERREIRA LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/06/2022 | 1265.00 | 00005619677419 | JOSE HUGO FERNANDES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/06/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE GERALDO BATISTA NOGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/06/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/06/2022 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM, PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDA NA SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/06/2022 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/06/2022 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM, PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/06/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 04.06.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/06/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PBNO DIA 06.06.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003418 | 03/06/2022 | 302.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003419 | 03/06/2022 | 266.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-6499-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO DANTAS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/06/2022 | 1580.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 3C10-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/06/2022 | 1462.00 | 00003902258438 | RAIMUNDO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE 6540-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00004425527429 | FRANCISCO LINDOMAR ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9A72-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO DANTAS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/06/2022 | 1220.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAJENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/06/2022 | 4200.00 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/06/2022 | 560.00 | 00076877914449 | MARIA FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PRESTADO NA CRECHE MÃE TETE DE POÇO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/06/2022 | 4600.00 | 00044194188420 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVERA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/06/2022 | 555.77 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ABOBORA E BATATA DOCE DESTINBADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/06/2022 | 4875.00 | 05783068000108 | WELLLINGTON FERNANDES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/06/2022 | 906.00 | 05783068000108 | WELLLINGTON FERNANDES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/06/2022 | 540.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/06/2022 | 3100.00 | 00044194188420 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVERA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PRACAS E AVENIDAS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/06/2022 | 1700.00 | 00012150629402 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, NA QUALIDADE DE ENGENHARIA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/06/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/06/2022 | 768.29 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCA AMBIENTAL DO PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/06/2022 | 900.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/06/2022 | 7000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/06/2022 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE RESEFVISTAS PARA PESSOAS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003410 | 03/06/2022 | 446.45 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6309-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/06/2022 | 125.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA PASSAGEM DE IDA DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB, DE LETICIA CARLOS ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/06/2022 | 2251.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003191, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/06/2022 | 1030.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS, RECARGA DE TONNER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS E DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/06/2022 | 313.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/06/2022 | 1500.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS DA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/06/2022 | 1100.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/06/2022 | 1900.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESSADAS DO TIPO PRATÓ, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003430 | 06/06/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003435 | 06/06/2022 | 41025.22 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. ME | PELA DESPESA EMPENHADA DE CONSTRUÇÃO DE PRACA DE EVENTOS, 2ª ETAPA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N. 1054,660 - 07/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS COM O MINISTERIO DAS CIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFOR | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/06/2022 | 255.11 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/06/2022 | 1280.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS, RECARGA DE TONNER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/06/2022 | 800.00 | 00015431474456 | MARIA RAISSA RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/06/2022 | 230.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL NA PACIENTE LAIS BALTAZAR SATIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00004499084458 | FRANCISCA MARIA DE BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/06/2022 | 1600.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/06/2022 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE QUATRO PASSAGENS, SENDO DUAS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB, E DUAS PASSAGENS DE JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB DESTINADO A PACIENTE EVELLYN VITORIA TEODOSIO E ACOMPANHANTE FRANCISCA TEODOSIO EZEQUIEL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/06/2022 | 133.89 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/06/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003439 | 07/06/2022 | 280.37 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003440 | 07/06/2022 | 262.26 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/06/2022 | 502.10 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E TESTE ORTOPTICO NO PACIENTE KALLEB DIAS DE LIMA / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIOCO DO PACIENTE GERAL AVELINO DA SILVA / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/06/2022 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/06/2022 | 530.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/06/2022 | 27.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada em conta corrente | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/06/2022 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/06/2022 | 400.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO CAJE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/06/2022 | 400.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/06/2022 | 400.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/06/2022 | 400.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/06/2022 | 500.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/06/2022 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/06/2022 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/06/2022 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/06/2022 | 400.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/06/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/06/2022 | 400.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/06/2022 | 606.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/06/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/06/2022 | 400.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/06/2022 | 400.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/06/2022 | 400.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003462 | 07/06/2022 | 3900.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003463 | 07/06/2022 | 2800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DO DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003464 | 07/06/2022 | 1500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERACAO DAS ASSOCIEÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/06/2022 | 2875.86 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA XLT 4X4 3.2 DIESEL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003473 | 08/06/2022 | 1381.98 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003476 | 08/06/2022 | 6513.03 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003472 | 08/06/2022 | 100655.06 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA A EXECUCÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA, FOSSA E SUMIDORA NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS NO SITIO GARRANCHO (ADITIVO) CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N. 01/2022 E CONTRATO N. 0021/20215. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003474 | 08/06/2022 | 805.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003475 | 08/06/2022 | 5988.23 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/06/2022 | 243.76 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALOMOLOGICO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO PACIENTE JOSE LILNA DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/06/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/06/2022,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/06/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/06/2022,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003478 | 08/06/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003479 | 08/06/2022 | 6148.04 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003480 | 08/06/2022 | 4100.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003481 | 08/06/2022 | 1995.66 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE / COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003468 | 08/06/2022 | 4755.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 002503. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003477 | 08/06/2022 | 1343.29 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003482 | 08/06/2022 | 1763.83 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/06/2022 | 606.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/06/2022 | 530.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/06/2022 | 550.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/06/2022 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE SUA IRMA ODETE MARIA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 31.05.2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/06/2022 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/06/2022 | 3250.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/06/2022 | 300.00 | 00001822996430 | SAMARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA SOFIA DE SOUSA ARAUJO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/06/2022 | 606.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/06/2022 | 225.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE DOIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SERVEM A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/06/2022 | 870.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/06/2022 | 1312.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/06/2022 | 3800.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UBS DE BOA VISTA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003518 | 09/06/2022 | 313.15 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/06/2022 | 1650.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/06/2022 | 530.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/06/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/06/2022 | 606.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/06/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/06/2022 | 650.00 | 00008949052440 | JOSE RONILDO RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/06/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/06/2022 | 750.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003597 | 09/06/2022 | 226.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003598 | 09/06/2022 | 210.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/06/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/06/2022 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO- CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/06/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/06/2022,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003611 | 09/06/2022 | 7690.64 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DE POCO DANTAS NAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE) , MANOEL ALEXANDRE (SÃO J BOSCO) E UBS ANCORA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/06/2022 | 606.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/06/2022 | 530.00 | 00070586202455 | MANOEL VINICIUS DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00071891968467 | MARCONDES NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/06/2022 | 606.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/06/2022 | 3600.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/06/2022 | 425.00 | 00030256410453 | BONFIM VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/06/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/06/2022 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/06/2022 | 4100.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO DE PORTS E JANELAS DAS CRECHES DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/06/2022 | 4000.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/06/2022 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/06/2022 | 606.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00013572186480 | MARIA BONFIM VALENTIM FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/06/2022 | 606.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/06/2022 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/06/2022 | 606.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/06/2022 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/06/2022 | 1370.00 | 00007357571351 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/06/2022 | 606.00 | 00004533618383 | VANUBIA DO NASCIMENTO MARCELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/06/2022 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/06/2022 | 557.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/06/2022 | 800.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/06/2022 | 713.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/06/2022 | 806.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/06/2022 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/06/2022 | 500.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/06/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/06/2022 | 606.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/06/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/06/2022 | 4600.00 | 00002552003400 | VALDIVINO VIEIRA DE MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/06/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/06/2022 | 606.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/06/2022 | 1113.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003358229408 | MARIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/06/2022 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/06/2022 | 1537.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/06/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/06/2022 | 606.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/06/2022 | 800.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/06/2022 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/06/2022 | 606.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/06/2022 | 1007.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEPXA E MANUTENÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/06/2022 | 3560.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/06/2022 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/06/2022 | 1087.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/06/2022 | 1424.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/06/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/06/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/06/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/06/2022 | 425.00 | 00006098748454 | NILÇA SEVERINA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO CORERIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/06/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO CORERIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/06/2022 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/06/2022 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/06/2022 | 106.00 | 00010347406440 | ADRIANO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/06/2022 | 530.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/06/2022 | 424.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/06/2022 | 660.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/06/2022 | 220.00 | 00000814412319 | FRANCISCO FILHO GURGEL FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/06/2022 | 2125.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/06/2022 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00004533821421 | MARIA EVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA,PB, NOS DIAS 30/05/2022 A 03/06/2022 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/06/2022 | 380.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/06/2022 | 1318.00 | 00008158179320 | IALYS CANDIDO FEITOSA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/06/2022 | 802.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/06/2022 | 1092.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/06/2022 | 600.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CENTRAL E DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/06/2022 | 848.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/06/2022 | 800.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITARIO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/06/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/06/2022 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/06/2022 | 320.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/06/2022 | 310.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/06/2022 | 530.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/06/2022 | 1515.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUATRO VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/06/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/06/2022 | 1070.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETROBOMBA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/06/2022 | 450.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 06 E 07.06.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/06/2022 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 06 E 07.06.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-B CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/06/2022 | 606.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/06/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/06/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/06/2022 | 825.00 | 00007039771489 | ELIAKIM MOREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/06/2022 | 6535.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/06/2022 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/06/2022 | 606.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/06/2022 | 850.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/06/2022 | 480.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MOTORISTAS E EQUIPE DO DEPARTAMNTO DE TRANSPORTE NO DESFILE NO DIA 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003660 | 10/06/2022 | 2475.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003662 | 10/06/2022 | 1947.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/06/2022 | 3500.00 | 15260030000104 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E PAINEL DE LD PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCO DANTAS COMEMORADO NO DIA 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/06/2022 | 1640.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/06/2022 | 106.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM VAICULO PIPA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/06/2022 | 924.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/06/2022 | 689.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS A DIVISA COM BAIXIO DOS LOURENÇOS-CE, E SITIO GARRANCHO AO SITIO RECANTO, COMPREENDENDO 5,3 KM. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003663 | 10/06/2022 | 907.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/06/2022 | 390.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES A SERVICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/06/2022 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/06/2022 | 220.00 | 00076047423434 | ENERIO CESARIO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE PIABAS E RECANTO A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/06/2022 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/06/2022 | 2130.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/06/2022 | 2130.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/06/2022 | 1219.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/06/2022 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/06/2022 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007724008493 | VANETE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/06/2022 | 1056.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/06/2022 | 606.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/06/2022 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/06/2022 | 370.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO EM GESSO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/06/2022 | 1272.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/06/2022 | 606.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/06/2022 | 650.00 | 00005465330430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE ALMEIDA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/06/2022 | 110.00 | 00070586223452 | FRANCISCA GABRIELA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/06/2022 | 650.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/06/2022 | 606.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/06/2022 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/06/2022 | 606.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/06/2022 | 950.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES NO ENCERRAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAR PRF REALIZADO NO DIA 08.06.2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/06/2022 | 230.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/06/2022 | 606.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/06/2022 | 3800.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/06/2022 | 425.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA RODA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/06/2022 | 2800.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 53 LAVAGENS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/06/2022 | 1412.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/06/2022 | 2404.00 | 00008949045400 | CICERO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO BASICO I DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/06/2022 | 900.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/06/2022 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/06/2022 | 2360.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA CRECHE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/06/2022 | 715.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E SUCOS EM RAZAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA ESCOLA DO CAMPO E DA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003665 | 10/06/2022 | 1221.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/06/2022 | 360.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES A SERVICO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/06/2022 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO CESARIO (LAGOA DOS CESARIOS), MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO (GARRANCHO) E BULANDEIRA I (BULANDEIRA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/06/2022 | 2110.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/06/2022 | 640.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FUIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00012145215417 | JAINE EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/06/2022 | 1080.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/06/2022 | 665.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003664 | 10/06/2022 | 1567.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/06/2022 | 1080.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES A SERVICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/06/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003661 | 10/06/2022 | 1584.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO APOIO AS ATIVIDAES DE REALIZAÇÃO DO INTERATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MODELO JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/06/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/06/2022 | 150.00 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 14.06.2022 COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/06/2022 | 170.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/06/2022 | 170.00 | 00008492899476 | CLAUDIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM SERVIÇO DE SOM DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/06/2022 | 110.00 | 00008054200455 | HYARLEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/06/2022 | 2580.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DE FUTEBOL NO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 17° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/06/2022 | 425.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE AS PARTIDAS DE FUTEBOL NO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 17° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/06/2022 | 790.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 17° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/06/2022 | 790.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NARRAÇÃO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL NO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 17° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/06/2022 | 245.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS DESTINO SOUSA A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA A UIRAÚNA DESTINADO A GERALDO BATISTA NOGUEIRA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/06/2022 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO- CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/06/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13.06.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003684 | 13/06/2022 | 279.67 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/06/2022 | 1550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HIPERTIROIDISMO GRAVES DA PACIENTE MARIA LETICIA TEODOSIO FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/06/2022 | 530.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/06/2022 | 600.00 | 00005372551410 | ROSEMARY DE AQUINO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMONOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO NA MENOR EMANUEL ARAUJO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/06/2022 | 1255.00 | 00010648779408 | GERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULAS FUME NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/06/2022 | 530.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DO RIROFLEX DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0239. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00006517851380 | GILVAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/06/2022 | 480.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NA RESTAURAÇÃO DO PARA CHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/06/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14.06.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/06/2022 | 890.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/06/2022 | 850.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/06/2022 | 500.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/06/2022 | 500.00 | 00086465163349 | FRANCISCA CUSTODIO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/06/2022 | 480.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/06/2022 | 265.00 | 00070374426406 | VINICIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/06/2022 | 265.00 | 00004327788457 | MARIA CELECINA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/06/2022 | 265.00 | 00008137105450 | SALATIEL BERNARDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/06/2022 | 1056.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003624. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/06/2022 | 606.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/06/2022 | 416.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A DIVISA COM O ESTADO DO CEARA, COMPREENDENDO 3,2 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/06/2022 | 520.00 | 00005518110480 | NIVAN ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE POCO DANTAS AO SITIO CAMPO VERDE, COMPREENDENDO 4,0 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/06/2022 | 2050.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE POCO DANTAS A DIVISA COM O ESTADO RIO GRANDE DO NORTE, PASSANDO POR GARRANCHO, CAJE E MIUNS, COMPREENDENDO 18,2 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/06/2022 | 520.00 | 00009212342876 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ASSENTAMENTO A BR-434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/06/2022 | 530.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/06/2022 | 900.00 | 00010270360409 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/06/2022 | 420.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM INFORMATICA PRESTADOS NA LIMPEZA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/06/2022 | 416.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A DIVISA COM O ESTADO DO CEARA, COMPREENDENDO 3,2 KM / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003672. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/06/2022 | 520.00 | 00005518110480 | NIVAN ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE POCO DANTAS AO SITIO CAMPO VERDE, COMPREENDENDO 4,0 KM / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003673. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/06/2022 | 160.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO INTERATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0003683 | 13/06/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/06/2022 | 134.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003721 | 14/06/2022 | 825.09 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERACAO DAS ASSOCIEÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/06/2022 | 121.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação e Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/06/2022 | 530.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TAPIOCAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/06/2022 | 400.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003724 | 14/06/2022 | 5793.78 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003739 | 14/06/2022 | 1900.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/06/2022 | 113.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003722 | 14/06/2022 | 1035.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003723 | 14/06/2022 | 5010.82 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/06/2022 | 1584.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/06/2022 | 825.60 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/06/2022 | 288.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/06/2022 | 1083.20 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/06/2022 | 160.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/06/2022 | 176.00 | 00004230887426 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/06/2022 | 1748.30 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/06/2022 | 1247.00 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/06/2022 | 220.20 | 00004275148436 | VAUCI FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/06/2022 | 673.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003740 | 14/06/2022 | 6800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/06/2022 | 146.23 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/06/2022 | 265.00 | 00042939046468 | FRANCISCO NETO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003747 | 14/06/2022 | 40288.31 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA A COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE CONTINUAÇÃO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPPORTIVA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO 00033/2019 / TERMO COMPROMISSO PAR. FNDE 09741/2014. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003754 | 14/06/2022 | 4927.26 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DO REAJUSTE DE PRECO DA OBRA DE CONTINUAÇÃO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPPORTIVA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO 00033/2019 / TERMO COMPROMISSO PAR. FNDE 09741/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/06/2022 | 1900.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO NO PACIENTE VALCENY JOSE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003719 | 14/06/2022 | 10464.86 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04/2022 / REEMPENHO DO EMPENHO 003334 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003720 | 14/06/2022 | 34882.74 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO E BOLETIM (ADITIVO (01/2022) CONFORME CONTRATO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003335 POR EQUIVOCO DE RECURSO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003726 | 14/06/2022 | 8506.29 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003727 | 14/06/2022 | 1484.28 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/06/2022 | 1370.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A23 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/06/2022 | 443.09 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/06/2022 | 16300.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO D ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/06/2022 | 10670.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/06/2022 | 4000.02 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/06/2022 | 5000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003752 | 14/06/2022 | 23030.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPILAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003755 | 14/06/2022 | 7690.64 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DE POCO DANTAS NAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), MANOEL ALEXANDRE (SÃO J BOSCO) E UBS ANCORA DO DISTRITO DE TANQUES / REEMPENHO DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/06/2022 | 200.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003725 | 14/06/2022 | 1251.77 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/06/2022 | 750.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS DE PARICA 2,20MX1,60MX10MM DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUMINA DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/06/2022 | 86.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/06/2022 | 106.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/06/2022 | 316.00 | 00002245894405 | FRANCISCO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DO CONSERTO DO CORTEDOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/06/2022 | 632.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISAS DESTINADO a EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/06/2022 | 250.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS, SENDO UMA DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, E UMA PASSAGENS DE JOAO PESSOA A UIRAUNA-PB DESTINADO A MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS, PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, OS RG (REGISTRO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/06/2022 | 502.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003758 | 15/06/2022 | 250.59 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/06/2022 | 2783.50 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA EQUIPES DE VACINADORES, COLETES PARA VIGILANCIA, ACE, ACS E JALECOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/06/2022 | 100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO -RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/06/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/06/2022 | 354.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/06/2022 | 530.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/06/2022 | 1080.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/06/2022 | 3790.80 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 180 CAMISAS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/06/2022 | 250.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DOS ARMARIOS DE AÇO E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVE PARA A CRECHE MÃE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/06/2022 | 220.00 | 00003352678405 | MARIA DE FATIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA AREA URBANA DA CIDADE DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/06/2022 | 220.00 | 00004194234430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA AREA URBANA DA CIDADE DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/06/2022 | 550.00 | 00015431420445 | RAMON RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO GRAN SIENA DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLQ-6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/06/2022 | 3578.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICAÇÃO DE DIARIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 R D ATIVA IND EDIT GRAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/06/2022 | 853.20 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 CAMISETAS GOLA POLO DESTINADO AOS MOTORISTA DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/06/2022 | 600.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 15 E 17.06.2022 COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/06/2022 | 300.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/06/2022 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003788 | 17/06/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003791 | 17/06/2022 | 7000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/06/2022 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | PELA DESPESA EMPENHADAPELA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, ENFERMEIROS E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA E CLINICO GERAL.EM LEANDRO BASILIO DA SILVA, CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/06/2022 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | PELA DESPESA EMPENHADAPELA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, ENFERMEIROS E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA E CLINICO GERAL.EM LEANDRO BASILIO DA SILVA, CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/06/2022 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/06/2022,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/06/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB, NO DIA 19/06/2022,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/06/2022 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB, NO DIA 20/06/2022,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/06/2022 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/06/2022 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA REALIZADA NA PACIENTE HELENA CARLOS GURGEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003792 | 17/06/2022 | 1700.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003793 | 17/06/2022 | 7800.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/06/2022 | 300.00 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS DE PARICA 2,20MX1,60MX10MM DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/06/2022 | 3630.00 | 00002997261422 | FRANCISCO EDIMILSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRACA VILA SAO PEDRO PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/06/2022 | 1730.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM VESTIDO DESTINADO A BALIZA EM RAZAO DE DESFILE DO DIA 29.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/06/2022 | 1700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/06/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/06/2022 | 1580.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM RAZAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/06/2022 | 1998.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/06/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/06/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/06/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/06/2022 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/06/2022 | 5187.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/06/2022 | 1870.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 06/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/06/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 06/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/06/2022 | 4712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 06/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/06/2022 | 3924.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 06/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/06/2022 | 130.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MAE TOMASIA BATISTA FERNANDES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/06/2022 | 1500.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER ACOES SOCIOASSISTENCIAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/06/2022 | 2350.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO (TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI- ANGIOGENICO) EM OLHO ESQUERDO DO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES CORREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/06/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINEREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/06/2022 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL EM JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/06/2022 | 170.00 | 18256627000173 | DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA CARLOS GURGEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003805 | 20/06/2022 | 320.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003806 | 20/06/2022 | 310.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/06/2022 | 400.00 | 12246714000163 | L. NUNES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ELETIVA COM CIRURGIAO VASCULAR NA PACIENTE TOMAZA BATISTA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/06/2022 | 8200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/06/2022 | 44660.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/06/2022 | 20364.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/06/2022 | 1612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCALNO MES DE 06/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/06/2022 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 06/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/06/2022 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 06/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/06/2022 | 7027.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 06/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/06/2022 | 3487.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 06/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/06/2022 | 20465.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 06/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/06/2022 | 3212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 06/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003863 | 20/06/2022 | 268.76 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/06/2022 | 194.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE IVANILDA PINHEIRO CESARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/06/2022 | 155.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/06/2022 | 190.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE MARICELIA ISMAEL DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003869 | 20/06/2022 | 386.97 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/06/2022 | 7800.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/06/2022 | 850.00 | 00011447368460 | TALITA PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/06/2022 | 550.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/06/2022 | 2213.00 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/06/2022 | 320.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/06/2022 | 25400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 06/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/06/2022 | 298544.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 06/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/06/2022 | 21150.89 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 06/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/06/2022 | 26608.63 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/06/2022 | 26650.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 06/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/06/2022 | 46428.39 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 06/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/06/2022 | 91353.62 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 06/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/06/2022 | 11884.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 06/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/06/2022 | 4807.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL EXC.INT.PUB 70% NO MES DE 06/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/06/2022 | 12895.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT)COMPETENCIA 06/22. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/06/2022 | 4850.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/06/2022 | 1280.00 | 00010366570439 | ROBERTO DE MELO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/06/2022 | 133.16 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/06/2022 | 15300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/06/2022 | 30285.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/06/2022 | 7400.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003811 | 20/06/2022 | 995.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA RED-1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003812 | 20/06/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA RED-1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003813 | 20/06/2022 | 117.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA RED-1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003814 | 20/06/2022 | 57.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA RED-1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/06/2022 | 6060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003862 | 20/06/2022 | 294.07 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/06/2022 | 14500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/06/2022 | 10987.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/06/2022 | 3214.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/06/2022 | 14245.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/06/2022 | 3557.61 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/06/2022 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ARQUIVO MORTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/06/2022 | 222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/06/2022 | 952.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFNOTAS CONFORME CONTRATO N. 302/2022 DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 19.06.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, OS RG (REGISTRO GERAL) EMITIDO PELO DEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/06/2022 | 11400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/06/2022 | 9187.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/06/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/06/2022 | 320.00 | 00066297990115 | IZAILTON DE FRANCA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA RADIO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/06/2022 | 640.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/06/2022 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003881 | 21/06/2022 | 1271.32 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003893 | 21/06/2022 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSAL DURANTE O JUNHO/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/06/2022 | 2685.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP / PREIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/06/2022 | 711.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM 14 PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/06/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/06/2022 | 305.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FRANQUIA TROCA DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO PLACA RLQ-6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003878 | 21/06/2022 | 30000.00 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N. 00065/2022-CPL, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS DISTRITOS DE SAO JOÃO BOSCO E TANQUES NO MUNICIPIO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003884 | 21/06/2022 | 5803.32 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/06/2022 | 3410.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003882 | 21/06/2022 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003883 | 21/06/2022 | 4576.90 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/06/2022 | 950.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REFORMA DO FORRO DE GESSO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/06/2022 | 400.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO NO SERVIÇO DE MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/06/2022 | 400.00 | 00007650181448 | KELIANE GURGEL DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO NO SERVIÇO DE MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003886 | 21/06/2022 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003887 | 21/06/2022 | 1731.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE / COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003888 | 21/06/2022 | 8961.22 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/06/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB, NO DIA 22/06/2022,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/06/2022 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM CIRURGIÃ VASCULAR DA PACIENTE TOMASA BATISTA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003902 | 21/06/2022 | 293.21 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/06/2022 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003885 | 21/06/2022 | 1899.64 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/06/2022 | 350.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO DANTAS LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003889 | 21/06/2022 | 1475.83 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/06/2022 | 5159.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) RELATIVO A SAFRA 2021-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MODELO JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/06/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE AREIA - PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO ARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA-PB DIA DE CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/06/2022 | 3550.00 | 00002997261422 | FRANCISCO EDIMILSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRACA VILA SAO PEDRO PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00010372804403 | ALDAY ADELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR VEVE GONZAGA NA VILA SAO PEDRO, QUANDO DA ABERTURA DO TRADICIONAL SAO PEDRO NO DIA 25.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/06/2022 | 3320.00 | 00027228657420 | MARCONI FERNANDES QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA OS ORIGINAIS DO FORRO NA VILA SAO PEDRO, QUANDO DA ABERTURA DO TRADICIONAL SAO PEDRO NO DIA 26.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/06/2022 | 5240.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS CANTORES POPO SILVA E EDSON VIEIRA NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO DISTRITO DE TANQUES NO DIA 28.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/06/2022 | 100.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/06/2022 | 515.00 | 00000090704436 | MARIA HOZANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA O GRUPO FOLCLORICO METAMOFORSE DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/06/2022 | 450.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO DISTRITO DE TANQUES NO DIA 25.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSÉ MILTON SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/06/2022 | 1060.00 | 00000896579425 | JOSE SOARES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SEGURANÇA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A SER PRESTADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO PEDRO DO DISTRITO DE TANQUES EM 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/06/2022 | 940.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AS PESSOAS RELACIONADAS (FABIOLA GREGORIO DE SOUSA, MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA E RAIMUNDA REGIANA BARBOSA) POR SER TRATAREM DE PESSOAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/06/2022 | 1612.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003951 | 27/06/2022 | 1601.37 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/06/2022 | 400.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/06/2022 | 700.00 | 00002512837475 | JOVINO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LUZIA FRANCISCA DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/06/2022 | 135.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE UMA PASSAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA DESTINADO A MARIA GEDILEUDA BATISTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/06/2022 | 125.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE UMA PASSAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA, DESTINA A JOSEFA GESCILEUDA BATISTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/06/2022 | 3300.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS, ACADEMIA DE SAUDE, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE E SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/06/2022 | 860.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UM PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL GVIII VOYAGE DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/06/2022 | 5725.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE / PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/06/2022 | 6284.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/06/2022 | 7946.73 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / SAUDE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/06/2022 | 9634.03 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/06/2022 | 960.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEICOES DESTINADO AOS CONDUTORES DE VEICULOS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003952 | 27/06/2022 | 1980.78 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE / COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003953 | 27/06/2022 | 8875.15 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/06/2022 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/06/2022 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PRESTADOS NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PRESTADOS NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/06/2022 | 425.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O GRUPO DE GESTANTE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/06/2022 | 100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/06/2022 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 23.06.2022 COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/06/2022 | 150.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS NOS DIAS 23 A 26.06.2022 COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/06/2022 | 1262.00 | 00026315089801 | JUNIOR GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/06/2022 | 1462.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO TANQUES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/06/2022 | 1147.00 | 00012564831419 | CAIQUE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6H31-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MARCAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00011444210475 | GARDENIA PEIXOTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/06/2022 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00012570259454 | RAIMUNDO FERREIRA LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/06/2022 | 1265.00 | 00005619677419 | JOSE HUGO FERNANDES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003991 | 27/06/2022 | 303.92 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/06/2022 | 2500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO (ANGIOPLASTIA)DA PACIENTE TOMASA BATISTA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/06/2022 | 4511.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00012150729458 | MARYLIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/06/2022 | 1057.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/06/2022 | 18718.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/06/2022 | 79880.86 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/06/2022 | 24304.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / INFANTIL 70%. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/06/2022 | 9110.27 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/06/2022 | 550.00 | 00071891929488 | DAIVYD NOGUEIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003947 | 27/06/2022 | 1171.69 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003948 | 27/06/2022 | 1231.36 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003949 | 27/06/2022 | 805.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003968 | 27/06/2022 | 51608.80 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES / BOLETIM MEDIÇÃO N. 002 FINAL E CONTRATO N. 00054/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E CRECHE MAE TETE NILA NO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/06/2022 | 1580.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE VIGILANCIA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-6499-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO DANTAS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/06/2022 | 1580.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/06/2022 | 1462.00 | 00003902258438 | RAIMUNDO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6540-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00004425527429 | FRANCISCO LINDOMAR ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9A72 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/06/2022 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE COMPLEMENTARES DA CRECHE TIPO A - 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA PRAÇA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/06/2022 | 3515.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/06/2022 | 430.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES A DIVISA COM O CEARÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/06/2022 | 7610.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE POCO DANTAS, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADO DE ALTA PRESSÃO A VACUO DE TODA A UNIDADE DE FILTRAGEM AEROBICA LOCALIZADO NA SEDE DO MU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003950 | 27/06/2022 | 5434.03 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/06/2022 | 2100.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO TIPO PRATOL, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/06/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/06/2022 | 350.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CADUNICO PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA SOBRE O AUXILIO BRASIL NO DIA 28.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/06/2022 | 380.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 27.28.06.2022 NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00013689025451 | KALVY HENRICK BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/06/2022 | 2580.00 | 00005520547475 | LUZANIR DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZADO NA MANUTEÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/06/2022 | 2251.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/06/2022 | 23754.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/06/2022 | 401.28 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/06/2022 | 15672.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2021 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/06/2022 | 4253.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 06/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/06/2022 | 500.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS NOS DIAS 27 E 28.06.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EMISSAO DE DOCUMENTACAO JUNTO AO INSS NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/06/2022 | 4482.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/06/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/06/2022 | 504.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 REFEICOES DESTINADO AOS CONDUTORES DE VEICULOS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003946 | 27/06/2022 | 1285.64 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004008 | 27/06/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/06/2022 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/06/2022 | 2200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO PERIDO DE APURAÇÃO 01.05 A 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004024 | 28/06/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, DIVULGAÇÃO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TV/WEBDURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/06/2022 | 500.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 01 A 02.07.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 01.07.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004044 | 28/06/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004061 | 28/06/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE, NO DIA 30.06.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004018 | 28/06/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/06/2022 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO AO USO MENSAL DOS SOFTWARES CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/06/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A AREIA-PB CONDUZINDO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DO ARRANJO PRODUTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004036 | 28/06/2022 | 4376.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/06/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A AREIA-PB CONDUZINDO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DO ARRANJO PRODUTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/06/2022 | 150.01 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/06/2022 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNUE SDOS VEICULOS DA SECREIRA DE OBRA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/06/2022 | 600.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERARIOS QUE EFETUARAM O ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA CIDADE DE POCO DANTAS AO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/06/2022 | 2800.00 | 00015431420445 | RAMON RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/06/2022 | 2480.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004062 | 28/06/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/06/2022 | 4230.00 | 00000915284456 | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.410 ESTACAS DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CERCAS DOS ATERROS SANITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE TANQUE3S E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/06/2022 | 1590.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE AO SITIO CAMPO VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/06/2022 | 640.00 | 00010270360409 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ROCO DE 5,5 KM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/06/2022 | 2200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCO DANTAS NO PERIDO DE APURAÇÃO 01.05 A 30.06.2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/06/2022 | 280.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR DE JOAO PESSOA A POCO DANTAS VEICULO ONIBUS ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004032 | 28/06/2022 | 1477.47 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-3F54 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004042 | 28/06/2022 | 8420.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004043 | 28/06/2022 | 4400.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONSTRUÇÃO DA MURADA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONSTRUÇÃO DA MURADA DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/06/2022 | 1250.00 | 34113921000182 | TAMIRES DOS SANTOS VIEIRA ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE METALON DESTINADO A FABRICAÇÃO DE QUATRO MESAS E OITO BANCOS DESTINADO A CRECHE DE SAO J BOSCO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/06/2022 | 600.00 | 00006229393433 | EVANDA ESTER VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/06/2022 | 530.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 28/06/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/06/2022 | 4300.00 | 29444380000135 | CONECTAR HOSPITALR COMERCIAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAS DSESTINADO A ANGIOPLASRTIA DO MEMBRO INFERIOR DA PACIENTE TOMASA BATISTA FERNANDES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/06/2022 | 1900.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS NO PERIDO DE APURAÇÃO 01.05 A 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/06/2022 | 420.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OBSTETRICIA DA PACINTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/06/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004033 | 28/06/2022 | 260.73 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004034 | 28/06/2022 | 282.47 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ--6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004035 | 28/06/2022 | 453.20 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004037 | 28/06/2022 | 5704.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, SENDO: BASE DO SAMU, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, AMRIA SOLE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004038 | 28/06/2022 | 5263.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, SENDO: BASE DO SAMU, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, AMRIA SOLE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004039 | 28/06/2022 | 5960.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004040 | 28/06/2022 | 5400.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/06/2022 | 3435.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/06/2022 | 4650.00 | 00000562118306 | ANTONIO DE LISBOA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO CONSERTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDRO DO PREDIO DA UBS DE BOA VISTA AO SITIO GARRACHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/06/2022 | 3410.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 31 CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004059 | 28/06/2022 | 3200.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004060 | 28/06/2022 | 2700.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TC ABDOME, TC TORAX, TC FACE, ENDOSCOPIA E CONSULTA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/06/2022 | 150.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/06/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 04.07.2022 COM DESTINO MOSSORO-RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/06/2022 | 5496.02 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/06/2022 | 150.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/06/2022 | 150.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/06/2022 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/06/2022 | 211.00 | 00010211758469 | ELOYNA KERUZA DE SOUSA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/06/2022 | 192.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/06/2022 | 250.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA A UIRAUNA, DESTINADO A ZENARIO BELO DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/06/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/2021 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00008946970480 | LEIDIANA BATISTA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE TOMAZA FERNANDES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004015 | 28/06/2022 | 35000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ERIVAN MORAIS E COLLO DE MENINA NO DIA 29.06.2022, NO TRADICIONAL SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004016 | 28/06/2022 | 50000.00 | 14433879000170 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO REAL NO DIA 29.06.2022, NO TRADICIONAL SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004017 | 28/06/2022 | 17600.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, GERADOR, GRID DE ILUMINAÇÃO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/06/2022 | 4000.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS NO DIA 29.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/06/2022 | 4000.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS NO DIA 29.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/06/2022 | 1280.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE DOIS SHOWS MUSICAL NOS DIAS 27.28.06.2022 DA BANDA ARMANDO NUNES NA VILA SAO PEDRO EM PRACA PUBLICA DE POCO DANTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/06/2022 | 180.00 | 00008492899476 | CLAUDIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00001377524400 | JOSE IVAN MARTINS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004063 | 28/06/2022 | 2400.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO APOIO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004041 | 28/06/2022 | 6680.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRILTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/06/2022 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/06/2022 | 300.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/06/2022 | 465.00 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2022 | 185.72 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALOMOLOGICO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO PACIENTE ALDITIVA FRANCISCA DA CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004092 | 30/06/2022 | 270.63 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004101 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004103 | 30/06/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/06/2022 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARES) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004110 | 30/06/2022 | 336.90 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/06/2022 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/06/2022 | 990.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/06/2022 | 880.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/06/2022 | 715.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/06/2022 | 735.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/06/2022 | 605.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/06/2022 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO CONSELHO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/06/2022 | 600.00 | 00010366572482 | RIAN LUCAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SAO JOSE DO RIO PRETO-SP PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DO PPG LETRAS E DO SEMINARIO DE ESTUDOS LITERARIOS NOS DIAS 06 A 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/06/2022 | 850.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/06/2022 | 900.00 | 00010270360409 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 003694 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004106 | 30/06/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/06/2022 | 689.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS A DIVISA COM BAIXIO DOS LOURENÇOS-CE, E SITIO GARRANCHO AO SITIO RECANTO, COMPREENDENDO 5,3 KM / REEMPENHO DO EMPENHO 003659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/06/2022 | 640.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/06/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004104 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/06/2022 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE RESEFVISTAS PARA PESSOAS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/06/2022 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/07/2022 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/07/2022 | 380.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0004159 | 04/07/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/07/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004142 | 04/07/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/07/2022 | 195.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOIRNEIRO MECANICO EM PEÇAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/07/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004130 | 04/07/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/07/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/07/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERRENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004146 | 04/07/2022 | 3150.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/07/2022 | 605.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 39 PRANCHAS, PAPEL A0 - 01 DE PROJETO DA CRECHE NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/07/2022 | 502.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/07/2022 | 130.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DE PACINTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/07/2022 | 2182.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004116 | 04/07/2022 | 5060.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 (VINTE E DUAS) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO,REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO/2022, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004117 | 04/07/2022 | 2860.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004118 | 04/07/2022 | 5025.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUÇÃO DE 67 (SESENTA E SETE)ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS DURANTE O MES DE JUNMHO/2022,REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/07/2022 | 575.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES BILATERAL NA PACIENTE LUCIA VICTOR DE SOUSA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/07/2022 | 410.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM CIRURGIÃ VASCULAR DA PACIENTE FRANCISCA NUNES BALTAZAR DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/07/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/07/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/07/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004143 | 04/07/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/07/2022 | 422.00 | 00012564831419 | CAIQUE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFG-6H31/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004149 | 04/07/2022 | 252.79 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/07/2022 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/07/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/07/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/07/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/07/2022 | 400.00 | 00012564831419 | CAIQUE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004161 | 04/07/2022 | 274.71 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/07/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/07/2022 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/07/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/07/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/07/2022 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/07/2022 | 3310.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOPS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS NO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO PERIDO DE 11.06 A 09.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/07/2022 | 750.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE UM SOM NA TRANSMISSAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO 17º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/07/2022 | 300.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA DURANTES AS PARTIDAS DO 17º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/07/2022 | 1070.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NARRAÇÃO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO 17º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/07/2022 | 1080.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOUCUÇÃO NA TRANSMISSAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO 17º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/07/2022 | 2201.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA FORRO REAL QUE ANIMOU A FESTA DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS NO DIA 29.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/07/2022 | 215.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI;OS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO AO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DURANTE A REALIZA;'AO DO 17 CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DURANTE OS DIAS 11.06 A 09.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/07/2022 | 300.00 | 00001823013465 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES ORGANIZADORA DO 17 CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DURANTE OS DIAS 11.06 A 09.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/07/2022 | 280.00 | 00009426158405 | FRANCISCO KLEYTON CEZARIO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AS EQUIPES ORGANIZADORA DO 17 CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DURANTE OS DIAS 11.06 A 09.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/07/2022 | 2340.00 | 00008361761462 | FRANCISCO GILIARDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVANDA PRESTADOS NA NOITE DO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, REALIZAÇAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/07/2022 | 220.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/07/2022 | 890.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/07/2022 | 5000.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIAÇÃO DESPORTIVA AO CAMPEAO DA SERIE "A" DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE POCO DANTAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/07/2022 | 3700.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIAÇÃO DESPORTIVA AO VICE- CAMPEAO DA SERIE "A" DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE POCO DANTAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIAÇÃO DESPORTIVA AO CAMPEAO DA SERIE "B" DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE POCO DANTAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/07/2022 | 128.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/07/2022 | 66.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/07/2022 | 770.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE DESLOCAM PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/07/2022 | 165.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/07/2022 | 496.74 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004165 | 06/07/2022 | 149905.84 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA A EXECUCÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA, FOSSA E SUMIDORA NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE TANQUES (ADITIVO) CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N. 01/2022 E CONTRATO N. 0020/20215. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/07/2022 | 55.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/07/2022 | 38.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/07/2022 | 74.90 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/07/2022 | 89.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/07/2022 | 33.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/07/2022 | 55.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004181 | 07/07/2022 | 540.20 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/07/2022 | 850.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/07/2022 | 1370.00 | 00007357571351 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/07/2022 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/07/2022 | 500.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 04 A 06.20222 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004183 | 07/07/2022 | 9373.58 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/07/2022 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/07/2022 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/07/2022 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D1AGUA DO SITIO CAJE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/07/2022 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/07/2022 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/07/2022 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/07/2022 | 530.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/07/2022 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/07/2022 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/07/2022 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/07/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/07/2022 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/07/2022 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/07/2022 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/07/2022 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/07/2022 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/07/2022 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/07/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00019390987857 | JOSE CLEIDE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM QUATRO DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA-PB NOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA AREA DE PROJETO ELETRICO NA QUALIDADE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/07/2022 | 25.00 | 08285769000105 | DETRAN RN | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO D-2O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/07/2022 | 109.80 | 08285769000105 | DETRAN RN | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO D-2O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/07/2022 | 2810.00 | 00011341832406 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/07/2022 | 380.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA CENTRAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008158179320 | IALYS CANDIDO FEITOSA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/07/2022 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA CENTRAL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/07/2022 | 606.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/07/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO POÇO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/07/2022 | 400.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/07/2022 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/07/2022 | 1749.00 | 00071702532402 | ANDERSON GONCALVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ACUDE DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/07/2022 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004182 | 07/07/2022 | 1599.77 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/07/2022 | 1870.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 LAVAGENS DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/07/2022 | 2550.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/07/2022 | 2130.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/07/2022 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DO CEDRO A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/07/2022 | 1060.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/07/2022 | 480.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6540. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006517851380 | GILVAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRE DE PIABAS E RECANTO A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/07/2022 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/07/2022 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PROFESSOR RIAN LUCAS DA SILVA NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/07/2022 | 990.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/07/2022 | 1350.00 | 00052594688487 | MARIA JOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/07/2022 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, ENSTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/07/2022 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/07/2022 | 1250.00 | 73471963019085 | SENAT | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO NO CURSO ESPECIALIZADO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 13/07/2022 à 14/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/07/2022 | 800.00 | 73471963019085 | SENAT | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO NO CURSO ESPECIALIZADO DE FORMAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 05/08/2022 à 14/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/07/2022 | 220.00 | 00000814412319 | FRANCISCO FILHO GURGEL FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00013572186480 | MARIA BONFIM VALENTIM FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/07/2022 | 606.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/07/2022 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/07/2022 | 606.00 | 00007616772404 | MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/07/2022 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/07/2022 | 606.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/07/2022 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/07/2022 | 606.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00071891968467 | MARCONDES NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/07/2022 | 490.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS MONITORA DE ALUNO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/07/2022 | 606.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPOPRTE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/07/2022 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/07/2022 | 606.00 | 00004533618383 | VANUBIA DO NASCIMENTO MARCELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/07/2022 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/07/2022 | 425.00 | 00030256410453 | BONFIM VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/07/2022 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/07/2022 | 660.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/07/2022 | 1280.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/07/2022 | 930.00 | 00012570248410 | JOSE FILHO PEREIRA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/07/2022 | 530.00 | 00070586202455 | MANOEL VINICIUS DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/07/2022 | 3000.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO NDE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/07/2022 | 250.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E ANIMAÇÃO DO EVENTO DE SAO JOAO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/07/2022 | 316.00 | 00009168307489 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/07/2022 | 110.00 | 00071344180493 | DAVID ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO EDUCAR PRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/07/2022 | 265.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO EDUCAR PRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 07/07/2022 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 07/07/2022 | 700.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 07/07/2022 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 07/07/2022 | 806.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 07/07/2022 | 606.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/07/2022 | 606.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 07/07/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 07/07/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/07/2022 | 606.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 07/07/2022 | 350.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENE DA ESCOLA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO E JOAO CESARIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 07/07/2022 | 800.00 | 00070586100458 | ANA PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 07/07/2022 | 2130.00 | 00008380508408 | ELINALDO IZIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00003358229408 | MARIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 07/07/2022 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004184 | 07/07/2022 | 10333.40 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004185 | 07/07/2022 | 345.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) A UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/07/2022 | 615.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/07/2022 | 748.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUROS DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFJ-5J12-PB E RENAULT LOGAN DE PLACA RLQ-6H53-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/07/2022 | 960.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO QUE LIGA SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES, DISTRITO DE TANQUES AO DISTRITO DE PEDRINHAS-CE, E DISTRITO DE TANQUES AO SITIO SAO JOSE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/07/2022 | 1250.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/07/2022 | 920.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVEM A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/07/2022 | 4618.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, (DISTRITO DE SAO J BOSCO, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), OTACILIO FERREIRA DA SILVA (SITIO GARRANCHO) E MARIA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 07/07/2022 | 1970.00 | 00009426158405 | FRANCISCO KLEYTON CEZARIO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA OS CENTRO DE SAUDE UIRAUNA, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004275 | 07/07/2022 | 256.95 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/07/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/07/2022 | 1350.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/07/2022 | 606.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/07/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/07/2022 | 115.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE TOALHAS DA UBS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/07/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, RELIZADO EM MARIA HÉLIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/07/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINÁRIAS, RELIZADO EM JOSÉ CRISTYAN NUNES DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/07/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINÁRIAS, RELIZADO EM MARIA JOÃO CORDEIRO DA ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/07/2022 | 2120.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004186 | 07/07/2022 | 804.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/07/2022 | 1180.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A FAMILIAS RESIDENTE NO DISTRITO DE TANQUES, DENTRO DO PROGRAMA SOCIOSSISTENCIAIS, CONFORME PORTARIA N. 751/2022, SENDO: LUIZA SOUSA GONCALVES, MARCELIDE LIMA NUNES E MARILENE BASILIO DA SILVA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/07/2022 | 2000.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 07/07/2022 | 2360.00 | 00080550525149 | ARNALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REFORMA E LIMPEZA DO PREDIO DOP SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/07/2022 | 250.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA A UIRAUNA, DESTINADO A MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA NUNES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004187 | 07/07/2022 | 739.68 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 07/07/2022 | 460.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/07/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIAÇÃO DESPORTIVA AO VICE-CAMPEAO DA SERIE "B" DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE POCO DANTAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/07/2022 | 56.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/07/2022 | 890.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/07/2022 | 1113.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/07/2022 | 606.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/07/2022 | 606.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/07/2022 | 3150.00 | 00003350381405 | FRANCISCA NOESIA ESTRELA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE NILZA GUILHERME ESTRELA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO AO PREDIO DA UBS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004332 | 08/07/2022 | 3500.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANOEL ALEXANDRE DA SILVA (DISTRITO DE SAO J BOSCO), FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), OTACILIO PEREIRA DA SILVA (SITIO GARRANCHO), MARIA SOLEDADE (SITIO BOA VISTA) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/07/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/07/2022 | 800.00 | 00007039771489 | ELIAKIM MOREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/07/2022 | 1345.00 | 00012145215417 | JAINE EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/07/2022 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM QUATRO SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/07/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/07/2022 | 713.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/07/2022 | 1530.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/07/2022 | 606.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/07/2022 | 500.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/07/2022 | 1272.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004333 | 08/07/2022 | 3491.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/07/2022 | 600.00 | 19589843000101 | ANTONIO REGINALDO QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF-3C10 E OGC-6499 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/07/2022 | 606.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/07/2022 | 3690.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/07/2022 | 901.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL DA COMUNIDADE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/07/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/07/2022 | 1360.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/07/2022 | 900.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/07/2022 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/07/2022 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/07/2022 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO ESCOLA DO SITIO NBAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/07/2022 | 990.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/07/2022 | 1636.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/07/2022 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/07/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/07/2022 | 425.00 | 00006098748454 | NILÇA SEVERINA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/07/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/07/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/07/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/07/2022 | 1590.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/07/2022 | 660.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/07/2022 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/07/2022 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/07/2022 | 300.00 | 00007724008493 | VANETE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/07/2022 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORIAMENTO DE ALUNOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/07/2022 | 606.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/07/2022 | 606.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/07/2022 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/07/2022 | 606.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/07/2022 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/07/2022 | 2403.51 | 00008949045400 | CICERO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO BASICO I DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/07/2022 | 2530.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/07/2022 | 1790.00 | 00071344453481 | JHONNY ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/07/2022 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/07/2022 | 220.00 | 00076047423434 | ENERIO CESARIO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/07/2022 | 954.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/07/2022 | 1195.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/07/2022 | 700.00 | 00070586223452 | FRANCISCA GABRIELA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/07/2022 | 606.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/07/2022 | 650.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/07/2022 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/07/2022 | 745.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/07/2022 | 901.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRACA NO CENTRO DA CIADDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRACA E DAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACA PUBLICA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/07/2022 | 540.00 | 00009715763430 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, COMPREENDENDO 4 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/07/2022 | 50.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABA AO SAO SITIO BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/07/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/07/2022 | 900.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/07/2022 | 1060.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARRREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/07/2022 | 912.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO BOA VISTA, COMPREENDENDO 7,6 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM VAICULO PIPA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/07/2022 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/07/2022 | 606.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/07/2022 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/07/2022 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/07/2022 | 850.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/07/2022 | 606.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/07/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/07/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/07/2022 | 3000.00 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAVATORIOS EM GRANITO BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004415 | 11/07/2022 | 2557.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO COM A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/07/2022 | 1500.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/07/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/07/2022 | 600.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINOS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS NOS DIAS 04 A 06.07.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/07/2022 | 3614.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/07/2022 | 4866.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/07/2022 | 3968.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/07/2022 | 3030.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004417 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/07/2022 | 1200.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/07/2022 | 500.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 27 A 29.06.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/07/2022 | 7250.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/07/2022 | 4516.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004419 | 11/07/2022 | 1297.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/07/2022 | 480.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO DO TIPO CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/07/2022 | 850.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CI LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/07/2022 | 7650.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/07/2022 | 13967.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/07/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004416 | 11/07/2022 | 379.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004418 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/07/2022 | 606.00 | 00010354457438 | LUCAS DE FRANÇA QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/07/2022 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO CESARIO (LAGOA DOS CESARIOS), MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO (GARRANCHO) E BULANDEIRA I (BULANDEIRA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004425 | 11/07/2022 | 2200.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004426 | 11/07/2022 | 1801.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004427 | 11/07/2022 | 4046.30 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/07/2022 | 60.99 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004437 | 11/07/2022 | 3500.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/07/2022 | 22.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada em conta corrente | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/07/2022 | 600.00 | 00007271684360 | YMARA KAMILA DANTAS ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/07/2022 | 425.00 | 00012564831419 | CAIQUE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL REALIZADO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO POR OCASIAO DA COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO NA ESCOLA REALIZADO NO DIA 20.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004456 | 11/07/2022 | 2001.10 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCAR PRF REALIZADA NO DIA 08.06.2022 E NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/07/2022 | 12700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/07/2022 | 144689.99 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/07/2022 | 19790.49 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/07/2022 | 350.00 | 00064666883304 | EWERTON FIGUEIREDO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DA PACIENTE JOSE LAURINDO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/07/2022 | 270.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE MARIA ORLANDA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/07/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004414 | 11/07/2022 | 907.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/07/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/07/2022 | 300.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA NO PACIENTE MARIA CELIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/07/2022 | 2404.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004435 | 11/07/2022 | 22574.08 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/07/2022 | 300.00 | 08046402000139 | CLINISE | PELA DESPESA EMPENHADA A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA COM RITA MARIA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004450 | 11/07/2022 | 20400.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES, SENDO SEIS DE 10 HS E 7 DE 08 HS DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004457 | 11/07/2022 | 4101.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/07/2022 | 3099.99 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/07/2022 | 18233.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/07/2022 | 500.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA A UIRAUNA, DESTINADO A FRANCISCA ISLANDIA DA SILVA MARCIEL PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SEU FILHO ALLYSON JUNIOR DA SILVA TORRES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/07/2022 | 250.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGEM DE UIRAUNA A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA A UIRAUNA, DESTINADO A ANTONIO LOPES DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/07/2022 | 2500.70 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A PESSOAS CONSIDEREDAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO: MANOEL GALDINO DA SILVA, DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO, MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO, JANIZA DANIEL DA SILVA, PETRUCIA MARIA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/07/2022 | 2800.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A PESSOAS CONSIDEREDAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO: NOAH ALMEIDA COSTA, LUNNA SOPHIA MAXIMIANO BEZERRA E KALLEB DIAS DE LIMA, CONFORME PORTARIA 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FUNERAL DE SEU ESPOSO MANOEL LAURINDO LOPES, FALECIDO NO DIA 30.06.2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/07/2022 | 380.00 | 00007563986499 | IRADIR VITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/07/2022 | 3933.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/07/2022 | 2593.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004412 | 11/07/2022 | 4290.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE PRACAS, RUAS E DA VILA SAO PEDRO PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004413 | 11/07/2022 | 940.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE DERAM ASSISTENCIA AO PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM E SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/07/2022 | 85.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES PARA O LANCHE DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/07/2022 | 120.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/07/2022 | 1160.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS QUE ACONETERAM DURANTE O MES DE JUNHO, COMPREENDENDO O TRADICIONAIS SAO PEDRO DE POCO DANTAS E DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/07/2022 | 850.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS DO TRADICIONAIS SAO PEDRO DE POCO DANTAS E DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/07/2022 | 530.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PRESTADOS POR OCASIAO DE EVENTOS DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/07/2022 | 680.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DURANTE A PERMANENCIA DA VILA SAO PEDRO NA PRACA DE EVENTO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/07/2022 | 1020.00 | 00006312606414 | AIRTANCLECIA DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORNAMANTAÇÃO DA VILA SAO PEDRO DO TRADICIONAL S AO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00000896579425 | JOSE SOARES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/07/2022 | 439.76 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/07/2022 | 850.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO REF 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/07/2022 | 2750.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVO REF 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/07/2022 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REF 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/07/2022 | 2750.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO REF 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/07/2022 | 6750.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO PROCURADORIA JURIDICA REF 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00002688296400 | MARIA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE SUA NETA IZABEL XRISTINA EUGENIA FALECIDADA EM 12.07.2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/07/2022 | 825.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL - EFETIVO -CRAS 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/07/2022 | 800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL - COMISSIONADOS -CRAS 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/07/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DO MENOR MIKAEL FRANCALINO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/07/2022 | 2550.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/07/2022 | 2200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EFETIVO -SAUDE BUCAL 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/07/2022 | 2241.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EFETIVO -PSF/PAB 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/07/2022 | 1743.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EFETIVO -PEVA 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/07/2022 | 10152.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EFETIVO -ACS 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/07/2022 | 400.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA A PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO PIRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/07/2022 | 860.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA AOS PACIENTES MENORES NICOLAS GABRIEL GONCALO E VIVIAN ROBERTA DE ALMEIDA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/07/2022 | 19326.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% APOIO 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/07/2022 | 44119.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) REF 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/07/2022 | 5423.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT) REF 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/07/2022 | 145651.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% 1° PARC DO 13° SALARIO NO MES DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/07/2022 | 500.00 | 00008137105450 | SALATIEL BERNARDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/07/2022 | 500.00 | 00042939046468 | FRANCISCO NETO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/07/2022 | 500.00 | 00070374426406 | VINICIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004327788457 | MARIA CELECINA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/07/2022 | 500.00 | 00093765665487 | JOSE SOARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/07/2022 | 210.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DOS ARMARIOS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/07/2022 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS DE RACAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO TIPO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/07/2022 | 293.10 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/07/2022 | 11250.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004526 | 13/07/2022 | 667.61 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/07/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE CARGO E FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/07/2022 | 1600.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRACAS, CANTEIROS E LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004529 | 13/07/2022 | 4992.29 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DO GINASIO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004527 | 13/07/2022 | 546.38 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004528 | 13/07/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/07/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/07/2022 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/07/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004508 | 13/07/2022 | 1036.30 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QFG--6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004509 | 13/07/2022 | 110.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QFG--6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004510 | 13/07/2022 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004511 | 13/07/2022 | 543.72 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/07/2022 | 850.00 | 00060588129330 | DIEGO ALENCAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004515 | 13/07/2022 | 250.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004516 | 13/07/2022 | 530.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/07/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINÁRIAS E RINS, RELIZADO EM JESSICA MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/07/2022 | 2450.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/07/2022 | 1500.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGISTA S/C LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIAS PARA TRATAMENTO DE PTERIGIO E CAPSULLOTOMIA NOS PACIENTES MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO, REGINADL FRANCA DE SOUSA E MARIA DE FATIMA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/07/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004521 | 13/07/2022 | 231.69 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/07/2022 | 2934.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE E PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004531 | 13/07/2022 | 11252.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004532 | 13/07/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004530 | 13/07/2022 | 954.22 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004533 | 13/07/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/07/2022 | 198.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS DURANTE O PERIODO DE 25.06 A 29.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/07/2022 | 900.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS DURANTE O PERIODO DE 25.06 A 29.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/07/2022 | 120.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO9 VESTUARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/07/2022 | 300.00 | 00046542060359 | JOSE GONCALO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00010356431460 | MARIA HOZANA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/07/2022 | 350.00 | 00061905891385 | MARIA PEREIRA EVANGELISTA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/07/2022 | 250.00 | 00004982431418 | MARIA ALMEIDA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO, ARHUR ALMEIDA VIEIRA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/07/2022 | 1038.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 06 KITS PARA A GESTANTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS CONFORME PORTARIA N. 894 E 731/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/07/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE APODI-RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/07/2022 | 606.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 4237. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/07/2022 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/07/2022 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/07/2022 | 265.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZAÇAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004551 | 15/07/2022 | 4501.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004552 | 15/07/2022 | 4521.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, PRACAS. LOGRADOUROS E CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/07/2022 | 2062.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004550 | 15/07/2022 | 5446.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO E MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004553 | 15/07/2022 | 3552.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, AGRIMAR PEIXOTO E JOSE PEREIRA DE QUEIROZ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004549 | 15/07/2022 | 6735.75 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/07/2022 | 2150.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004556 | 18/07/2022 | 245.12 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/07/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/07/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17.07.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/07/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 16.07.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/07/2022 | 475.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NA RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE E PARA BARRO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010156197464 | JOCIHELIO DE ANDRADE PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JANICY PENAFORTE SOUSA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/07/2022 | 1920.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/07/2022 | 1580.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-9956 E OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/07/2022 | 2340.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULO DO TIPO MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/07/2022 | 1695.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/07/2022 | 265.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA, ARQUIVO E DEPOSITO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERACAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/07/2022 | 800.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CERCAS DE ARAME FARPADO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00012077698438 | MARCELO RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO NOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AOS SITIOS LAGOA DOS CESARIOS, SANTA RITA E BAIXIO DO CEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00008062859401 | JARLENE INACIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/07/2022 | 2130.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DA AREA DO ANTIGO ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/07/2022 | 2160.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE BUEIROS) NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/07/2022 | 560.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICÃO NO SITIO GARRANCHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/07/2022 | 580.00 | 00000151763399 | JOSEFA ROSENO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 25 KG DE SEMENTES DE URUCU DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINAO A FABRICAÇÃO DE COLORAL PARA A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/07/2022 | 1907.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/07/2022 | 1264.20 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/07/2022 | 148.00 | 00004230887426 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/07/2022 | 240.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/07/2022 | 104.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/07/2022 | 1005.60 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/07/2022 | 1425.70 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/07/2022 | 80.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/07/2022 | 1052.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/07/2022 | 673.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/07/2022 | 9290.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR E APOIO AS MERENDEIRAS, CORRESPONDENDO A 21 CONJUNTOS PARA FARDAMENTO ESCOLAR (2 A 4 ANOS) A R$ 34,80 / 74 CONJUNTOS PARA FARDAMENTO ESCOLAR (06 ANOS) A R$ 36,90 / 168 CONJUNTOS PARA FARD | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004593 | 19/07/2022 | 3372.96 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO E AGRIMAR PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/07/2022 | 250.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/07/2022 | 2800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO COM UM FUNERAL COMPLETO, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E CONSERVAÇÃO, TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A POÇO DANTAS PARA JOSE ANTONIO NETO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/07/2022 | 750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO COM UM FUNERAL INFANTIL E TRANSLADO DE 150 KM PARA EMANUEL ARAUJO DA SILVA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004592 | 19/07/2022 | 11213.70 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0004591 | 19/07/2022 | 4344.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE PRACAS E RUAS NA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS DURANTE O PERIODO DE 25 A 29.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/07/2022 | 110.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/07/2022 | 50.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN NO DIA 18.07.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/07/2022 | 1550.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CORTINHAS DESTINADO A UBS DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/07/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004595 | 19/07/2022 | 221.63 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004597 | 19/07/2022 | 135.97 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/07/2022 | 640.00 | 00014329770750 | DAVI JERIMIAS DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS DE LIMPEZA PARA UBS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/07/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DO PACIENTE JOSE ARTHUR SILVEIRA CANDIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004609 | 20/07/2022 | 217.08 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004610 | 20/07/2022 | 423.44 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004611 | 20/07/2022 | 468.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004612 | 20/07/2022 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/07/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINEREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/07/2022 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | PELA DESPESA EMPENHADAPELA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, ENFERMEIROS E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA E CLINICO GERAL.EM LEANDRO BASILIO DA SILVA, CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/07/2022 | 677.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/07/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20.07.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/07/2022 | 400.00 | 31777553000189 | INCERN EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE PALOMA BEZERRA DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/07/2022 | 502.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004629 | 20/07/2022 | 1400.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004630 | 20/07/2022 | 7117.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004632 | 20/07/2022 | 2173.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004633 | 20/07/2022 | 398.17 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/07/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004635 | 20/07/2022 | 5867.43 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/07/2022 | 290.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSON DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR NA PACIENTE GERTRUDES MARIA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/07/2022 | 350.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A AREIA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO ARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/07/2022 | 5159.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) RELATIVO A SAFRA 2021-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/07/2022 | 5159.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) RELATIVO A SAFRA 2021-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/07/2022 | 1380.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/07/2022 | 106.00 | 00008492899476 | CLAUDIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO 17 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/07/2022 | 800.00 | 00011421643499 | JAINE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004631 | 20/07/2022 | 700.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DFE POCO DANTAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/07/2022 | 380.00 | 00042292590344 | FRANCINILDO GURGEL OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE NILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/07/2022 | 2125.00 | 00091837197415 | VANIA BATISTA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO ENCONTRO FORMATIVO: O DESPERTAR DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA OCORRIDO EM 14.07.2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009686143459 | JESSICA LARISSA ALENCAR FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA ABERTURA DA II JORNADA PEDAGOGICA 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/07/2022 | 265.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE OCORREU O ENCONTRO FORMATIVO: O DESPERTAR PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM 14.07.2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/07/2022 | 1840.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA OCORRIDA NO PERIODO DE 11 A 15.07.2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/07/2022 | 477.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM DURANTE O ENCONTRO FORMATIVO: O DESPERTAR DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INCUSIVA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/07/2022 | 200.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004628 | 20/07/2022 | 12660.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/07/2022 | 170.00 | 32467329000153 | AR CREDENSE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/07/2022 | 892.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFNOTAS CONFORME CONTRATO N. 302/2022 DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/07/2022 | 3200.00 | 15462235000172 | IRMAOS ROLIM CERAMICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA GARRAGEM MUNICIPAL NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/07/2022 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/07/2022 | 100.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SAO MIGUEL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/07/2022 | 530.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/07/2022 | 3848.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004650 | 21/07/2022 | 1251.92 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004651 | 21/07/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/07/2022 | 2946.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004654 | 21/07/2022 | 10668.25 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004655 | 21/07/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/07/2022 | 1060.00 | 00007271684360 | YMARA KAMILA DANTAS ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/07/2022 | 3837.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004652 | 21/07/2022 | 2517.37 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004653 | 21/07/2022 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/07/2022 | 74.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004656 | 21/07/2022 | 1215.35 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004659 | 21/07/2022 | 2868.77 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/07/2022 | 1480.00 | 00003900834458 | IZAURY PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM CILIDRO DE OXIGENIO COM RELOGIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/07/2022 | 229.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, ATENDIMENTO CARDIOLOGICO E ORTOPEDICO NPARA CRIANCAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MEDICO, ENFERMEIRO NA INSERÇÃO DO DIU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004643 | 21/07/2022 | 4227.42 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/07/2022 | 2482.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS, ACADEMIA DE SAUDE, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE E SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/07/2022 | 510.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIÁRIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS - PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE GRUPO DE TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO REGIONAL INTEGRADO E COMISSAO INTERGESTOREES REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004649 | 21/07/2022 | 2719.71 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004657 | 21/07/2022 | 11729.60 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004658 | 21/07/2022 | 240.32 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004660 | 22/07/2022 | 10808.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS GOL QFJ-5J12, QSD-3A26 / MOBI QFG-6H31, QFG-6G61, QFG-6H71 / CRONOS QFG-6G71 / AMBULANCIA QSE-0239 / LOGAN RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004665 | 22/07/2022 | 14192.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFJ-5J12, QSD-3A26 / MOBI QFG-6H31, QFG-6G61, QFG-6H71 / CRONOS QFG-6G71 / AMBULANCIA QSE-0239 / LOGAN RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/07/2022 | 2394.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE E PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 004524 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/07/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO MOSSORO-RN, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DA PREFEITURA DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/07/2022 | 2934.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE E PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 004524 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004678 | 22/07/2022 | 5500.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004681 | 22/07/2022 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004682 | 22/07/2022 | 6300.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUETENÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO ATENDIMENTO BASICO DA POPULAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/07/2022 | 3300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTISTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004662 | 22/07/2022 | 2300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS (ALINHAMENTO / BALANCEAMENTOS / SERVIÇO ELETRICO) PRESTADO NO VEICULO FORGÃO DE PLACA RED-1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCXEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004680 | 22/07/2022 | 3500.21 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS CONFORME PORTARIA N. 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004661 | 22/07/2022 | 2048.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MICROONIBUS OGC-6499, OGC-9956 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004666 | 22/07/2022 | 11952.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS OGC-6499, MOK-9A72, OCG-9966, OGC-9956, OGF-3C10, MOE-988 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/07/2022 | 5200.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/07/2022 | 5726.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - FILIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004663 | 22/07/2022 | 5042.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004667 | 22/07/2022 | 13800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004668 | 22/07/2022 | 4102.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Construção de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004684 | 22/07/2022 | 131503.77 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. ME | PELA DESPESA EMPENHADA 2 (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO É EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃo DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS - PB, DE ACORDo COM O CONTRATO DE REPASSE N. 1047446-65 E CONVENIO N: 862297/2O17 F | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004664 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSAO NO VEICULO RANGER QSM-6309 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004669 | 22/07/2022 | 5000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6309 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/07/2022 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/07/2022 | 2541.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/07/2022 | 495.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/07/2022 | 300.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE- CE, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO CREAS, PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DA MÃE E IRMÃ DO PACIENTE LEANDRO BASÍLIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/07/2022 | 80.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO CONMDUZINDO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIOZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA, QUE S E ENCONTRA EM TRATAMENTO NO CENTRRO TERAPEUTICO RENASCE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/07/2022 | 6464.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/07/2022 | 13000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/07/2022 | 10987.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/07/2022 | 3214.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/07/2022 | 13033.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/07/2022 | 2597.62 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/07/2022 | 450.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 27.07.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, OS RG (REGISTRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/07/2022 | 11400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/07/2022 | 9187.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/07/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004687 | 25/07/2022 | 2065.68 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO D20 DE PLACA BGZ-3885 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004688 | 25/07/2022 | 1786.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO A CAÇAMBA DE PLACA OGD-9777 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004689 | 25/07/2022 | 1737.63 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-6F82 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004691 | 25/07/2022 | 799.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OET-4835 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0004697 | 25/07/2022 | 40238.83 | 42781687000190 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR- EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM A MEDIÇÃO N" 01/2022 DA REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, POÇO DANTAS-PB CONFORME CONTRATO 00064/2022-CPL, CELEBRADo ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/07/2022 | 15300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/07/2022 | 31708.76 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/07/2022 | 9272.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004698 | 25/07/2022 | 71605.53 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO BOLETIM N. 001/2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB, CONFORME CONVENIO 219/2021 E CONTR | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/07/2022 | 28200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 07/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/07/2022 | 298443.01 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 07/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/07/2022 | 20558.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 07/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/07/2022 | 27820.63 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/07/2022 | 26844.36 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 07/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/07/2022 | 47253.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 07/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/07/2022 | 90845.98 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 07/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/07/2022 | 33858.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 07/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/07/2022 | 4807.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL EXC.INT.PUB 70% NO MES DE 07/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/07/2022 | 12047.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT)COMPETENCIA 07/22. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/07/2022 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/07/2022 | 5187.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/07/2022 | 1870.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 07/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/07/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 07/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/07/2022 | 4712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 07/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/07/2022 | 3924.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 07/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/07/2022 | 3300.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTISTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 4677 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/07/2022 | 2700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/07/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004690 | 25/07/2022 | 1311.38 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/07/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/07/2022 | 6166.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/07/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/07/2022 | 350.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE BENICIO PINHEIRO FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004692 | 25/07/2022 | 2000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DE POÇO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 4681 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/07/2022 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/07/2022 | 150.00 | 00008949051478 | FRANCINARIA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIAS COM DESTINO A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE HAMORNIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUE E SIMILARES, PAUTTADAS NA RDC Nº 216/ANVISA, PROMOVIDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/07/2022 | 8200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/07/2022 | 43973.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/07/2022 | 24944.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/07/2022 | 1612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCALNO MES DE 07/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/07/2022 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 07/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/07/2022 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 07/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/07/2022 | 6697.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 07/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/07/2022 | 5938.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 07/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/07/2022 | 35511.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 07/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/07/2022 | 3212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 07/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/07/2022 | 170.00 | 18256627000173 | DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ELETROENCEFALOGRAMA GABRIELLA MARQUES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/07/2022 | 170.00 | 18256627000173 | DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA LARISSA MARQUES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/07/2022 | 170.00 | 18256627000173 | DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA JOSE ARTUR SILVEIRA CANDIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/07/2022 | 84.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/07/2022 | 160.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DO DISTRITO DE TANQUES AO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004748 | 26/07/2022 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSAL DURANTE O JULHO/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004755 | 27/07/2022 | 830.96 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/07/2022 | 50000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇAO DO PASEP - DAF BB. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/07/2022 | 4282.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 07/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/07/2022 | 680.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA SEERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE TONERS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004770 | 27/07/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/07/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ORDEM JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N.0001585-27.2013,8,15,0491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/07/2022 | 4825.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ORDEM JUDICIAL N. 0001585-27.2013.8.15.0491 ESPECIFICAMENTE PARA OS HONORARIOS ADVOCATORIOS DO ADVOGADO DO AUTOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/07/2022 | 78.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004757 | 27/07/2022 | 7728.15 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS (MAQUINAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004758 | 27/07/2022 | 6842.28 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS (CACAMBAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/07/2022 | 3030.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK 9A72,OGE 6540, OGC 9956 E OGC6499 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004756 | 27/07/2022 | 2977.78 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004765 | 27/07/2022 | 3349.27 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/07/2022 | 125.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004760 | 27/07/2022 | 1181.32 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/07/2022 | 200.00 | 00001822996430 | SAMARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004761 | 27/07/2022 | 1311.54 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/07/2022 | 2011.14 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA DE MATERIAL DESTINADO AO FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004754 | 27/07/2022 | 5153.82 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLCA QFA-7083 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004759 | 27/07/2022 | 9350.38 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/07/2022 | 300.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA VIAGEM COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE INSPETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DA VIGILANCIA SANITÁRIA NOS DIAS 18 E 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/07/2022 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20.07.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/07/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/07/2022 | 250.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA UROLOGISTA NO PACIENTE EDIMAR PEREIRA DE QUEIROZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004767 | 27/07/2022 | 100.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004768 | 27/07/2022 | 115.45 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004769 | 27/07/2022 | 257.36 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/07/2022 | 5000.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA UBERLAMDIA VIEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004778 | 28/07/2022 | 1400.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLU-6D06-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004777 | 28/07/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E CRIAÇÃO DE VINHETAS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/07/2022 | 400.00 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIÁRIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004806 | 29/07/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004808 | 29/07/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, DIVULGAÇÃO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TV/WEBDURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004809 | 29/07/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/07/2022 | 169.18 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KWID DE PLACA RLQ-6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/07/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLQ-6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00013689025451 | KALVY HENRICK BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/07/2022 | 717.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM 15 PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/07/2022 | 320.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS - PB, NA QUALIDADE DE TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 27 E 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/07/2022 | 2251.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/07/2022 | 24145.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/07/2022 | 401.28 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/07/2022 | 15669.92 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2021 / RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/07/2022 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO AO USO MENSAL DOS SOFTWARES CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/07/2022 | 670.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBA QUE SERVEM AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/07/2022 | 480.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004832 | 29/07/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/07/2022 | 700.00 | 00013812082403 | ROSIANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004789 | 29/07/2022 | 2730.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DO PISO DO PATIO DAS ESCOLAS JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES E MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/07/2022 | 1057.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/07/2022 | 24081.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/07/2022 | 80056.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/07/2022 | 23974.51 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / INFANTIL 70%. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/07/2022 | 9110.27 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/07/2022 | 530.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/07/2022 | 1612.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI JOAO DE MARIO DE ALMEIDA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004194234430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/07/2022 | 2150.00 | 00000896579425 | JOSE SOARES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/07/2022 | 450.00 | 00084084910406 | DARIO OLIVEIRA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NNP-7E67 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/07/2022 | 250.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PACIENTE MARIA UBERLANDIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004788 | 29/07/2022 | 218.29 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/07/2022 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGENS CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA L | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO INONIZANTE NA PACIENTE DANIEL SIULA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/07/2022 | 5725.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE / PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/07/2022 | 7291.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/07/2022 | 12241.13 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / SAUDE PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/07/2022 | 9393.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2022 / SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/07/2022 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/07/2022 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTRUNO PRESTADOS NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/08/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/08/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/08/2022 | 250.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004845 | 01/08/2022 | 3673.08 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004846 | 01/08/2022 | 3522.76 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004847 | 01/08/2022 | 1335.32 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004848 | 01/08/2022 | 330.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6471 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004849 | 01/08/2022 | 2063.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/08/2022 | 2775.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MARCAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/08/2022 | 1265.00 | 00005619677419 | JOSE HUGO FERNANDES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/08/2022 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BABSICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00012570259454 | RAIMUNDO FERREIRA LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004872 | 01/08/2022 | 217.23 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004876 | 01/08/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004878 | 01/08/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/08/2022 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARES) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/08/2022 | 616.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004888 | 01/08/2022 | 10000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0004840 | 01/08/2022 | 6000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSÉ MILTON SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004842 | 01/08/2022 | 900.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/08/2022 | 700.00 | 00001367754461 | ODILON FERNANDES DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS E ENTIDADES DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/08/2022 | 250.00 | 00086465163349 | FRANCISCA CUSTODIO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00003224321466 | RAIMUNDA MARIA VITAL VARELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTHONNY VITAL DE SOUSA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/08/2022 | 150.00 | 00014791523407 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/08/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/2021 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004850 | 01/08/2022 | 2120.71 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004851 | 01/08/2022 | 2099.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6499 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/08/2022 | 1214.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 347 KG DE MACAXEIRA A R$ 3,50 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/08/2022 | 151.20 | 00003022779437 | MEGRAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 56 KG DE MACAXEIRA A R$ 2,70 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/08/2022 | 1710.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 500 KG DE MACAXEIRA A R$ 3,00 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/08/2022 | 145.80 | 00017352143882 | IVANIA FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 54 KG DE ABOBORA A R$ 2,70 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/08/2022 | 343.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 98 KG DE BATATA DOCE A R$ 3,50 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/08/2022 | 300.00 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 36 KG DE ALFACE A R$ 5,00 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/08/2022 | 441.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS SEVERINO HENRIQUE DE LIMA E JACILEIDE ANDRADE VIEIRA QUE MINISTRARAM CAPACITAÇÃO COMAS MERENDEIRAS: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS DIAS 11 A 14.07.2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/08/2022 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO CONSELHO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004841 | 01/08/2022 | 3504.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/08/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO TIPO PRATOL, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004883 | 01/08/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004875 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/08/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/08/2022 | 500.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIÁRIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27.28.06.2022 NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA PREMIAÇÃO DOS ELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES - ANO DE IGUALDADE ETNICO R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/08/2022 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/08/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/08/2022 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004894 | 02/08/2022 | 700.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004895 | 02/08/2022 | 925.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004896 | 02/08/2022 | 2393.57 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/08/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30.07.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/08/2022 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM A PACIENTE PRISCILA LIMEIRA DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004891 | 02/08/2022 | 650.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004892 | 02/08/2022 | 475.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004893 | 02/08/2022 | 825.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/08/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/08/2022 | 1900.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTEREGIO EM OLHO DIREITO NO PACIENTE VALCENY JOSE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/08/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/08/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004916 | 03/08/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/08/2022 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004927 | 03/08/2022 | 255.22 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/08/2022 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICIA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE CELMA CANDIDO FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/08/2022 | 320.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/08/2022 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/08/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JUL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/08/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/08/2022 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/08/2022 | 380.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/08/2022 | 855.00 | 00006098748454 | NILÇA SEVERINA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/08/2022 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/08/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/08/2022 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004917 | 03/08/2022 | 3150.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/08/2022 | 550.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/08/2022 | 530.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 20 KG DE SEMENTE DE URUCU PARA A FABRICAÇÃO DE COLORAL DESTINADO AMERENDA ESCOLAR. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/08/2022 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/08/2022 | 1720.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/08/2022 | 500.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/08/2022 | 600.00 | 00076877914449 | MARIA FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/08/2022 | 750.00 | 00018374345810 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/08/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/08/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/08/2022 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/08/2022 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/08/2022 | 360.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE RESEFVISTAS PARA PESSOAS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/08/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/08/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004915 | 03/08/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/08/2022 | 2568.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP / PREIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/08/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/08/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/08/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/08/2022 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004912 | 03/08/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004922 | 03/08/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/08/2022 | 2848.11 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQ. E MOT LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DE PRACAS E AVENIDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/08/2022 | 1600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/08/2022 | 900.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DO PROJETO DA REFORMA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/08/2022 | 748.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFJ-5J12-PB E RENAULT LOGAN DE PLACA RLQ-6H53-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/08/2022 | 2000.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE POSTECTOMIA PACIENTE JOSÉ BARBOSA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004944 | 04/08/2022 | 239.57 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/08/2022 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADA NA PACIENTE GEZILDA DE SOUSA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/08/2022 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE PRISCILA LIMEIRA DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/08/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA EM NEFROLOGIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LAURA DAYANNE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004948 | 04/08/2022 | 231.38 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/08/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0004953 | 08/08/2022 | 7050.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 47 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE OS MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/08/2022 | 220.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/08/2022 | 1190.00 | 00007039771489 | ELIAKIM MOREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/08/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07.08.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/08/2022 | 150.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/08/2022 | 150.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A NATAL-RNB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/08/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/08/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPIROMETRIA NO PACIENTE ANTONIO LOPES DA SILVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004969 | 08/08/2022 | 5410.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, CONSULTA, TC VIAS URINARIAS, TC ABDOME SUPERIOR, TC COLUNA CERVICAL, RX DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004970 | 08/08/2022 | 423.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004971 | 08/08/2022 | 210.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004972 | 08/08/2022 | 313.42 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004973 | 08/08/2022 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004974 | 08/08/2022 | 254.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004975 | 08/08/2022 | 469.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004976 | 08/08/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004977 | 08/08/2022 | 110.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004991 | 08/08/2022 | 1188.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004982 | 08/08/2022 | 1450.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004989 | 08/08/2022 | 742.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE PRESTAM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004988 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/08/2022 | 110.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/08/2022 | 485.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE CAMARAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-9A72 E OGC-9956 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/08/2022 | 430.00 | 00094675031315 | JOSEFA MARIA DE FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/08/2022 | 1180.00 | 00007462906406 | ALEXANDRO SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE QUATRO GELAGUA, UM FREEZER E UM GELADEIRA DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004983 | 08/08/2022 | 2079.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES E MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO, O DESPERTAR DOCENTE PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, OCORRIDO EM 1 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004984 | 08/08/2022 | 1178.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDEIRAS, MINISTRADO NO PERIODO DE 12 A 14.07.2 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004987 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/08/2022 | 581.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE ESTADO E PLACAS DO VEICULO D-20 DE PLACA BGZ-3885 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/08/2022 | 66.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004978 | 08/08/2022 | 2300.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS DE SAO J BOSCO E DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004979 | 08/08/2022 | 1000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004980 | 08/08/2022 | 1800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004981 | 08/08/2022 | 1800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004992 | 08/08/2022 | 1353.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004986 | 08/08/2022 | 651.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/08/2022 | 66.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004952 | 08/08/2022 | 406.05 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6309-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/08/2022 | 110.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/08/2022 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO AO AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004985 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004990 | 08/08/2022 | 2128.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MIILITAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0004993 | 09/08/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/08/2022 | 106.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/08/2022 | 215.00 | 00016868508832 | GILDAZIO ANTONIO EGIDIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OGE-6540 EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004996 | 09/08/2022 | 9491.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES MAE TETE (SEDE), CRECHE MAE MILA (DISTRITO DE TANQUES) E CRECHE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004997 | 09/08/2022 | 9503.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES MAE TETE (SEDE), CRECHE MAE MILA (DISTRITO DE TANQUES) E CRECHE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004998 | 09/08/2022 | 9200.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES MAE TETE (SEDE), CRECHE MAE MILA (DISTRITO DE TANQUES) E CRECHE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0004999 | 09/08/2022 | 9000.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES MAE TETE (SEDE), CRECHE MAE MILA (DISTRITO DE TANQUES) E CRECHE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/08/2022 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005031 | 10/08/2022 | 4185.85 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005032 | 10/08/2022 | 920.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDAES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005038 | 10/08/2022 | 4178.23 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/08/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/08/2022 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/08/2022 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/08/2022 | 900.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/08/2022 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/08/2022 | 318.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/08/2022 | 950.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL DA COMUNIDADE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/08/2022 | 650.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/08/2022 | 1166.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/08/2022 | 1159.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/08/2022 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/08/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/08/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/08/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/08/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/08/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/08/2022 | 1935.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/08/2022 | 650.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/08/2022 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/08/2022 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007724008493 | VANETE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/08/2022 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/08/2022 | 650.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/08/2022 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/08/2022 | 650.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/08/2022 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/08/2022 | 606.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/08/2022 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/08/2022 | 1166.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/08/2022 | 530.00 | 00071344453481 | JHONNY ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DE PORTAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/08/2022 | 2403.51 | 00008949045400 | CICERO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO BASICO I DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/08/2022 | 3950.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/08/2022 | 680.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/08/2022 | 3690.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/08/2022 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/08/2022 | 650.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/08/2022 | 954.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/08/2022 | 731.00 | 00010354457438 | LUCAS DE FRANÇA QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, ENSTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/08/2022 | 1245.50 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/08/2022 | 220.00 | 00076047423434 | ENERIO CESARIO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/08/2022 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/08/2022 | 1565.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/08/2022 | 700.00 | 00070586223452 | FRANCISCA GABRIELA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/08/2022 | 606.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/08/2022 | 500.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/08/2022 | 3140.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE AGUA EM CARRO PIPA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/08/2022 | 1338.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE PAREDE EM GESSO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/08/2022 | 250.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/08/2022 | 2638.00 | 07684527000121 | JAIR CORNELIO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA USO DURANTE ATIVIDADE DESPORTISTAS REALIZADA PELAS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE TANQUES, SAO J BOSCO, SITIOS RECANTO, GARRANCHO E SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/08/2022 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO CESARIO (LAGOA DOS CESARIOS), MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO (GARRANCHO) E BULANDEIRA I (BULANDEIRA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/08/2022 | 61.20 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005025 | 10/08/2022 | 500.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO / REEMPENHO DO EMPENHO 004985 POR EQUIVOCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005028 | 10/08/2022 | 1050.30 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005034 | 10/08/2022 | 1191.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/08/2022 | 650.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/08/2022 | 606.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/08/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/08/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/08/2022 | 315.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS SERVIDORES EM RAZAO DE REUNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005131 | 10/08/2022 | 281.67 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/08/2022 | 850.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/08/2022 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/08/2022 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/08/2022 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/08/2022 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/08/2022 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/08/2022 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/08/2022 | 530.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/08/2022 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/08/2022 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/08/2022 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/08/2022 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/08/2022 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRACA CENTRAL E RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/08/2022 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/08/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/08/2022 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/08/2022 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/08/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/08/2022 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/08/2022 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/08/2022 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005029 | 10/08/2022 | 8790.76 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005035 | 10/08/2022 | 6045.57 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/08/2022 | 1144.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA DA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/08/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRACA SENI DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/08/2022 | 742.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/08/2022 | 132.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/08/2022 | 210.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/08/2022 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/08/2022 | 185.50 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/08/2022 | 636.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJE AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO ELETRICO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005027 | 10/08/2022 | 1812.56 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005033 | 10/08/2022 | 773.79 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/08/2022 | 730.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/08/2022 | 350.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO DANTAS LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/08/2022 | 954.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/08/2022 | 1219.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/08/2022 | 750.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/08/2022 | 160.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DIA 29.06.2022 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/08/2022 | 212.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005026 | 10/08/2022 | 2762.42 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005037 | 10/08/2022 | 1194.72 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/08/2022 | 650.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/08/2022 | 60.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MUDAS FRUTIFEREAS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005021 | 10/08/2022 | 262.08 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005022 | 10/08/2022 | 423.44 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005023 | 10/08/2022 | 468.56 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005024 | 10/08/2022 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005030 | 10/08/2022 | 8262.29 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005036 | 10/08/2022 | 9095.58 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/08/2022 | 1106.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/08/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00017150993460 | EDUARDA BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/08/2022 | 180.00 | 32382224000100 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEIA VENOSAN ULTRALINE DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005121 | 10/08/2022 | 7000.00 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DE POCO DANTAS NAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/08/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/08/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/08/2022 | 1401.68 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/08/2022 | 698.32 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS N OVEICULO DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/08/2022 | 990.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM DA SEDE AO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/08/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/08/2022 | 650.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/08/2022 | 606.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/08/2022 | 821.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE SERVE A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/08/2022 | 3080.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE CONDENSADOR, EVAPORADOR, FILTRO DE AR, RECARGA E MAO DE OBRA DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/08/2022 | 500.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/08/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/08/2022 | 1600.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGISTA S/C LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO E PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/08/2022 | 509.07 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A MOSSORO-RN NO DIA 05.07.2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/08/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/08/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/08/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/08/2022 | 530.00 | 13235135000188 | MARGARIDA MARIA DA SILVA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/08/2022 | 1970.00 | 00004926888424 | JOSE FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DA REFORMA DO PREDIO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/08/2022 | 1370.00 | 00007357571351 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DE CONVIVENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/08/2022 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DE CONVIVENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/08/2022 | 850.00 | 00003868434496 | VALERIO CARLOS ALEXANDRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO PREDIO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/08/2022 | 400.00 | 00005900526321 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/08/2022 | 4130.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FUNERAL E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO CORPO COM TANATOPRAXIA PARA O SR. GENTIL SILVANO ALVES, FALECIDO NO DIA 07.08.2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTE NO DISTRITO DE TANQUES, DENTRO DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME PORTARIA N. 751/2022, SENDO: INACIA CARLOS FERREIRA NUNES, LUIZA SOUSA GONCALVES, MARILENE B | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/08/2022 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/08/2022 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/08/2022 | 650.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/08/2022 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/08/2022 | 806.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/08/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/08/2022 | 400.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/08/2022 | 168.51 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/08/2022 | 264.92 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/08/2022 | 715.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/08/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/08/2022 | 150.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/08/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/08/2022 | 850.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/08/2022 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/08/2022 | 606.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/08/2022 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/08/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/08/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/08/2022 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/08/2022 | 700.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/08/2022 | 500.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENE DA ESCOLA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO E JOAO CESARIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/08/2022 | 650.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/08/2022 | 425.00 | 00030256410453 | BONFIM VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/08/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/08/2022 | 650.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/08/2022 | 606.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/08/2022 | 220.00 | 00000814412319 | FRANCISCO FILHO GURGEL FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/08/2022 | 650.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/08/2022 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/08/2022 | 650.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/08/2022 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/08/2022 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/08/2022 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/08/2022 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/08/2022 | 1750.00 | 00071702532402 | ANDERSON GONCALVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/08/2022 | 650.00 | 00004533618383 | VANUBIA DO NASCIMENTO MARCELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/08/2022 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/08/2022 | 215.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/08/2022 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/08/2022 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/08/2022 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/08/2022 | 650.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DO SITIOJOAO CESARIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/08/2022 | 1210.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF-3C10 / MOU 9H72 E OGC-9956 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/08/2022 | 530.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/08/2022 | 67.15 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/08/2022 | 400.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO NO SERVIÇO DE MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/08/2022 | 400.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO NO SERVIÇO DE MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/08/2022 | 2403.50 | 00010348598467 | CAMILA CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0005219 | 12/08/2022 | 70446.62 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA FOSSA SEPTICA E SUMIDORA NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL COM SEIS SALAS DE AULA NO DISTRITO DE TANQUES (ADITIVO) CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N.02/2022 (FINAL) E CONTRATO N. 000 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0005220 | 12/08/2022 | 62565.17 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA, FOSSA E SUMIDORA NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL COM QUATRO SALAS DE AULA NO SITIO GARRANCHO (ADITIVO) CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 02/2022 (FINAL) E CONTRATO 0021/2015. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/08/2022 | 9000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA COM ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO (AMASP). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/08/2022 | 960.00 | 00032621973353 | IRACEMA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/08/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/08/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/08/2022 | 930.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/08/2022 | 400.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA AO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/08/2022 | 1118.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 47 LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO TIPO FIAT UNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005245 | 15/08/2022 | 125.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005246 | 15/08/2022 | 210.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005247 | 15/08/2022 | 262.08 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005248 | 15/08/2022 | 313.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/08/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA A PACIENTE LUCIENE FRANCISCA DA SILVA ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005253 | 15/08/2022 | 5410.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, CONSULTA, TC VIAS URINARIAS, TC ABDOME SUPERIOR, TC COLUNA CERVICAL, RX DE PACIENTES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 004969 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/08/2022 | 800.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OROCEDIMENTO DE UM EXAME CORE BIOPSIA NA PACIENTE JANAINA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/08/2022 | 860.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICA COM NEURO PEDIATRIA DOS MENORES MARIA BEATRIZ CELECINA DE SOUSA E ISAC DA SILVA ADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/08/2022 | 2600.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS EM DOIS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA BROZ 150 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005263 | 15/08/2022 | 5100.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE 68 ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REALIZADA NO DIA 03.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005264 | 15/08/2022 | 28800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES, SENDO 09 (NOVE) DE 10 HS E 07 (SETE) DE 08 HS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005265 | 15/08/2022 | 5980.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REALIZADOS NO DIA 21.07.2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/08/2022 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/08/2022 | 809.00 | 13235135000188 | MARGARIDA MARIA DA SILVA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / REEMPENHO DO EMPENHO 5147 POR EQUIVOCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/08/2022 | 300.00 | 00010863822428 | GEORGEA SARAH DA COSTA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM E CABELOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/08/2022 | 400.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM E CABELOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO, APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/08/2022 | 2010.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO D-20 EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/08/2022 | 400.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/08/2022 | 2200.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA BROZ 150 E TITAN 150 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/08/2022 | 140.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 15/08/2022 | 450.00 | 36423845000137 | SER HUMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/08/2022 | 89.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/08/2022 | 200.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/08/2022 | 350.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E ATOS GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/08/2022 | 480.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/08/2022 | 480.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/08/2022 | 1750.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO D-20 EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 15/08/2022 | 2010.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS EM VEICULO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/08/2022 | 2000.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO INTERNACIONAL PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/08/2022 | 2620.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAÕ DE PECAS DESTINADO AO VEICULO INTERNACIONAL PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005254 | 15/08/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/08/2022 | 88.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/08/2022 | 1100.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/08/2022 | 500.00 | 00005592026447 | DELIANE DUARTE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/08/2022 | 5000.00 | 00010988726491 | SEVERINO HENRIQUE DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MERENDEIRAS, UTILIZANDO OS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PERIODO DE 12.07 A 14.07.2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/08/2022 | 135.00 | 00000151763399 | JOSEFA ROSENO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 50 KG DE ARBORA A 2,70 DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/08/2022 | 180.90 | 00072720077453 | ANTONIO TEODOSIO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 67 KG DE ARBORA A 2,70 DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/08/2022 | 1125.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/08/2022 | 290.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE AGUA EM CARRO PIPA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/08/2022 | 2130.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 15/08/2022 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 15/08/2022 | 1450.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/08/2022 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DO CEDRO A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/08/2022 | 450.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/08/2022 | 1800.00 | 00031322352453 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/08/2022 | 1200.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA BROZ 150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/08/2022 | 105.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/08/2022 | 1305.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/08/2022 | 2000.00 | 35013453000137 | PERICLES LEITE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO ELETRICO DA ADULTORA DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/08/2022 | 1200.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMISETA PIQUET CORES GOLA POLO DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/08/2022 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/08/2022 | 1440.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMISETA PIQUET CORES GOLA POLO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/08/2022 | 500.00 | 00002785335406 | ANTONIA MACENA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 16/08/2022 | 95.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE GERALDA GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/08/2022 | 210.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE ELIENE VIEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/08/2022 | 20.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE JANAINA DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/08/2022 | 50.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE ROSA MARIA DE SOUSA NETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/08/2022 | 20.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE EDIMAR PEREIRA DE QUEIROZ.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 16/08/2022 | 150.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/08/2022 | 3558.15 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/08/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15.08.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/08/2022 | 150.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/08/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORO-RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/08/2022 | 270.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NO PACIENTE MARIA JAIZA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005287 | 16/08/2022 | 3850.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 (TRINTA E CINCO) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REALIZADO NO DIA 03.08.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005291 | 16/08/2022 | 234.50 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/08/2022 | 2500.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PECAS DE ALTO CLAVE, CANETA, EQUIPO, SERINGA ETC DAS UBS DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005293 | 17/08/2022 | 7049.93 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/08/2022 | 2232.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/08/2022 | 400.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DO PÚBLICO DO TRABALHO PARA TRATAR DO FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRAB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005306 | 17/08/2022 | 10206.30 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/08/2022 | 609.49 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/08/2022 | 158.45 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COM DISPENSAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS E FUNDOSCOPIA) A PORTADOR DE GLAUCOMA JOSE ELPIDIO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 17/08/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DE PACIENTE KETTYLY SOFHIA ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 17/08/2022 | 2025.90 | 30013381000104 | F A PAMPLONA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LENCOL E TOALHAS DESTINADO AS UBS MANOEL ALEXANDRE DA SILVA (SAO J BOSCO), FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), OTACILIO PEREIRA DA SILVA (SITIO GARRANCHO), MARIA SOLEDADE (SITIO BOA VISTA) E DISTRITO DE TANQUES, NES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005305 | 17/08/2022 | 1237.91 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005313 | 17/08/2022 | 25558.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO JOAO BOSCO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/08/2022 | 423.06 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DE CULTURA E ESPORTE DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/08/2022 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DOMESTICO DA SECRETARIA DE AGRICULTA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005307 | 17/08/2022 | 2225.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005300 | 17/08/2022 | 443.20 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005301 | 17/08/2022 | 876.18 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/08/2022 | 650.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/08/2022 | 1690.00 | 00054364302449 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 200 MT DE MEIO FIO PARA O CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MIUNS A DIVISA COM O MUNICIPIO DE VENHA VER-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005304 | 17/08/2022 | 9614.13 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/08/2022 | 468.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 78 KG DE TANGERINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005302 | 17/08/2022 | 1419.78 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005303 | 17/08/2022 | 3423.81 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005311 | 17/08/2022 | 19550.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVIES E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005312 | 17/08/2022 | 19862.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES MAE TETE (SEDE), MAE MILA (TANQUES) E CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/08/2022 | 2870.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CORTINHAS DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/08/2022 | 1310.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CORTINHAS DESTINADO A CRECHE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/08/2022 | 425.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/08/2022 | 530.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/08/2022 | 89.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/08/2022 | 298.28 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/08/2022 | 800.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/08/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA DE POÇO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/08/2022 | 600.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 16 A 18/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS, NA QUALIDADE DE PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/08/2022 | 500.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 16 A 18/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, NA QUALIDADE DE VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/08/2022 | 300.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICPAL NOS DIAS 16 A 18/082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/08/2022 | 96.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/08/2022 | 4000.00 | 00011230223487 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/08/2022 | 3000.00 | 00029258812468 | MAURICIO COSMO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMNENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/08/2022 | 500.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/08/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA SILVANA QUARESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/08/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LARA RODRIGUES FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 18/08/2022 | 80.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 17.08.2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 18/08/2022 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN COM CONSTRASTE REALIZADA NO PACIENTE ALBERTO DIAS TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/08/2022 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/08/2022 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005341 | 19/08/2022 | 3600.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/08/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADO DO PAI DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/08/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21.08.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/08/2022 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 21.08.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/08/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22.08.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/08/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINEREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005342 | 19/08/2022 | 2781.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/08/2022 | 1070.00 | 00009728033435 | ALEXANDRE DE MELO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 19/08/2022 | 350.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DOS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 19/08/2022 | 892.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFNOTAS CONFORME CONTRATO N. 302/2022 DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERACAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/08/2022 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00005407577488 | VENERIANO CARLOS ALEXANDRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES A DIVISA COM O SITIO PEDRINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 19/08/2022 | 4500.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FORRO DE GESSO DE ESCOLAS E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005343 | 19/08/2022 | 2000.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005352 | 22/08/2022 | 1750.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DO TRANSPORTE ESCOALR DO MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005353 | 22/08/2022 | 1295.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6499 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005354 | 22/08/2022 | 1235.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOQ-9072 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/08/2022 | 370.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SOLDA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OGC-4649 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/08/2022 | 640.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SOLDA ELETRICA DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/08/2022 | 5159.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) RELATIVO A SAFRA 2021-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/08/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/08/2022 | 650.00 | 00008249247469 | ANTONIO ALEXSANDRO ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005360 | 22/08/2022 | 215.60 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005361 | 22/08/2022 | 231.93 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/08/2022 | 2322.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/08/2022 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO CARAUBAS-RN, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/08/2022 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/08/2022 | 502.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/08/2022 | 2887.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA VIEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/08/2022 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADAPELA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE DEFICIENCIA MENTAL COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, ENFERMEIROS E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA E CLINICO GERAL.EM LEANDRO BASILIO DA SILVA, CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/08/2022 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/08/2022 | 300.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RAFAEL VICTOR LIRA DE ARAUJO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/08/2022 | 4238.00 | 00005900526321 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/08/2022 | 275.00 | 00001446148475 | DANIELLY ALMEIDA LACERDA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO NOAN ALMEIDA COSTA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/08/2022 | 3116.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/08/2022 | 3580.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/08/2022 | 1100.00 | 00006719588443 | ANA RAQUEL BARROS ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAÕ DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIOA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/08/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/08/2022 | 2491.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CINCO DIÁRIAS COM DESTINO JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 15 A 19/08/22, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005382 | 24/08/2022 | 568.13 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005383 | 24/08/2022 | 3733.54 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 24/08/2022 | 1370.20 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 24/08/2022 | 1393.20 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 24/08/2022 | 1943.60 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 24/08/2022 | 288.00 | 00004275148436 | VAUCI FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 24/08/2022 | 144.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 24/08/2022 | 412.80 | 00004275148436 | VAUCI FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/08/2022 | 256.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 24/08/2022 | 867.40 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 24/08/2022 | 2161.20 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/08/2022 | 504.00 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/08/2022 | 96.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 24/08/2022 | 1304.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/08/2022 | 1243.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/08/2022 | 2492.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP / PREIODO DE APURAÇÃO 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 24/08/2022 | 724.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM 16ª PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009692787486 | JAKSLAND GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SELO UNICEF, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA EDUCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 24/08/2022 | 150.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SELO UNICEF, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA EDUCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 24/08/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005379 | 24/08/2022 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSAL DURANTE O AGOSTO/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005381 | 24/08/2022 | 113.32 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/08/2022 | 210.05 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005384 | 24/08/2022 | 12513.26 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 24/08/2022 | 2100.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DA BOMBA DO ARLA NO VEICULO CACAMBA 1319 DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/08/2022 | 660.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 24/08/2022 | 1640.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005385 | 24/08/2022 | 762.80 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005387 | 24/08/2022 | 1319.59 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/08/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005386 | 24/08/2022 | 10430.28 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 24/08/2022 | 7300.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS / HONORARIOS PACOTE MEDICOS CIRURGICO NO PACIENTE CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 24/08/2022 | 350.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE ANDERSON ALMEIDA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 24/08/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25.08.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005410 | 24/08/2022 | 36303.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005411 | 24/08/2022 | 30724.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPILAR DESTINDO AS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005412 | 24/08/2022 | 3199.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009426160493 | JEFERSON DE ALMEIDA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/08/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA TORACICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 25/08/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA PACIENTE RUANDA RAKEL DO NASCIMENTO VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 25/08/2022 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL NA PACIENTE CLEONEIDE PEREIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 25/08/2022 | 8500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 25/08/2022 | 46467.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 25/08/2022 | 32184.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 25/08/2022 | 1612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCAL NO MES DE 08/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/08/2022 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 08/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 25/08/2022 | 5866.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 08/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 25/08/2022 | 7387.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 08/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 25/08/2022 | 9434.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 08/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 25/08/2022 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 25/08/2022 | 53968.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 08/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005455 | 25/08/2022 | 216.30 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 25/08/2022 | 475.00 | 00004078400442 | PAULO LUCIANO FERNANDES DE SÁ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇLÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA OGG-4239 NO TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DO MUNICIPIO COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 25/08/2022 | 3212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 08/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005472 | 25/08/2022 | 199.82 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 25/08/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 25/08/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 25/08/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 25/08/2022 | 2885.19 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 25/08/2022 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 25/08/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTE E CULTURA NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 25/08/2022 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 25/08/2022 | 5712.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 25/08/2022 | 2520.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 08/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 25/08/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 08/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/08/2022 | 4712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 08/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 25/08/2022 | 3924.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 08/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/08/2022 | 300.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/08/2022 | 13656.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 25/08/2022 | 32738.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/08/2022 | 11496.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 25/08/2022 | 11400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 25/08/2022 | 9248.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 25/08/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 25/08/2022 | 6464.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 25/08/2022 | 13000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 25/08/2022 | 13848.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 25/08/2022 | 3214.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 25/08/2022 | 11821.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 25/08/2022 | 2710.56 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 25/08/2022 | 362.60 | 00002407855418 | PEDRO TEODOSIO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇAO DO EMP 4287 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 25/08/2022 | 28200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 08/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 25/08/2022 | 352703.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 08/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/08/2022 | 21519.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 08/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 25/08/2022 | 1212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXC INT PUBL MDE NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 25/08/2022 | 28216.55 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 25/08/2022 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% NO MES DE 08/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 25/08/2022 | 27000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 08/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 25/08/2022 | 43872.19 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 08/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 25/08/2022 | 107796.49 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 08/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 25/08/2022 | 36884.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 08/22 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 25/08/2022 | 4807.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL EXC.INT.PUB 70% NO MES DE 08/22 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 25/08/2022 | 12108.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT)COMPETENCIA 08/22. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS CRECHES MAE TETE, CRECHE DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/08/2022 | 3900.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS ROSA DIAS, MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO, JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E AGRIMAR PEIXOTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005476 | 26/08/2022 | 2500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/08/2022 | 425.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/08/2022 | 320.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIOMENTO DE SEMENTE DE URUCU PARA FABRICAÇÃO DE COLORAL A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/08/2022 | 4699.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/08/2022 | 4311.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 08/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005478 | 26/08/2022 | 2500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PRTEFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005486 | 26/08/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/08/2022 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005477 | 26/08/2022 | 9000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRACAS NA SEDE (VILA SAO PEDRO) PARA O TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/08/2022 | 363.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/08/2022 | 6713.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AVENIDAS,PRAÇAS,LOGRADOUROS E CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DA SEDE MUNICIPIO E DISTRITOS DE SÃO JOÃO BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/08/2022 | 4659.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005479 | 26/08/2022 | 2000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHOS DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/08/2022 | 2840.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/08/2022 | 360.00 | 10634065000142 | ZAIAMA FERNANDES DA SILVA - ME - BOM PASSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TRES PARES DE SAPATO MASC 70.019 KIT CONFORT PRETO DESTINADO A BANDA MACIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/08/2022 | 570.20 | 32197442000166 | RPP VAREJISTA DE BRIQUEDOS E ARTIGOS DOMESTICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO AS ESCOLINHAS DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005473 | 26/08/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005480 | 26/08/2022 | 190.08 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005491 | 26/08/2022 | 124.92 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005495 | 29/08/2022 | 5969.06 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0005498 | 29/08/2022 | 3390.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005501 | 29/08/2022 | 23818.50 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005502 | 29/08/2022 | 2500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES, DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005504 | 29/08/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005505 | 29/08/2022 | 340.42 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005506 | 29/08/2022 | 210.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0005507 | 29/08/2022 | 412.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/08/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO PATOS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/08/2022 | 2690.54 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE POCO DANTAS, REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005503 | 29/08/2022 | 2500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/08/2022 | 243.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/08/2022 | 243.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/08/2022 | 250.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECA (SENSOR DE TEMPERATURA) DO VEICULO DE PLACA OGD--9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005500 | 29/08/2022 | 5506.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0005512 | 29/08/2022 | 54547.93 | 42781687000190 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR- EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM A MEDIÇÃO N" 02/2022 DA REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, POÇO DANTAS-PB CONFORME CONTRATO 00064/2022-CPL, CELEBRADo ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/08/2022 | 20000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/08/2022 | 5800.03 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO DE MESAS E BANCOS DESTINADO A CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/08/2022 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/08/2022 | 5390.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESA EM FORMICA, BANCO E RESTAURAÇÃO DE MESA DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/08/2022 | 92654.35 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/08/2022 | 28111.61 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/08/2022 | 9206.55 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/08/2022 | 1057.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/08/2022 | 24726.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/08/2022 | 440.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/08/2022 | 266.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/08/2022 | 3800.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTEN~ÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005518 | 30/08/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/08/2022 | 559.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/08/2022 | 16598.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2021 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/08/2022 | 24382.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/08/2022 | 2251.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/08/2022 | 340.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/08/2022 | 3120.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS A CAMPO VERDE / BAIXIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/08/2022 | 500.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/08/2022 | 400.00 | 00010353002496 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/08/2022 | 500.00 | 00012663671444 | LETÍCIA CARLOS ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/08/2022 | 1050.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A ATENDER AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005516 | 30/08/2022 | 7820.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 34 (TRINTA E QUATRO) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/08/2022 | 320.00 | 00001823013465 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/08/2022 | 17895.50 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/08/2022 | 9963.17 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/08/2022 | 8950.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/08/2022 | 5725.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE / PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/08/2022 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SÁUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/08/2022 | 2000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005547 | 31/08/2022 | 7848.54 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/08/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLOGICO (TOPOGRAFIA CORNEA) REALIZADA NA PACIENTE VIVIANE DE ARAUJO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/08/2022 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/08/2022 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/08/2022 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/08/2022 | 748.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFJ-5J12-PB E RENAULT LOGAN DE PLACA RLQ-6H53-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005589 | 31/08/2022 | 217.23 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/08/2022 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/08/2022 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/08/2022 | 290.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005546 | 31/08/2022 | 928.56 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/08/2022 | 1612.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSOTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00071344180493 | DAVID ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00011447368460 | TALITA PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00013386465404 | AURIAN CAMILO GOMES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005548 | 31/08/2022 | 1972.36 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005545 | 31/08/2022 | 11673.26 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/08/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/08/2022 | 1700.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/08/2022 | 350.00 | 00002382767405 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/08/2022 | 3140.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE PEDRAS NA AREA NENTORNO DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/08/2022 | 450.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005542 | 31/08/2022 | 741.49 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005585 | 31/08/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005597 | 31/08/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, DIVULGAÇÃO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TV/WEBDURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/08/2022 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO AO USO MENSAL DOS SOFTWARES CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00013689025451 | KALVY HENRICK BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAE MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/08/2022 | 495.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005543 | 31/08/2022 | 2377.34 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005544 | 31/08/2022 | 3036.69 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/08/2022 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/08/2022 | 5380.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BIRUS, MESA TIPO CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS INFANTIS DAS CRECHES DA SEDE, DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/08/2022 | 2403.51 | 00070586223452 | FRANCISCA GABRIELA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0005580 | 31/08/2022 | 6550.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0005581 | 31/08/2022 | 9780.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0005582 | 31/08/2022 | 9740.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE BIROS 1,20 MADEIRA CINZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0005583 | 31/08/2022 | 9220.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0005584 | 31/08/2022 | 9790.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/09/2022 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/09/2022 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/09/2022 | 1280.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/09/2022 | 430.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, LUBRIFICACAO E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 02/09/2022 | 55.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 02/09/2022 | 77.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/09/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005613 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/09/2022 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/09/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/09/2022 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, EM PROGRAMA DE SUA AUTORIA A RADIO MAIS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/09/2022 | 370.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE RESERVISTAS PARA PESSOAS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 02/09/2022 | 55.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/09/2022 | 1192.00 | 00614659000138 | VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005610 | 02/09/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005611 | 02/09/2022 | 2200.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO TIPO PRATOL, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/09/2022 | 860.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 02/09/2022 | 108.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/09/2022 | 860.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAS MAQUINAS E VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/09/2022 | 66.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/09/2022 | 800.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/09/2022 | 300.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEMDICA DA PACIENTE LEIDIANE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/09/2022 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARES) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005608 | 02/09/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE AGOSOTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005609 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/09/2022 | 650.00 | 00009206724428 | MARIA TAMIRES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 02/09/2022 | 165.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/09/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/09/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/09/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005646 | 05/09/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/09/2022 | 350.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE ERICK DANTAS FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/09/2022 | 1166.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NDE CONSERTO DO SISTEAM DE SUCÇÃO, REGULAGEM VALVULA, CONSERTO DE REFLETOR, REDUÇÃO DE MANGUEIRA, CONSERTO DE SERINGA ETC DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005661 | 05/09/2022 | 555.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS EQUIPES DO PSF PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005664 | 05/09/2022 | 5360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS EQUIPES DO PSF PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/09/2022 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005677 | 05/09/2022 | 204.59 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005678 | 05/09/2022 | 251.80 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005679 | 05/09/2022 | 121.33 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005680 | 05/09/2022 | 165.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/09/2022 | 502.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 05/09/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE AGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/09/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/09/2022 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/09/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/2021 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/09/2022 | 425.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PORTADOR DE DOENÇA CARDIACA E PERTENCER A GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 05/09/2022 | 814.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 05/09/2022 | 300.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA BIANCA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005668 | 05/09/2022 | 5900.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL (IMPRESSORA , COMPUTADOR E IMPRESSORA) DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DAS EQUIPES EQUIPES DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005669 | 05/09/2022 | 2858.76 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DAS EQUIPES EQUIPES DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005670 | 05/09/2022 | 242.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DAS EQUIPES EQUIPES DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005672 | 05/09/2022 | 3500.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/09/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/09/2022 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/09/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 05/09/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 05/09/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/09/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/09/2022 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005642 | 05/09/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/09/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/09/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/09/2022 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0005654 | 05/09/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/09/2022 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005676 | 05/09/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005671 | 05/09/2022 | 3900.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/09/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/09/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005645 | 05/09/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/09/2022 | 135.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) REFEICOES DESTINADO AOS MEBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE SE DESLOCAM AO MUNICIPIO DE BERNADINO BATISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS DIAS 11 E 12.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005647 | 05/09/2022 | 3150.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/09/2022 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005658 | 05/09/2022 | 1283.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES DA CRECHE DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005659 | 05/09/2022 | 3615.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES DA CRECHE DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005660 | 05/09/2022 | 2601.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES DA CRECHE DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005665 | 05/09/2022 | 6660.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK E COMPUTADOR) DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005666 | 05/09/2022 | 7135.19 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005667 | 05/09/2022 | 1205.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/09/2022 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/09/2022 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO, CADASTRO DE DADOS E RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TARCOGRAFO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOK-9A72 / OGF-3210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005686 | 06/09/2022 | 2115.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005687 | 06/09/2022 | 8490.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/09/2022 | 16353.45 | 08584423000108 | TOINTOIN PLAYGRAOUNDS INDUSTRIA E COMERCIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/09/2022 | 830.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/09/2022 | 850.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005684 | 06/09/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/09/2022 | 3560.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-9H77 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/09/2022 | 3797.50 | 32450098000175 | A J DA SILVA GUILHERME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/09/2022 | 901.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005688 | 06/09/2022 | 4115.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UBS DA SEDE, DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, E SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005689 | 06/09/2022 | 7860.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, CONSULTA, TC VIAS URINARIAS, TC ABDOME SUPERIOR, TC COLUNA CERVICAL, RX DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/09/2022 | 2500.00 | 08948054000195 | PROCARDIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS NO PACIENTE ALYSON BONIFACIO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/09/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMAS COM CONTRASTE BILATERAL PARA O PACIENTE LIDIANE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/09/2022 | 550.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/09/2022 | 6775.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE LUCIANA TEODOZIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/09/2022 | 1053.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/09/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/09/2022 | 1260.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 48 LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/09/2022 | 280.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO TIPO FIAT UNO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/09/2022 | 2160.00 | 17320035000100 | ARCAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 08/09/2022 | 170.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZDEIURO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 08/09/2022 | 1480.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTACONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 08/09/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/09/2022 | 660.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE DESLOCAM PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 08/09/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 08/09/2022 | 650.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/09/2022 | 606.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/09/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 08/09/2022 | 560.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 08/09/2022 | 535.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 08/09/2022 | 100.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA VIAGEM COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 08/09/2022 | 100.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 08/09/2022 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 08/09/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 08/09/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADA NO PACIENTE VALCENY JOSE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/09/2022 | 1060.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/09/2022 | 530.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 08/09/2022 | 424.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 08/09/2022 | 160.00 | 00071891941429 | JEFFERSON MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/09/2022 | 650.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/09/2022 | 210.00 | 00007479108478 | SEBASTIANA LUANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA ESPECIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 08/09/2022 | 106.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MUDAS FRUTIFEREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 08/09/2022 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DOMESTICO DA SECRETARIA DE AGRICULTA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/09/2022 | 730.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 08/09/2022 | 1370.00 | 00007357571351 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/09/2022 | 1160.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS EM VEICULO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/09/2022 | 1300.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRACA CENTRAL E RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/09/2022 | 520.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/09/2022 | 371.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/09/2022 | 135.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 08/09/2022 | 7008.39 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/09/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRACA SENI DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 08/09/2022 | 848.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/09/2022 | 1018.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/09/2022 | 1292.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJE AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/09/2022 | 53.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/09/2022 | 215.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/09/2022 | 610.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS AREAS PROXIMAS DA ZONA URBANA DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/09/2022 | 500.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTE DE PEDRAS NAS RUAS DO CONJUNTO HOZANA MARIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/09/2022 | 2700.00 | 00008930054447 | COSMO FABIANO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA RACHÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO DE LADEIRA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MIUNS AO SITIO CHAPADA DOS BANDEIRAS, MUNICIPIO DE VENHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/09/2022 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/09/2022 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/09/2022 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/09/2022 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/09/2022 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/09/2022 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/09/2022 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/09/2022 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/09/2022 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/09/2022 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/09/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/09/2022 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 08/09/2022 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 08/09/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/09/2022 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 08/09/2022 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 08/09/2022 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0005806 | 08/09/2022 | 3190.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS DO TIPO PÁ CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 08/09/2022 | 530.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/09/2022 | 650.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/09/2022 | 400.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/09/2022 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 08/09/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 08/09/2022 | 706.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 08/09/2022 | 650.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 08/09/2022 | 3150.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO DA LADEIRA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MIUNS AO SITIO CHAPADA DOS BANDEIRAS, MUNICIPIO DE VENHAR VER-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 08/09/2022 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/09/2022 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 08/09/2022 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 08/09/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB CONDUZINDO MEMBROS CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 08/09/2022 | 606.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/09/2022 | 650.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 08/09/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/09/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 08/09/2022 | 606.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/09/2022 | 239.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/09/2022 | 954.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 08/09/2022 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 08/09/2022 | 650.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/09/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/09/2022 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 08/09/2022 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 08/09/2022 | 900.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 08/09/2022 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL DA COMUNIDADE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 08/09/2022 | 1060.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/09/2022 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/09/2022 | 1325.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 08/09/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/09/2022 | 650.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 08/09/2022 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/09/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/09/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/09/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/09/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/09/2022 | 680.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/09/2022 | 1034.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/09/2022 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/09/2022 | 612.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/09/2022 | 2260.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/09/2022 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/09/2022 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 08/09/2022 | 300.00 | 00007724008493 | VANETE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 08/09/2022 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/09/2022 | 650.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/09/2022 | 650.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 08/09/2022 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 08/09/2022 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 08/09/2022 | 606.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 08/09/2022 | 2403.51 | 00008949045400 | CICERO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO BASICO I DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/09/2022 | 650.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/09/2022 | 606.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/09/2022 | 700.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ROSA DIAS DO ASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/09/2022 | 2810.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 08/09/2022 | 795.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 08/09/2022 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 08/09/2022 | 220.00 | 00076047423434 | ENERIO CESARIO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/09/2022 | 636.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/09/2022 | 1136.00 | 00010354457438 | LUCAS DE FRANÇA QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/09/2022 | 606.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 08/09/2022 | 606.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 08/09/2022 | 1383.00 | 00031322352453 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DO CEDRO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 08/09/2022 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 08/09/2022 | 2130.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 08/09/2022 | 940.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 LAVAGENS DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/09/2022 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/09/2022 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORERIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/09/2022 | 530.00 | 00071344180493 | DAVID ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COMO CANTOR DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 08/09/2022 | 1477.00 | 00001184495408 | JOSELITO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 08/09/2022 | 606.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DO SITIO JOAO CESARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 08/09/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 08/09/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 08/09/2022 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/09/2022 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 08/09/2022 | 606.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 08/09/2022 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 08/09/2022 | 850.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 08/09/2022 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 08/09/2022 | 700.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 08/09/2022 | 931.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 08/09/2022 | 3121.00 | 00071702532402 | ANDERSON GONCALVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009168307489 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007160245431 | ANDREIA DE JESUS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 08/09/2022 | 650.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 08/09/2022 | 425.00 | 00030256410453 | BONFIM VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 08/09/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/09/2022 | 530.00 | 00070586202455 | MANOEL VINICIUS DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 08/09/2022 | 650.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 08/09/2022 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 08/09/2022 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 08/09/2022 | 650.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 08/09/2022 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 08/09/2022 | 650.00 | 00004533618383 | VANUBIA DO NASCIMENTO MARCELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 08/09/2022 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 08/09/2022 | 650.00 | 00007616772404 | MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 08/09/2022 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 08/09/2022 | 606.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 08/09/2022 | 530.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 09/09/2022 | 220.00 | 00000814412319 | FRANCISCO FILHO GURGEL FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 09/09/2022 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 09/09/2022 | 2100.00 | 00009099971362 | ARTHUR VALENTIM PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 09/09/2022 | 400.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM DA SEDE AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 09/09/2022 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 09/09/2022 | 606.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 09/09/2022 | 530.00 | 00004926888424 | JOSE FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 09/09/2022 | 320.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 09/09/2022 | 400.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/09/2022 | 400.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005899 | 09/09/2022 | 27662.80 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO, ATIVIDADES EXTRAS TURNO DAS ESCOLAS JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, ESCOLA MA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 09/09/2022 | 2150.00 | 00013812082403 | ROSIANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 09/09/2022 | 650.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/09/2022 | 1017.27 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 09/09/2022 | 720.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/09/2022 | 2123.10 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005928 | 09/09/2022 | 3586.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES MAE TETE, MAE MILA (TANQUES), E DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005929 | 09/09/2022 | 4017.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005932 | 09/09/2022 | 4053.46 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005933 | 09/09/2022 | 1495.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 09/09/2022 | 182.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 09/09/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 09/09/2022 | 1890.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AS REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005931 | 09/09/2022 | 1132.69 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005936 | 09/09/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005926 | 09/09/2022 | 3012.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/09/2022 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/09/2022 | 455.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM DA SEDE AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 09/09/2022 | 2700.00 | 00013974322841 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO DA LADEIRA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MIUNS AO SITIO CHAPADA DOS BANDEIRAS, MUNICIPIO DE VENHAR VER-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 09/09/2022 | 75.00 | 00005407577488 | VENERIANO CARLOS ALEXANDRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Implantação do Sistema de Tratamento de Residuos Sólidos - Aterro Sani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000112022 | 0005905 | 09/09/2022 | 565000.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS OKM PARA O MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/09/2022 | 5940.00 | 00003352343489 | MARCOS DE ANDRADE NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/09/2022 | 4070.00 | 00092839835304 | FRANCISCO FILHO GURGEL AMARO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE 180 M DE CERCA EM MADEIRA E ARAME NO ENTORNO DA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO NO TRECHO URBANO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005934 | 09/09/2022 | 14575.97 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 09/09/2022 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/09/2022 | 1180.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/09/2022 | 730.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/09/2022 | 585.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS DO SELO UNICEF PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005937 | 09/09/2022 | 958.36 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005927 | 09/09/2022 | 2396.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005935 | 09/09/2022 | 1894.81 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 09/09/2022 | 530.00 | 00008587463446 | FRANKY HELIO DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DA 4ª CAVALGADA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 09/09/2022 | 1070.00 | 00001377524400 | JOSE IVAN MARTINS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DA 4ª CAVALGADA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/09/2022 | 425.00 | 00095188371472 | HELEMILTON PINTO SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW POR OCASIAO DA 4ª CAVALGADA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 09/09/2022 | 425.00 | 00006700481430 | FRANCISCO M. PEREIRA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW POR OCASIAO DA 4ª CAVALGADA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 09/09/2022 | 825.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BARBOSA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADO NA REALIZAÇÃO DA 4ª CAVALGADA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 09/09/2022 | 530.00 | 00008549705411 | MARIA LINDDY DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VESTUARIOS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 09/09/2022 | 4014.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 09/09/2022 | 400.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM DA SEDE AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 09/09/2022 | 3738.69 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE E PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 09/09/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/09/2022 | 791.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE SERVE A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/09/2022 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/09/2022 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/09/2022 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/09/2022 | 480.00 | 00005047632881 | JOSE MACENA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/09/2022 | 100.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 09/09/2022 | 1430.00 | 00007755497461 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA REUMATOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/09/2022 | 6348.90 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE LOTADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005938 | 09/09/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO UBS / SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005939 | 09/09/2022 | 7543.03 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/09/2022 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 12/09/2022 | 100.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA, NA QUALIDA DE MÉDICA DO PSF NO DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 12/09/2022 | 100.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA, NO DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 12/09/2022 | 100.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA, NO DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 12/09/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 12/09/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 12/09/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005950 | 12/09/2022 | 254.54 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 12/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE RAYLA EDUARDA DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 12/09/2022 | 3118.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 12/09/2022 | 1749.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 12/09/2022 | 1013.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 12/09/2022 | 450.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, OS RG (REGISTRO GERAL) EMITIDO PEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 12/09/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 12/09/2022 | 2359.50 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 12/09/2022 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO CESARIO (LAGOA DOS CESARIOS), MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO (GARRANCHO) E BULANDEIRA I (BULANDEIRA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 12/09/2022 | 874.00 | 25999971000207 | JUNIOR VARIEDADES DE ELETRONICOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/09/2022 | 606.00 | 00071913652424 | LIDIA MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE UALAS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/09/2022 | 2380.00 | 00029311966819 | VALCENY DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-9881-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/09/2022 | 931.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/09/2022 | 931.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS / REEMPENHO 005846. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/09/2022 | 264.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/09/2022 | 264.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFECOES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/09/2022 | 130.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/09/2022 | 110.00 | 00011709290447 | JOSE FERNANDO CARLOS NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/09/2022 | 2850.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - FILIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA BALTAZAR DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/09/2022 | 2970.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - FILIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/09/2022 | 925.00 | 00007039771489 | ELIAKIM MOREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFECOES A SERVIDORES DA PREFEITURA QUE SE DESLOCAM A PARA OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/09/2022 | 936.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS CONDUTORES DE VEICULOS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/09/2022 | 2309.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA E COMERCIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/09/2022 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/09/2022 | 485.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/09/2022 | 416.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFECOES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/09/2022 | 2460.00 | 00029311966819 | VALCENY DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DO VEICULO DO TIPO CACAMBA DE PLACA NQI-6582 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE CONDUZINDO VEICULO CACAMBA PARA INSTALAÇÃO DE BASCULANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/09/2022 | 1055.00 | 00000394311183 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO CDE CARRETA PRANCHA PARA O TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO DUAS VIAGENS, DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, E DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES, N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/09/2022 | 530.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUCAO NO CAMPPEONATO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/09/2022 | 2130.00 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPPEONATO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/09/2022 | 110.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/09/2022 | 1088.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFECOES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/09/2022 | 175.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/09/2022 | 116.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE COMS FRANCA DE QUEIROZ SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/09/2022 | 50.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE ROSA MARIA DE SOUSA NETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/09/2022 | 60.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE MARIA ROSA DE S. GONCALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/09/2022 | 145.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE GERALDA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/09/2022 | 225.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE VALDECI FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/09/2022 | 750.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME TOTAL NO PACIENTE FRANCISCA OLGA NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/09/2022 | 475.00 | 00004078400442 | PAULO LUCIANO FERNANDES DE SÁ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGC-4239 NO TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/09/2022 | 320.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NA RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/09/2022 | 70.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGENS CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA L | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DO PACIENTE FRANCISCOE DUARDO SOUZA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006004 | 14/09/2022 | 425.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006005 | 14/09/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006006 | 14/09/2022 | 217.07 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006007 | 14/09/2022 | 326.44 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/09/2022 | 470.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO DE ABRANTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA E VECTOELETRONISTA E VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005994 | 14/09/2022 | 1257.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005995 | 14/09/2022 | 2167.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006001 | 14/09/2022 | 2100.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PESSOAS CONSIDERADAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO: NOAN ALMEIDA COSTA, KALEBA DIAS DA SILVA, LUNA SHOPIA, ARTHUR ALMEIDA VIEIRA E KLEBER DIAS DE LIMA, CONFOME PORTARIA 751/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006002 | 14/09/2022 | 2920.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PESSOAS CONSIDERADAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO: MARIA IZA, MARIA INACIA DA CONCEIÇÃO, MADALEZA DANIEL DA SILVA, MARIA SALETE DA SILVA, MANOEL CAETANO DA SILVA, MARLENE VIE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/09/2022 | 250.00 | 00010648779408 | GERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULA FUME NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/09/2022 | 2328.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALCAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/09/2022 | 2500.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005993 | 14/09/2022 | 2400.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/09/2022 | 830.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCG-9956 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005996 | 14/09/2022 | 19314.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES MAE TETE (SEDE), SAO JOAO BOSCO E MAE MILA (TANQUES). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005997 | 14/09/2022 | 9884.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005998 | 14/09/2022 | 5741.95 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES DE JUNHOE AGOSTO/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005999 | 14/09/2022 | 8728.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (FORMAÇÃO DE KITS) DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006000 | 14/09/2022 | 1020.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006003 | 14/09/2022 | 5479.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E LIMPEZA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/09/2022 | 1972.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006012 | 14/09/2022 | 8967.00 | 20299643000195 | EDUCARE EDIT E DISTRIB. DE LIVROS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/09/2022 | 330.00 | 00009815265431 | PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ARMARIOS, CONSERTOS DE PORTAS, FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006016 | 15/09/2022 | 1200.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENE NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MAE TETE, CRECHE DE SAO J BOSCO E CRECHE MAE MILA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006031 | 15/09/2022 | 3972.69 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/09/2022 | 658.85 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006041 | 15/09/2022 | 1000.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO NO DIA DOS PAIS NAS DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006042 | 15/09/2022 | 800.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/09/2022 | 468.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 104 KG DE TANGERINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/09/2022 | 1186.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006014 | 15/09/2022 | 500.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/09/2022 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006030 | 15/09/2022 | 907.16 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006015 | 15/09/2022 | 500.10 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 15/09/2022 | 700.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADACOM ADIATAMENTO DE VALOR PARA CUSTEAR VIAGEM A FORTALEZA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/09/2022 | 950.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/09/2022 | 124.99 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DE PRACA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006032 | 15/09/2022 | 10743.14 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 15/09/2022 | 150.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A FORTALEZA - CE, PARA BUSCAR VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQI 6F82-PB PERTECENTE A PREFEITURA DE POÇO DANTAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/09/2022 | 137.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006034 | 15/09/2022 | 474.24 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 15/09/2022 | 225.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/09/2022 | 800.00 | 00033824266415 | FRANCISCO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/09/2022 | 180.00 | 00008717797497 | TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA CULTURA QUE PARTICIPARAM DA 4ª CAVALGADA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 15/09/2022 | 96.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006035 | 15/09/2022 | 1803.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/09/2022 | 2750.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGISTA S/C LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES VICENCIA MARIA DA SILVA, GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA, MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E GILCA PINHEIRO BARBOSA FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/09/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA NA PACIENTE RUANDA RAKEL DO NASCIMENTO VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/09/2022 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REGIAO INGUINAL NO PACIENTE GEOVANI MONTE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/09/2022 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE GMARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/09/2022 | 540.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA NAS PACIENTES JAINE EZEQUEIL DE ALMEIDA E FLAVIA GOMES DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/09/2022 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006033 | 15/09/2022 | 5920.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/09/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006043 | 15/09/2022 | 273.40 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/09/2022 | 5434.58 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/09/2022 | 1601.40 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006047 | 15/09/2022 | 425.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006048 | 15/09/2022 | 273.70 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006049 | 15/09/2022 | 326.44 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006050 | 15/09/2022 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 16/09/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 16/09/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006056 | 16/09/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 16/09/2022 | 140.03 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE CONDUZINDO VEICULO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006057 | 16/09/2022 | 87040.05 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDO MEDIÇÃO BOLETIM N. 002/2022 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB, CONFORME CONVENIO 219/2021 E CONTRA | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006062 | 19/09/2022 | 2170.13 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO E CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/09/2022 | 425.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/09/2022 | 132.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006096 | 19/09/2022 | 1846.31 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006078 | 19/09/2022 | 1301.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/09/2022 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/09/2022 | 151.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006077 | 19/09/2022 | 1000.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/09/2022 | 1206.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS, EXTRATO, HOMOLOGAÇÃO, HABILITAÇÃO E CONTRATO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/09/2022 | 892.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFNOTAS CONFORME CONTRATO N. 302/2022 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006075 | 19/09/2022 | 2921.57 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/09/2022 | 136.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO E SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 19/09/2022 | 287.09 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/09/2022 | 1400.00 | 00010366574426 | RUANDA RAKEL DO NASCIMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006063 | 19/09/2022 | 537.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006064 | 19/09/2022 | 217.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006065 | 19/09/2022 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006066 | 19/09/2022 | 307.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/09/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006072 | 19/09/2022 | 5000.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADA NO PACIENTE ALBERTO DIAS TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/09/2022 | 3000.00 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS DE SAO JOÃO BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006079 | 19/09/2022 | 2801.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A A MANUTENÇÃO DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0006081 | 19/09/2022 | 2373.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006083 | 19/09/2022 | 195.60 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006089 | 19/09/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/09/2022 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006091 | 19/09/2022 | 25600.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES, SENDO 08 (OITO) DE 10 HS E 08 (OITO) DE 08 HS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006092 | 19/09/2022 | 4950.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE 66 ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REALIZADA NO DIA 01.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006093 | 19/09/2022 | 5000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 19/09/2022 | 502.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0006080 | 19/09/2022 | 88000.00 | 23507158000158 | SUANOR INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CACAMBA BASCULANTE PARA CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA NQI-6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/09/2022 | 1900.00 | 00000896579425 | JOSE SOARES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEGURANÇA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/09/2022 | 4650.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006067 | 19/09/2022 | 1271.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/09/2022 | 2550.00 | 00866094000186 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS COM UM FUNERAL COMPLETO 2,15M E CONSERVAÇÃO DO CORPO PARA O SR. ANTONIO UILAME LOPES DE SOUSA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/09/2022 | 400.00 | 00001823013465 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA LEIDIANE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/09/2022 | 300.00 | 00008697789435 | MARIA DE FATIMA SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA ANTONELA SOUSA DE LIMA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006076 | 19/09/2022 | 1800.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/09/2022 | 600.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO SERVIDOR NUVEM DO SISTEMA ESUS-PEC COM SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/09/2022 | 450.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE PAAF DE MAMA NA PACIENTE HELOYSA SOUSA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERACAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/09/2022 | 240.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL DE FIGURINHOS E DOS PERSONAGENS VIVO, MONICA E MAGALI EM RAZAO DE EVENTO NA CRECHE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/09/2022 | 350.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU--9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 21/09/2022 | 1580.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/09/2022 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006109 | 21/09/2022 | 360.32 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 21/09/2022 | 300.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE- CE, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO CREAS, PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DA MÃE E IRMÃ DO PACIENTE LEANDRO BASÍLIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 21/09/2022 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO A PSICÓLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA, ACOMPANHADA DA MÃE E DO IRMÃO DO PACIENTE LEANDRO BASÍLIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO TERAPEUTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 21/09/2022 | 740.00 | 00071344426409 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/09/2022 | 370.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW NA FEIRA DO AGRICULTOR EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção dos Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/09/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINEREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 21/09/2022 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006108 | 21/09/2022 | 166.55 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 21/09/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 21/09/2022 | 2700.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CAMPEONATO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 22/09/2022 | 380.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 22/09/2022 | 1960.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BARBOSA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/09/2022 | 1670.00 | 00088522369372 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 22/09/2022 | 1680.00 | 00013108704460 | RAMON CARLOS LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/09/2022 | 730.00 | 00010863822428 | GEORGEA SARAH DA COSTA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELOE E MAQUIAGEM DA EQUIPE DE DANCA DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELOE E MAQUIAGEM DA EQUIPE DE DANCA DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/09/2022 | 400.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS DESTINO A CIDADE DE PATOS- PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA CARREIRO, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/09/2022 | 250.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 22/09/2022 | 2800.00 | 00004440499406 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/09/2022 | 1120.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAÇO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE MANOEL ALEXANDRE DA SILVA (DISTRITO DE SAO J BOSCO) E FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), OTACILIO PEREIRA DA SILVA (SITIO GARRANCHO), MARIA DA SOLEDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 22/09/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 22/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPS-4419 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 22/09/2022 | 1796.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9449, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 22/09/2022 | 2229.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 22/09/2022 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO OROBO-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/09/2022 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 22/09/2022 | 850.00 | 00006372216485 | JOSE LIMIERA DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES A DIVISA COM PEDRINHAS-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 22/09/2022 | 3466.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 22/09/2022 | 1180.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 22/09/2022 | 320.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 22/09/2022 | 530.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 22/09/2022 | 345.00 | 00003368411403 | JOSE FERNANDES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02 (dois) CERTIFICADOs DIGITAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS E O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/09/2022 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A OROBO-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 22/09/2022 | 628.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSM-6D09, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 22/09/2022 | 3644.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM IPVA 2022 DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSM 6D09, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/09/2022 | 3534.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 22/09/2022 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICPAL NOS DIAS 20 A 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/09/2022 | 550.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 A 21/09/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS, NA QUALIDADE DE PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 22/09/2022 | 770.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO PRESTADOS DE INFORMATICA NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃOE CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, E DA CRECHE MAE T | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 22/09/2022 | 3291.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOD COMOE DUCADOR FISICO DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 22/09/2022 | 1580.00 | 00006938649405 | ACASSIANO VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MARIA TELVIM NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/09/2022 | 324.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NO LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 22/09/2022 | 150.00 | 00010881250422 | RUBENS PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NA QUALIDADE DIRETOR DO PROGRAMA ESCOLINAS DO FUTURO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/09/2022 | 250.00 | 00010881250422 | RUBENS PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NA QUALIDADE DIRETOR DO PROGRAMA ESCOLINAS DO FUTURO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA CARREIRO, NOS DIAS 13 E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 22/09/2022 | 320.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UMA CHACARA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ESTUDANTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 23/09/2022 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/09/2022 | 4500.00 | 00005612548427 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO COM SOM DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS PUBLICO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/09/2022 | 420.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELACIONADOS AO PLANO URBANISTICO DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/09/2022 | 516.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS E UTENSILIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE AOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/09/2022 | 490.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NOS DIAS 12 A 13.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/09/2022 | 420.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 21 E 22.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/09/2022 | 490.00 | 00071344463444 | JHENEFY DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NOS DIAS 20 A 21.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 23/09/2022 | 1095.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO COMPRESSOR, SELO, MANGUEIRAS E RECARGA DE GAS DO VEICULO DO TIPO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA NQI-6F82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/09/2022 | 270.00 | 00010889195455 | JOSE NILSON V. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/09/2022 | 250.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DERMATOLOGICA A PACIENTE EUNICE FRANCISCO BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/09/2022 | 490.00 | 00001822991471 | MARIA TAINA LEANDRO DE SOUSA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 19 A 20.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 23/09/2022 | 530.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/09/2022 | 490.00 | 00007652807441 | JOSE FABIANO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS NOS DIAS 15 E 16.09.2022 COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 23/09/2022 | 1330.00 | 00011447368460 | TALITA PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PECAS DO VESTUARIO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 23/09/2022 | 3141.82 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIDIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 23/09/2022 | 825.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 23/09/2022 | 1548.50 | 00071344180493 | DAVID ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRES SHOWS MUSICAIS REALIZADO DURANTE A FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006185 | 26/09/2022 | 1655.12 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/09/2022 | 3700.00 | 00004631801433 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LACERDA FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO DE 274 ANIMAIS DA ESPECIE BOVINA VACINADOS CONTR A BRUCELOSE NA QUALIDADE DE MEDICA VETERINARIA, COMO INCETIVO AOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/09/2022 | 1660.00 | 00076046567491 | NILDA BRAGA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO DE 274 ANIMAIS DA ESPECIE BOVINA VACINADOS CONTRA A BRUCELOSE COMO INCETIVO AOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006183 | 26/09/2022 | 452.59 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO / CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/09/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/09/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 26/09/2022 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/09/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 23.09.2022 COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006174 | 26/09/2022 | 196.82 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006175 | 26/09/2022 | 195.45 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006181 | 26/09/2022 | 3589.40 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006182 | 26/09/2022 | 4498.89 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/09/2022 | 2700.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006184 | 26/09/2022 | 8197.73 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/09/2022 | 545.00 | 00003354794488 | WILSON OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006176 | 26/09/2022 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSAL DURANTE O SETEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006177 | 26/09/2022 | 541.01 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/09/2022 | 6500.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOA DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006178 | 26/09/2022 | 920.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006179 | 26/09/2022 | 1572.91 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006180 | 26/09/2022 | 3181.59 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/09/2022 | 1030.00 | 00070958398402 | REGINALDO DE CARVALHO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DEZ SACOS DE MILHO IN NATURA DESTINADO A FABRICAÇÃO DE MASSA DE MILHO PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/09/2022 | 4672.60 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/09/2022 | 425.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/09/2022 | 1600.00 | 15462235000172 | IRMAOS ROLIM CERAMICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/09/2022 | 1825.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/09/2022 | 3350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/09/2022 | 400.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS ATOS E DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOG DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/09/2022 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICPAL NOS DIAS 26 A 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/09/2022 | 400.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPAL DE POCO DANTAS NOS DIAS 26 A 27.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/09/2022 | 500.00 | 00000536455376 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/09/2022 | 4344.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 27/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PROJETO DAS ESTRADAS VICINAIS GARRANCHO / CAJE / MIUNS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0006193 | 27/09/2022 | 9705.68 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006195 | 27/09/2022 | 163.96 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/09/2022 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/09/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE CAIQUE FIGUEIRA VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006207 | 27/09/2022 | 120.15 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/09/2022 | 2497.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/09/2022 | 300.00 | 00021215103387 | JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/09/2022 | 252.00 | 00070586219420 | RAYARA ANDREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006219 | 28/09/2022 | 1944.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006220 | 28/09/2022 | 700.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/09/2022 | 350.00 | 00006167673403 | JOANA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RAFAEL CESAR BEZERRA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006216 | 28/09/2022 | 587.49 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/09/2022 | 81.50 | 00071344180493 | DAVID ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRES SHOWS MUSICAIS REALIZADO DURANTE A FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO N. 006163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/09/2022 | 1650.00 | 00005407577488 | VENERIANO CARLOS ALEXANDRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/09/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006214 | 28/09/2022 | 6434.98 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006215 | 28/09/2022 | 2360.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/09/2022 | 2588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA PACIENTE LUCIANA TEODOZIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/09/2022 | 1998.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA TEODOZIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/09/2022 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/09/2022 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/09/2022 | 530.00 | 00006919283476 | PAULO JOSE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO RECANTO AO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/09/2022 | 380.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAÕ DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/09/2022 | 0.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSM-6D09, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO N. 006118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006227 | 28/09/2022 | 368.62 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM--6D09 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006228 | 28/09/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006217 | 28/09/2022 | 3340.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006218 | 28/09/2022 | 17656.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/09/2022 | 3000.00 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAVATORIOS EM GRANITO BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 004405 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/09/2022 | 880.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA E DESENHOS INFANTIS EDUCATIVOS DA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/09/2022 | 28200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 09/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/09/2022 | 324685.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 09/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/09/2022 | 23842.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 09/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXC INT PUBL MDE NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/09/2022 | 24335.01 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/09/2022 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% NO MES DE 09/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/09/2022 | 27000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 09/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/09/2022 | 45407.39 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 09/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/09/2022 | 101942.39 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 09/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/09/2022 | 36924.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 09/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/09/2022 | 9614.04 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL EXC.INT.PUB 70% NO MES DE 09/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/09/2022 | 12108.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT)COMPETENCIA 09/22. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/09/2022 | 11400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/09/2022 | 9248.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/09/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/09/2022 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/09/2022 | 242.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/09/2022 | 2800.00 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/09/2022 | 13000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/09/2022 | 13848.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/09/2022 | 3214.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/09/2022 | 11821.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/09/2022 | 790.58 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006283 | 29/09/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/09/2022 | 6464.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/09/2022 | 850.00 | 00002599703360 | CLEONICE GREGORIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE CALCADAS NA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/09/2022 | 13600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/09/2022 | 32550.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/09/2022 | 10996.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/09/2022 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/09/2022 | 8500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/09/2022 | 44024.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/09/2022 | 230.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO EM FRANCISCA MARIA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/09/2022 | 32574.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/09/2022 | 1612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCAL NO MES DE 09/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/09/2022 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 09/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/09/2022 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 09/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/09/2022 | 6847.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 09/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/09/2022 | 5938.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 09/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/09/2022 | 35471.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 09/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/09/2022 | 3212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 09/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006285 | 29/09/2022 | 226.60 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006286 | 29/09/2022 | 171.15 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/09/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/09/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/09/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/09/2022 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/09/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTE E CULTURA NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/09/2022 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/09/2022 | 5248.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/09/2022 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 09/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/09/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 09/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/09/2022 | 4712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 09/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/09/2022 | 3924.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 09/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006281 | 29/09/2022 | 858.26 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/09/2022 | 1612.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/09/2022 | 4712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 09/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/09/2022 | 370.00 | 00005115151464 | MARIA IZA DE SOUSA DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADORA DE DOENCA CRONICA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/09/2022 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADORA DE DOENCA CARDIACA E PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/09/2022 | 730.00 | 00010863822428 | GEORGEA SARAH DA COSTA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM E CABELO PARA COMPONENTES DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM E CABELO PARA COMPONENTES DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00071344180493 | DAVID ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00011447368460 | TALITA PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/09/2022 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/09/2022 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/09/2022 | 250.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITASRUA JOSE VIEIRA BUJA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM A DERMATOLOGISTA NA PACIENTE VALDENCIO MATIAS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/09/2022 | 12267.79 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/09/2022 | 9408.05 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/09/2022 | 8625.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/09/2022 | 5465.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE / PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006322 | 30/09/2022 | 20240.30 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006333 | 30/09/2022 | 1550.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006334 | 30/09/2022 | 1352.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006335 | 30/09/2022 | 902.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006336 | 30/09/2022 | 851.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006337 | 30/09/2022 | 752.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006338 | 30/09/2022 | 1153.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULO FIAT CLONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006339 | 30/09/2022 | 1755.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006340 | 30/09/2022 | 1181.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/09/2022 | 2130.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006325 | 30/09/2022 | 1907.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006330 | 30/09/2022 | 1286.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006331 | 30/09/2022 | 1596.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006332 | 30/09/2022 | 1710.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAE MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/09/2022 | 419.52 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/09/2022 | 16726.62 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/09/2022 | 24147.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/09/2022 | 1160.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/09/2022 | 2471.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇAO DO PASEP - DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/09/2022 | 732.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM 16ª PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/09/2022 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE RESERVISTAS PARA PESSOAS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/09/2022 | 85145.38 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/09/2022 | 26597.42 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/09/2022 | 8262.56 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/09/2022 | 2018.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/09/2022 | 24353.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/09/2022 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/09/2022 | 254.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006326 | 30/09/2022 | 1232.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006327 | 30/09/2022 | 953.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006328 | 30/09/2022 | 836.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OCG-9966 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006329 | 30/09/2022 | 978.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/09/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGD9H77 DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/09/2022 | 5380.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE BUREAUS, MESA DO TIPO CARTEIRAS ESCOLARES, CADEIRAS E MESAS DO TIPO PROFESSOR DAS CRECHES MAE TETE, MARIA ETELVINA E MAE MILA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/09/2022 | 450.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/09/2022 | 540.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/10/2022 | 360.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 03/10/2022 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/10/2022 | 320.00 | 00004194234430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 03/10/2022 | 530.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/10/2022 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO: DCTF, RAIS, DIRF, GFIP, ECD OU ECF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/10/2022 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, EM PROGRAMA DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006356 | 03/10/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0006357 | 03/10/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006359 | 03/10/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, DIVULGAÇÃO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TV/WEBDURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/10/2022 | 480.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/10/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/10/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/10/2022 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/10/2022 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO AO USO MENSAL DOS SOFTWARES CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0006379 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/10/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/10/2022 | 50.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A POMBAL-CE, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO CREAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/10/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006358 | 03/10/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006365 | 03/10/2022 | 1730.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS DO TIPO PÁ CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 03/10/2022 | 850.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/10/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006385 | 03/10/2022 | 1700.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO TIPO PRATOL, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006389 | 03/10/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/10/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/10/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/10/2022 | 360.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006363 | 03/10/2022 | 191.64 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/10/2022 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006380 | 03/10/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006382 | 03/10/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/10/2022 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARES) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00013386465404 | AURIAN CAMILO GOMES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/10/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/10/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE SET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 05/10/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/2021 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082021 | 0006426 | 05/10/2022 | 5260.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082021 | 0006427 | 05/10/2022 | 9975.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082021 | 0006428 | 05/10/2022 | 9240.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082021 | 0006429 | 05/10/2022 | 7032.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 05/10/2022 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 05/10/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 05/10/2022 | 484.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE DESLOCAM PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 05/10/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 05/10/2022 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 05/10/2022 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 05/10/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/10/2022 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 05/10/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 05/10/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 05/10/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006424 | 05/10/2022 | 5025.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, CONSULTA, TC VIAS URINARIAS, TC ABDOME SUPERIOR, TC COLUNA CERVICAL, RX DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 05/10/2022 | 1318.50 | 01026357000101 | HIDROMACACOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS (REPARO) HIDRAULICO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 05/10/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 05/10/2022 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 05/10/2022 | 700.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 05/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRACA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 05/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 05/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRACA DE EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 05/10/2022 | 496.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 05/10/2022 | 175.00 | 00075308835420 | DORGIVAL BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO AO PROGRAMA AA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 05/10/2022 | 50.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A POMBAL-PB, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 05/10/2022 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PSICOLOGA DO CREAS E ASSESSORA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CARAVANA DO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 05/10/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 05/10/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 05/10/2022 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0006411 | 05/10/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 05/10/2022 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006432 | 06/10/2022 | 3666.85 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA O TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006433 | 06/10/2022 | 4699.70 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA O TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006434 | 06/10/2022 | 345.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 06/10/2022 | 500.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA / REEMPENHO DO EMPENHO 001951. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 06/10/2022 | 1312.00 | 00014906214401 | JOSE GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR JUNTO AO PROJETO DAS ESCOLINHAS DO FUTURO VINCULADA AO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 06/10/2022 | 1312.00 | 00009728033435 | ALEXANDRE DE MELO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR JUNTO AO PROJETO DAS ESCOLINHAS DO FUTURO VINCULADA AO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 06/10/2022 | 1312.00 | 00007644009400 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR JUNTO AO PROJETO DAS ESCOLINHAS DO FUTURO VINCULADA AO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 06/10/2022 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006457 | 06/10/2022 | 3150.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 06/10/2022 | 650.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006430 | 06/10/2022 | 550.76 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006431 | 06/10/2022 | 659.40 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 06/10/2022 | 500.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS E RECARGAS DE TONERS DO GABINETRE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 06/10/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 06/10/2022 | 995.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006435 | 06/10/2022 | 6893.19 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006436 | 06/10/2022 | 8634.42 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006453 | 06/10/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006437 | 06/10/2022 | 8230.68 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006438 | 06/10/2022 | 6192.27 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 06/10/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PALIO MOTOR 1000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006459 | 06/10/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 06/10/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006441 | 06/10/2022 | 616.95 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006442 | 06/10/2022 | 620.06 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 06/10/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006439 | 06/10/2022 | 1763.16 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006440 | 06/10/2022 | 977.99 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 06/10/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 06/10/2022 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 06/10/2022 | 243.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 07/10/2022 | 1370.00 | 00007357571351 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 07/10/2022 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00091857511468 | FRANCISCA OLGA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 07/10/2022 | 530.00 | 00070586202455 | MANOEL VINICIUS DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/10/2022 | 320.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 07/10/2022 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 07/10/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 07/10/2022 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 07/10/2022 | 606.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 07/10/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 07/10/2022 | 650.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 07/10/2022 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 07/10/2022 | 1362.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 07/10/2022 | 1315.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 07/10/2022 | 1780.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 07/10/2022 | 400.00 | 00007479098499 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB NOS DIAS 03 E 04.10.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006519 | 07/10/2022 | 193.18 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 07/10/2022 | 450.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE PUNCAO PAAF NO PACIENTE JOSE ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 07/10/2022 | 630.00 | 28187785000172 | DENNYS HARLAN HONORATO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE CANAL MULTIRRADICULAR COM RESTAURAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 07/10/2022 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 07/10/2022 | 1155.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 07/10/2022 | 2700.00 | 00066197864304 | NATALIA GUEDES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 07/10/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 07/10/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/10/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 07/10/2022 | 850.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 07/10/2022 | 841.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVEM A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 07/10/2022 | 850.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 07/10/2022 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/10/2022 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 07/10/2022 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 07/10/2022 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 07/10/2022 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 07/10/2022 | 530.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/10/2022 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 07/10/2022 | 856.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 07/10/2022 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 07/10/2022 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 07/10/2022 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 07/10/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 07/10/2022 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 07/10/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/10/2022 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 07/10/2022 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 07/10/2022 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 07/10/2022 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 07/10/2022 | 1270.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS EM VEICULO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 07/10/2022 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 07/10/2022 | 650.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 07/10/2022 | 650.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 07/10/2022 | 650.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 07/10/2022 | 650.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 07/10/2022 | 400.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 07/10/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 07/10/2022 | 1811.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 07/10/2022 | 1060.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/10/2022 | 3150.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 07/10/2022 | 1750.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/10/2022 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO DE PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 07/10/2022 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 07/10/2022 | 1855.00 | 00004926888424 | JOSE FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/10/2022 | 1030.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 07/10/2022 | 640.00 | 00002548335437 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 07/10/2022 | 1410.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/10/2022 | 600.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE PRACAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/10/2022 | 740.00 | 00013974322841 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE PRACAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 07/10/2022 | 4785.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MIUNS AO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 07/10/2022 | 800.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE CONVENIO E CONTRATOS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 07/10/2022 | 800.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006568 | 07/10/2022 | 355.75 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6309-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00071702532402 | ANDERSON GONCALVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 07/10/2022 | 675.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLAR AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 07/10/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 07/10/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 07/10/2022 | 650.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 07/10/2022 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 07/10/2022 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 07/10/2022 | 700.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/10/2022 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 07/10/2022 | 2130.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 07/10/2022 | 2820.00 | 00070598301461 | FRANCISCO JEFERSON SILVANA CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00031322352453 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 07/10/2022 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEBTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 07/10/2022 | 850.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 07/10/2022 | 530.00 | 00003902258438 | RAIMUNDO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 07/10/2022 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 07/10/2022 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 07/10/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIOS DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 07/10/2022 | 650.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 07/10/2022 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 07/10/2022 | 650.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 07/10/2022 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 07/10/2022 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 07/10/2022 | 606.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 07/10/2022 | 650.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 07/10/2022 | 650.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 07/10/2022 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 07/10/2022 | 220.00 | 00000814412319 | FRANCISCO FILHO GURGEL FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 07/10/2022 | 400.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 07/10/2022 | 400.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 07/10/2022 | 320.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 07/10/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 07/10/2022 | 425.00 | 00030256410453 | BONFIM VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 07/10/2022 | 650.00 | 00004533618383 | VANUBIA DO NASCIMENTO MARCELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 07/10/2022 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 07/10/2022 | 606.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 07/10/2022 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS MONITORA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 07/10/2022 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 07/10/2022 | 290.00 | 00009426158405 | FRANCISCO KLEYTON CEZARIO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 07/10/2022 | 1000.00 | 08842657000108 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 07/10/2022 | 1770.00 | 00009099971362 | ARTHUR VALENTIM PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 07/10/2022 | 410.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/10/2022 | 1800.00 | 08842657000108 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/10/2022 | 663.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 10/10/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 10/10/2022 | 650.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 10/10/2022 | 1035.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/10/2022 | 1106.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/10/2022 | 2403.51 | 00008949045400 | CICERO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO BASICO I DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/10/2022 | 680.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/10/2022 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL DA COMUNIDADE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/10/2022 | 606.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 10/10/2022 | 1430.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/10/2022 | 1060.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 10/10/2022 | 650.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/10/2022 | 650.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/10/2022 | 606.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 10/10/2022 | 606.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 10/10/2022 | 650.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 10/10/2022 | 371.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/10/2022 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/10/2022 | 220.00 | 00076047423434 | ENERIO CESARIO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/10/2022 | 106.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/10/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/10/2022 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/10/2022 | 650.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/10/2022 | 650.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/10/2022 | 605.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/10/2022 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/10/2022 | 606.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/10/2022 | 650.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/10/2022 | 1246.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/10/2022 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/10/2022 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007724008493 | VANETE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/10/2022 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/10/2022 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/10/2022 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/10/2022 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/10/2022 | 900.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/10/2022 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/10/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/10/2022 | 1749.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/10/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/10/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/10/2022 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/10/2022 | 3340.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/10/2022 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/10/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/10/2022 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/10/2022 | 1371.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 10/10/2022 | 320.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/10/2022 | 650.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/10/2022 | 606.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/10/2022 | 650.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/10/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/10/2022 | 740.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM EVENTO PROMOVIDO PELA PEFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/10/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/10/2022 | 850.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/10/2022 | 92.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/10/2022 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/10/2022 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/10/2022 | 606.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/10/2022 | 20020.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM 71,5 HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA INSTALAÇÃO DE BUEIROS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE TANQUES CONFORME CONTRATO N. 00077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/10/2022 | 553.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJE AO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/10/2022 | 1590.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/10/2022 | 215.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/10/2022 | 1265.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/10/2022 | 474.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/10/2022 | 270.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTE DE RUAS DO CONJUNTO HOZANA MARIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/10/2022 | 650.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 10/10/2022 | 50.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/10/2022 | 159.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DE BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/10/2022 | 1125.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/10/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRACA SENI DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACA CENTRAL DE RUAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/10/2022 | 1090.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADO NAS AREAS PROXIMAS DA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/10/2022 | 919.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/10/2022 | 530.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/10/2022 | 1835.00 | 00071344453481 | JHONNY ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE CASAS NO ETRONO DA PRACA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/10/2022 | 500.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA GOL QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/10/2022 | 1333.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA GOL QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/10/2022 | 1259.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/10/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/10/2022 | 160.00 | 28187785000172 | DENNYS HARLAN HONORATO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO (EXODONTIA DO SISO SUPERIOR) DE PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/10/2022 | 800.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/10/2022 | 780.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/10/2022 | 375.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 10/10/2022 | 1060.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/10/2022 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/10/2022 | 650.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/10/2022 | 320.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/10/2022 | 730.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006698 | 11/10/2022 | 1725.77 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 11/10/2022 | 300.00 | 00019611664885 | JONES JOSE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA CAREN DE ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003352678405 | MARIA DE FATIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006691 | 11/10/2022 | 3750.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, DESTINADO AO EQUIPAMENTO TIPO MAQUINA ENSILADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006700 | 11/10/2022 | 1460.17 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006692 | 11/10/2022 | 2000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE VESTIMENTAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 11/10/2022 | 670.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO E DE LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 11/10/2022 | 220.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 11/10/2022 | 177.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE MARIA ZILMA DE ALMEIDA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 11/10/2022 | 125.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE EDIVANIR FREITAS CARLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 11/10/2022 | 38.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE EDMAR PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006699 | 11/10/2022 | 11501.42 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006702 | 11/10/2022 | 200.45 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006706 | 11/10/2022 | 164.73 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 11/10/2022 | 1055.00 | 00001279538414 | FRANCISCA LUCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 4.000 PEDRAS PARALELEPIPEDO DE CALCARIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO PROXIMO A ROTATORIA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 11/10/2022 | 88.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006690 | 11/10/2022 | 3462.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 11/10/2022 | 17000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRACA DE ALIMENTAÇÃO, REFORMA DE PRACA DE EVENTOS E REFORMA DA PRACA SEBASTIAO FERREIRA SANTIAGO DO MUNICIPIO DE POCO DANT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006697 | 11/10/2022 | 7494.12 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 11/10/2022 | 110.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 11/10/2022 | 530.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 11/10/2022 | 82.50 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006694 | 11/10/2022 | 1470.63 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 11/10/2022 | 700.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 11/10/2022 | 650.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 11/10/2022 | 1270.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO E DE LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 11/10/2022 | 110.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006695 | 11/10/2022 | 2685.66 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA O TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006696 | 11/10/2022 | 460.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/10/2022 | 450.00 | 07684527000121 | JAIR CORNELIO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 11/10/2022 | 650.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 11/10/2022 | 650.00 | 00071172177406 | DIANA DE FRANCA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 13/10/2022 | 100.00 | 00009099971362 | ARTHUR VALENTIM PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 13/10/2022 | 650.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR JUNTO AO PROJETO ESCOLINHAS DO FUTURO, VINCULADO AO ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 13/10/2022 | 1.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 006616. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 13/10/2022 | 1.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO / COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO 006601. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 13/10/2022 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO CESARIO (LAGOA DOS CESARIOS), MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO (GARRANCHO) E BULANDEIRA I (BULANDEIRA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/10/2022 | 247.79 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 13/10/2022 | 700.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO N. 006678 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 13/10/2022 | 419.38 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 13/10/2022 | 840.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006751 | 13/10/2022 | 15749.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC-6499 / MOK-9A72 /OCG-9966 / 0GC-9956 /OGF-3C10 / MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/10/2022 | 850.00 | 00015431474456 | MARIA RAISSA RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 13/10/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 13/10/2022 | 856.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS LICITAÇÃO, RESULTADO JULGAMENTO E ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 13/10/2022 | 1120.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0006755 | 13/10/2022 | 6497.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E UBS DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006760 | 13/10/2022 | 5500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RANGER DA PLACA QSM-6309 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006761 | 13/10/2022 | 1720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RANGER DA PLACA QSM-6309 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006762 | 13/10/2022 | 350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RANGER DA PLACA QSM-6309 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 13/10/2022 | 200.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO CONSUMO NO ENCONTRO DO NUCA, GRUPO DE ADOLESCENTE DO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 13/10/2022 | 245.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO CONSUMO NO ENCONTRO DE GESTANTE DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006731 | 13/10/2022 | 177.70 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 13/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA DE REANALISE REFERENTE A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA APRESENTADA EM 28.209.2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 13/10/2022 | 1700.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES, E SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 13/10/2022 | 122.68 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 13/10/2022 | 244.79 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/10/2022 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA 1ª ETAPA DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 13/10/2022 | 1855.00 | 00004926888424 | JOSE FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 006554 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 13/10/2022 | 950.00 | 00054364302449 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 120 METROS DE MEIO FIO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006758 | 13/10/2022 | 13762.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, PARA CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006759 | 13/10/2022 | 7310.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, PARA CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 13/10/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0006718 | 13/10/2022 | 3228.28 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE E PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 13/10/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 13/10/2022 | 454.08 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006730 | 13/10/2022 | 206.67 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 13/10/2022 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 13/10/2022 | 740.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 13/10/2022 | 400.00 | 09322842000134 | FGV ODONTOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA LINGUAL NO PACIENTE LORENZO PAULO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 13/10/2022 | 150.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 13/10/2022 | 150.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 13/10/2022 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/10/2022 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 13/10/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 13/10/2022 | 3200.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGISTA S/C LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATA NOS PACIENTES ANTONIO BALTAZAR DA SILVA, MARIA ALEXANDRE NUNES, PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA E PEDRINA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 13/10/2022 | 840.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 13/10/2022 | 1248.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006752 | 13/10/2022 | 13180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA GOL QFJ-5J12 / GOL QSD-3A26 / MOBI QFG-6H31 / MOBI QFG-6H71 / MOBI QFG-6G61 / CRONOS QFG-6G71 / AMBULANCIA QSE--0239 / LOGAN RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0006754 | 13/10/2022 | 4987.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E UBS DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006763 | 13/10/2022 | 26595.99 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 13/10/2022 | 53.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006753 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RED-1H39 E KWID DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0006756 | 13/10/2022 | 7440.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0006757 | 13/10/2022 | 6830.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 14/10/2022 | 620.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/10/2022 | 3016.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADO AS EQUIPES DE IDOSOS, ADOLESCENTES E CRIANÇAS ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO JOÃO BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 14/10/2022 | 750.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM INFORMATICA NA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/10/2022 | 350.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGISTA S/C LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CIRURGIA DE PTERIGIO NA PACIENTE GILCA PINHEIRO BARBOSA FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006777 | 14/10/2022 | 174.10 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REVISAO 70.000 KM NO VEICULO DE QFG6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006778 | 14/10/2022 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA BICO INJETOR NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006779 | 14/10/2022 | 393.70 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006780 | 14/10/2022 | 313.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 14/10/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 14/10/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MALTA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006794 | 14/10/2022 | 2990.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZA) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 14/10/2022 | 850.00 | 00011797652818 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE QUATRO CARRADAS D'AGUA PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 14/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006793 | 14/10/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/10/2022 | 287.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CUSTAS REFERENTE A DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO PODER JUDICIARIO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0806958-60.2022.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006781 | 14/10/2022 | 112.53 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SIENA DE PLACA RLU-6D06 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EGULARMENTAÇÃO NO AMBITO MUNICIPAL DA LEI FEDERAL 13.019/2014 DE PROJETO POR MEIO DA CMDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/10/2022 | 560.00 | 00007928715457 | VANUSA NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES (PRIMEIRO TURNO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 14/10/2022 | 850.00 | 00008492899476 | CLAUDIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, ATRAVES DO CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/10/2022 | 700.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29.09.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 14/10/2022 | 535.00 | 00008513757403 | AILTON CLAECIO BEZERRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVACAO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 14/10/2022 | 370.00 | 00007838669413 | MARCOS DE ARAUJO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PECAS DO INSTRUMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00023638354415 | SONIA MARIA DE SOUSA FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PECAS DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 14/10/2022 | 525.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PECAS DO FARDAMENTA DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 14/10/2022 | 106.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 6611 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 14/10/2022 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 14/10/2022 | 606.00 | 00071913652424 | LIDIA MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULAS NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 14/10/2022 | 2340.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VESTUARIOS DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 14/10/2022 | 2500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 14/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIS DE PLACA OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 14/10/2022 | 268.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIS DE PLACA OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 17/10/2022 | 425.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 17/10/2022 | 1185.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 17/10/2022 | 160.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO NO SERVIÇO DE MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 17/10/2022 | 1200.00 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS CT 1080523-29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 17/10/2022 | 2125.00 | 00006938649405 | ACASSIANO VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DO BAIRRO MANEOL FRANCISCO FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 17/10/2022 | 225.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA BGZ-3I85 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 17/10/2022 | 265.00 | 00007692518467 | CHARLES FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 17/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006795 | 17/10/2022 | 1128.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 17/10/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 17/10/2022 | 1580.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 17/10/2022 | 2125.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PINTURA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006815 | 18/10/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006816 | 18/10/2022 | 1527.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS NA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 18/10/2022 | 146.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/10/2022 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/10/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/10/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006810 | 18/10/2022 | 10000.00 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE DE POCO DANTAS NAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (SEDE), MANOEL ALEXANDRE (SÃO J BOSCO) E UBS ANCORA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006817 | 18/10/2022 | 7294.01 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006820 | 18/10/2022 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA BICO INJETOR NO VEICULO DE PLACA QFG-6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 006778 POR EQUIVOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006825 | 18/10/2022 | 195.42 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006826 | 18/10/2022 | 259.87 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006829 | 18/10/2022 | 24800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES, SENDO SETE DE 10 HS E NOVE DE 08 HS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006814 | 18/10/2022 | 11008.58 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0006828 | 18/10/2022 | 26688.00 | 42781687000190 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR- EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM A MEDIÇÃO N" 03/2022 DA REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, POÇO DANTAS-PB CONFORME CONTRATO 00064/2022-CPL, CELEBRADo ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006811 | 18/10/2022 | 778.49 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/10/2022 | 429.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA E DEPOSITO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/10/2022 | 137.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/10/2022 | 147.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 18/10/2022 | 300.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006812 | 18/10/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006813 | 18/10/2022 | 4325.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOALR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 18/10/2022 | 1270.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 18/10/2022 | 320.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SOM DURANTE A IV GINCANA ESTUDANTIL DA ESCOAL ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 19/10/2022 | 1696.40 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 19/10/2022 | 1066.40 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 19/10/2022 | 1397.40 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 19/10/2022 | 662.40 | 00004230887426 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 19/10/2022 | 1704.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 19/10/2022 | 1704.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 19/10/2022 | 1943.60 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 19/10/2022 | 1393.20 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 19/10/2022 | 1254.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 19/10/2022 | 1957.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/10/2022 | 740.00 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 19/10/2022 | 600.00 | 00086831666434 | ROSICLEIDE MARIA DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE COORDENADORA PEGAGÓGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006844 | 19/10/2022 | 321.90 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6309-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção dos Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 19/10/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINEREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/10/2022 | 950.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SHOW MUSICAL DA TRUPE DA ANDINHA COM APRESENTAÇÃO DOS MASCOTES DA MINIE, MARSHALL E MUNDO BITA NA CIDADE DE POÇO DANTAS, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 19/10/2022 | 350.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO DANTAS LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MIRELY DE ARAUJO ALVES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 20/10/2022 | 2000.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE PALCO DE 5M X 3M, TRAVE DE GRID DE 6M X 4M E ILUMINAÇÃO (12 PAR LED RGBWA) PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 18/10/2022 NA CIDADE DE POÇO DANTAS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 20/10/2022 | 762.17 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 20/10/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006855 | 20/10/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006856 | 20/10/2022 | 167.15 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/10/2022 | 575.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE US DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES BILATERAL NA PACIENTE SARAH LOHANE SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 20/10/2022 | 290.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL DA PACIENTE ERIS LAYANY DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/10/2022 | 450.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E RETORNO DA PACIENTE FRANCISCA NUNES BALTAZAR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 20/10/2022 | 300.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICPAL NOS DIAS 10 e 11 DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/10/2022 | 350.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICPAL NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 20/10/2022 | 892.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFNOTAS CONFORME CONTRATO N. 302/2022 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 20/10/2022 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 20/10/2022 | 170.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS AOS PRESENTE NO ENCONTRO DO NUCA / SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 20/10/2022 | 3600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE UM TACOGRAFOC DIGITAL DESTINADO AO VEICULO TIPO BASCULANTE DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 20/10/2022 | 200.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, ACOMPANHADA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 21/10/2022 | 10500.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE E AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 21/10/2022 | 1780.00 | 00006773467357 | ALDAVI CARLOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FECULA DE MANDIOCA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 21/10/2022 | 360.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 21/10/2022 | 172.80 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 21/10/2022 | 264.00 | 00004275148436 | VAUCI FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/10/2022 | 2192.00 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 21/10/2022 | 400.00 | 00007736840423 | EDSON FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 21/10/2022 | 4638.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/10/2022 | 437.50 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006885 | 21/10/2022 | 480.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006886 | 21/10/2022 | 700.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 21/10/2022 | 1055.00 | 00001279538414 | FRANCISCA LUCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AFORNECIMENTOL DE 4.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO EM CALCARIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/10/2022 | 4050.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA DE OBRAS E BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 21/10/2022 | 159.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 21/10/2022 | 3964.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIEMNTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006889 | 21/10/2022 | 4020.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 21/10/2022 | 2125.00 | 00003755243474 | IVONALDO FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 21/10/2022 | 4200.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA CASA DOS CONMSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 21/10/2022 | 1580.00 | 00004023044466 | EUDSON BEZERRA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PATRICIA CHAGAS DA SILVA, DE JOAO PESSOA A POCO DANTAS, POR SER CONSIDEREDA A PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006894 | 21/10/2022 | 216.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLU-6D06-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006895 | 21/10/2022 | 110.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLU-6D06-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0006896 | 21/10/2022 | 236.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLU-6D06-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0006897 | 21/10/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLU-6D06-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006888 | 21/10/2022 | 960.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO, POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 21/10/2022 | 3850.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006883 | 21/10/2022 | 3750.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA TROPEIROS DE SAO FRANCISCO REALIZADA NO DIA 11.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006884 | 21/10/2022 | 3080.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006870 | 21/10/2022 | 184.73 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 21/10/2022 | 1300.00 | 28769590000130 | CERAI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE RAMON RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 21/10/2022 | 2914.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS, ACADEMIA DE SAUDE, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006887 | 21/10/2022 | 1760.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006898 | 21/10/2022 | 412.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6H61-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006899 | 21/10/2022 | 524.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6H61-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 21/10/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADA EM LUCIANO ALEXANDRE NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 21/10/2022 | 320.00 | 00006749002439 | PATRICIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 PICOLES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 21/10/2022 | 1280.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 800 PACOTES DE PIPOCA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 PACOTES DE ALGODAÕ DOCE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 21/10/2022 | 320.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DAS BARRACAS DA FEIRA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROPEDIATRIA NO PACIENTE JOSE MIGUEL PEREIRA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 24/10/2022 | 300.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROLOGISTA NA PACIENTE JOSE ERICK DE LIMA BALTAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006903 | 24/10/2022 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSAL DURANTE O OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 24/10/2022 | 123.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 24/10/2022 | 3450.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 24/10/2022 | 320.00 | 00012150629402 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 24/10/2022 | 2125.00 | 00016637552488 | IVANALDO MACENA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 24/10/2022 | 1770.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-6499 /NOE-9881 E OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 24/10/2022 | 315.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 90 KG DE MACAXEIRA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 25/10/2022 | 1330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006926 | 25/10/2022 | 5384.30 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006927 | 25/10/2022 | 345.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 25/10/2022 | 2125.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/10/2022 | 3600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UM TACOGRAFO DIGITAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 25/10/2022 | 1942.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006928 | 25/10/2022 | 13084.36 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 25/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRACA SEGUNDA ETAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 25/10/2022 | 739.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM 16ª PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 25/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE RESSACIMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DO CONVENIO N. 895190/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006925 | 25/10/2022 | 1095.90 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006912 | 25/10/2022 | 222.54 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 25/10/2022 | 150.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PACTUADOS QUE REFERENCIAM ATRAVES DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO, DEMANDAS DE PACIENTES PARA O SIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 25/10/2022 | 150.00 | 00008059945483 | CLAUDIVANIA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PACTUADOS QUE REFERENCIAM ATRAVES DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO, DEMANDAS DE PACIENTES PARA O SIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PACTUADOS QUE REFERENCIAM ATRAVES DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO, DEMANDAS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 25/10/2022 | 50.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 25/10/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 25/10/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 25/10/2022 | 50.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 25/10/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMNE SUPERIOR E PELVE PARA O PACIENTE ALBERTO DIAS TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006930 | 25/10/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006931 | 25/10/2022 | 8903.63 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0006933 | 25/10/2022 | 3513.85 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006932 | 25/10/2022 | 218.32 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 25/10/2022 | 150.00 | 00007736840423 | EDSON FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DE UM SHOW EM NA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 25/10/2022 | 320.00 | 00004090913403 | PAULO VIDAL DA LUZ | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 PICOLES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 25/10/2022 | 300.00 | 00047756080459 | EDMILSON DE SALES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006929 | 25/10/2022 | 706.39 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/10/2022 | 160.00 | 00003354184493 | SALETE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UMA GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/10/2022 | 650.00 | 00006640917416 | AURICELIA PENAFORTE CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/10/2022 | 2500.00 | 00076877809491 | OZANIR DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FUNERAL DE SEU IRMAO BALBERTO DIAS TAVARES FALECIDO NO DIA 27.10.2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 26/10/2022 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 26/10/2022 | 5248.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 26/10/2022 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 10/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 26/10/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 10/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 26/10/2022 | 4712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 10/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 26/10/2022 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 26/10/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/10/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 26/10/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006956 | 26/10/2022 | 194.04 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006957 | 26/10/2022 | 196.46 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/10/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/10/2022 | 50.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/10/2022 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/10/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/10/2022 | 232.00 | 00008391929400 | LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KIT BRINDE DESTINADO A PALESTRANTE DO EVENTO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/10/2022 | 8500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/10/2022 | 45533.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/10/2022 | 32344.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 26/10/2022 | 1612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCAL NO MES DE 10/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 26/10/2022 | 21986.01 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 10/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 26/10/2022 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 10/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 26/10/2022 | 9442.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 10/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 26/10/2022 | 6060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 10/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 26/10/2022 | 36601.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 10/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 26/10/2022 | 3252.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 10/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/10/2022 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006949 | 26/10/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/10/2022 | 12500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/10/2022 | 9248.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/10/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/10/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/10/2022 | 4374.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/10/2022 | 13000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/10/2022 | 14312.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 26/10/2022 | 3214.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/10/2022 | 851.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EMBALAGENS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/10/2022 | 300.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE- CE, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO CREAS, PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DA MÃE E IRMÃ DO PACIENTE LEANDRO BASÍLIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/10/2022 | 70.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SEBRAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/10/2022 | 100.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 26/10/2022 | 6464.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006950 | 26/10/2022 | 2284.09 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA BGZ-3885 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006951 | 26/10/2022 | 3418.65 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006952 | 26/10/2022 | 3483.44 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA NQ1-6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006953 | 26/10/2022 | 1368.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006954 | 26/10/2022 | 1043.45 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006955 | 26/10/2022 | 649.05 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/10/2022 | 459.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 27 PRANCHAS, PAPEL A2 - 01 DE PROJETOS DE PRACA DE EVENTO E ROTATORIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/10/2022 | 13600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/10/2022 | 33763.78 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/10/2022 | 14508.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/10/2022 | 1930.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/10/2022 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/10/2022 | 1008.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 22.10.2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BANANA IN NATURA DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/10/2022 | 450.00 | 00001823013465 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006968 | 26/10/2022 | 8967.00 | 20299643000195 | EDUCARE EDIT E DISTRIB. DE LIVROS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 006012. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/10/2022 | 28200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 10/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/10/2022 | 321353.61 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 10/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/10/2022 | 23842.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 10/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/10/2022 | 1212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXC INT PUBL MDE NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/10/2022 | 18226.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 26/10/2022 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% NO MES DE 10/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 26/10/2022 | 26000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 10/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 26/10/2022 | 49253.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 10/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 27/10/2022 | 117068.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 10/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 27/10/2022 | 430.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 24 E 25.10.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 27/10/2022 | 44294.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 10/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/10/2022 | 12017.55 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL EXC.INT.PUB 70% NO MES DE 10/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 27/10/2022 | 12508.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT)COMPETENCIA 10/22. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 27/10/2022 | 440.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 27/10/2022 | 320.00 | 00059560240463 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 27/10/2022 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 27/10/2022 | 23842.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 10/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 27/10/2022 | 215.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 27/10/2022 | 280.00 | 00071344463444 | JHENEFY DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS - PB, NOS DIAS 17 E 18/10/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007016 | 27/10/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/10/2022 | 350.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 24 E 25.10.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/10/2022 | 420.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 24 E 25/10/2022 NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS (POSTO 205) DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 27/10/2022 | 7604.59 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 27/10/2022 | 1581.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 27/10/2022 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 27/10/2022 | 1582.73 | 00662270000320 | INMETRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO MARCA MARCOPOLO DE PLACA OGC-6499, RENAVAM 58496439-0, TERMO DE OCORRENCIA N. 922270000111, POR APRESENTAR IRREGULARIDADE: CRORONOTACOGRAFO NÃO SUBMETIDO A VERIFICAÇÃO PERIODOCA, FISCALIZAÇÃO REALIZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007008 | 27/10/2022 | 241.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G61-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007009 | 27/10/2022 | 215.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G61-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007010 | 27/10/2022 | 241.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007011 | 27/10/2022 | 215.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007012 | 27/10/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007013 | 27/10/2022 | 347.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G61-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007014 | 27/10/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007015 | 27/10/2022 | 347.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007017 | 27/10/2022 | 1410.41 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007018 | 27/10/2022 | 1667.99 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007019 | 27/10/2022 | 2628.36 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/10/2022 | 370.00 | 00001822991471 | MARIA TAINA LEANDRO DE SOUSA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 03 E 05.10.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 27/10/2022 | 1480.00 | 00071344180493 | DAVID ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS MUSICAIS EM RAZAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 27/10/2022 | 580.00 | 47738848000186 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BRINDES PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA DAS VARIAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/10/2022 | 420.00 | 00007652807441 | JOSE FABIANO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21.10.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 27/10/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTE E CULTURA NO MES DE 10/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00011447368460 | TALITA PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇAÕ DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 27/10/2022 | 3924.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 10/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007101 | 28/10/2022 | 2002.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/10/2022 | 7226.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/10/2022 | 5415.84 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/10/2022 | 8577.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/10/2022 | 5473.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE / PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007059 | 28/10/2022 | 348.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007060 | 28/10/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007061 | 28/10/2022 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007062 | 28/10/2022 | 235.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/10/2022 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/10/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA NA PACIENTE ANA VITORIA ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/10/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA NA PACIENTE MARIA ORLANDA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/10/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE MARIA CELIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/10/2022 | 150.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 31 A 02.11.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/10/2022 | 100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 31.10.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/10/2022 | 50.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 31.10.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/10/2022 | 50.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/10/2022 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/10/2022 | 600.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 28/10/2022 | 1442.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NDE CONSERTO DO SISTEAM DE SUCÇÃO, REGULAGEM VALVULA, CONSERTO DE REFLETOR, DO GABINETE ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007100 | 28/10/2022 | 6601.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/10/2022 | 241.50 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/10/2022 | 9625.70 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/10/2022 | 24126.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/10/2022 | 2149.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/10/2022 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO AO USO MENSAL DOS SOFTWARES CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007063 | 28/10/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/10/2022 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0007072 | 28/10/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0007078 | 28/10/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007079 | 28/10/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, DIVULGAÇÃO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TV/WEBDURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 28/10/2022 | 530.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/10/2022 | 255.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 28/10/2022 | 1030.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 006558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 28/10/2022 | 1600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 006557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007097 | 28/10/2022 | 3510.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, PRACAS, LOGRADOUROS E CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007098 | 28/10/2022 | 4505.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/10/2022 | 49957.88 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/10/2022 | 2439.66 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/10/2022 | 17306.60 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/10/2022 | 2523.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/10/2022 | 25690.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/10/2022 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/10/2022 | 254.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/10/2022 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/10/2022 | 400.00 | 00010356440451 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 22.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/10/2022 | 160.00 | 00004185284462 | FABIO VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/10/2022 | 240.00 | 00007928715457 | VANUSA NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/10/2022 | 850.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/10/2022 | 1560.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/10/2022 | 950.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 22.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/10/2022 | 3450.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/10/2022 | 5000.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/10/2022 | 1160.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/10/2022 | 1140.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007099 | 28/10/2022 | 1815.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 03/11/2022 | 59.90 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 03/11/2022 | 1100.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY-4009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 03/11/2022 | 190.00 | 00009815265431 | PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 03/11/2022 | 670.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO E LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 03/11/2022 | 1300.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 03/11/2022 | 400.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0007128 | 03/11/2022 | 80000.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 1.458 M2 NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 ALUNOS, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007139 | 03/11/2022 | 3975.92 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007140 | 03/11/2022 | 460.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 03/11/2022 | 865.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007141 | 03/11/2022 | 13900.75 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 03/11/2022 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE RESERVISTAS PARA PESSOAS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 03/11/2022 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, EM PROGRAMA DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007138 | 03/11/2022 | 1076.76 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007143 | 03/11/2022 | 1636.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 03/11/2022 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 03/11/2022 | 1060.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA QFA-7083 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007129 | 03/11/2022 | 1246.19 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007130 | 03/11/2022 | 1506.21 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6471 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007131 | 03/11/2022 | 756.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007132 | 03/11/2022 | 1273.82 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007133 | 03/11/2022 | 852.96 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007134 | 03/11/2022 | 924.51 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007135 | 03/11/2022 | 1119.69 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFG-6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007136 | 03/11/2022 | 815.64 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007137 | 03/11/2022 | 940.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007142 | 03/11/2022 | 10834.47 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007145 | 03/11/2022 | 255.79 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 03/11/2022 | 3344.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 06 KITS PARA A GESTANTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS CONFORME PORTARIA N. 894 E 731/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 03/11/2022 | 1612.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 03/11/2022 | 380.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PORTADOR DE DOENÇA CARDIACA E PERTENCER A GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007144 | 03/11/2022 | 804.01 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 04/11/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 04/11/2022 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 04/11/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 04/11/2022 | 500.00 | 00001367754461 | ODILON FERNANDES DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 E 27.10.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 04/11/2022 | 500.00 | 00006897914452 | FRANCISCA HELOISA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 E 27.10.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 04/11/2022 | 500.00 | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 E 27.10.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 04/11/2022 | 500.00 | 00007965617455 | BIANCA CRISTINA DE SA MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 E 27.10.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 04/11/2022 | 2050.00 | 00866094000186 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS COM UM FUNERAL COMPLETO E CONSERVAÇÃO DO CORPO PARA O EDILSON VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 04/11/2022 | 3500.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 04/11/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE OUT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 04/11/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/2021 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 04/11/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/11/2022 | 240.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIAS BELO DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007219 | 04/11/2022 | 1636.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 007143. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 04/11/2022 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 04/11/2022 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 04/11/2022 | 787.79 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007157 | 04/11/2022 | 520.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007158 | 04/11/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007159 | 04/11/2022 | 410.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007160 | 04/11/2022 | 210.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007161 | 04/11/2022 | 1522.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FRANQUIA NA PINTURA NO VEICULO QFG-6H71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 04/11/2022 | 120.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007166 | 04/11/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 04/11/2022 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARES) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0007176 | 04/11/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007177 | 04/11/2022 | 7600.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO DIA 13.09.2022 PARA O PACIENTE CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 04/11/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 04/11/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 04/11/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 04/11/2022 | 100.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 04/11/2022 | 1691.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007206 | 04/11/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 04/11/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PALIO MOTOR 1000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 04/11/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 04/11/2022 | 1672.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 04/11/2022 | 495.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM A QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 04/11/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 04/11/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 04/11/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0007165 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 04/11/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 04/11/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 04/11/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 04/11/2022 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 04/11/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 04/11/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/11/2022 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/11/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0007170 | 04/11/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007171 | 04/11/2022 | 1700.00 | 00012685610456 | JOSE WILLAMY FERREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO TIPO PRATOL, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 04/11/2022 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 04/11/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/11/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 04/11/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007210 | 04/11/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 04/11/2022 | 1590.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 04/11/2022 | 211.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 04/11/2022 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO: DCTF, RAIS, DIRF, GFIP, ECD OU ECF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007183 | 04/11/2022 | 3063.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007184 | 04/11/2022 | 854.87 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9956 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007185 | 04/11/2022 | 1334.71 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007186 | 04/11/2022 | 1369.48 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6499 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007187 | 04/11/2022 | 1138.48 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007188 | 04/11/2022 | 720.13 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9A72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 04/11/2022 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007215 | 04/11/2022 | 3150.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0007223 | 07/11/2022 | 3033.66 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHS MAE TETE (SEDE) E MARIA ETELVINA (SÃO J. BOSCO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 07/11/2022 | 2500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 07/11/2022 | 120.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 07/11/2022 | 2560.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0007221 | 07/11/2022 | 2081.05 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0007226 | 07/11/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 07/11/2022 | 78.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 07/11/2022 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 07/11/2022 | 60.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 07/11/2022 | 120.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 07/11/2022 | 2000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLATINGOLOGICA DO PACIENTE RAFAEL CESAR BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 07/11/2022 | 50.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE ROSA MARA DE SOUSA NETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 07/11/2022 | 240.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 07/11/2022 | 300.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DAS MAMAS DA PACIENTE LEIDIANE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0007222 | 07/11/2022 | 5001.74 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007224 | 07/11/2022 | 24090.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELO CMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 08/11/2022 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007237 | 08/11/2022 | 198.12 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007243 | 08/11/2022 | 5547.33 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007245 | 08/11/2022 | 171.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0007246 | 08/11/2022 | 4200.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE OS MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007247 | 08/11/2022 | 1770.24 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007250 | 08/11/2022 | 4993.55 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0007252 | 08/11/2022 | 2865.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA, CONSULTA, TC VIAS URINARIAS, TC TORAX, TC CRANIO, RX DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007242 | 08/11/2022 | 524.24 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007239 | 08/11/2022 | 741.73 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 08/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERACAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007241 | 08/11/2022 | 9777.94 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 08/11/2022 | 899.26 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007238 | 08/11/2022 | 13000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DE SAO J BOSCO, MAE MILA DE TANQUES E MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007240 | 08/11/2022 | 1706.83 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 08/11/2022 | 2505.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0007249 | 08/11/2022 | 3769.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ASUS E UMA IMPRESSORA CANON DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 08/11/2022 | 530.00 | 00012481532430 | SUNAYMA NUNES DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 09/11/2022 | 1325.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 500 KG DE BANANA PACOVAN DE SUA PRODUÇÃO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 09/11/2022 | 340.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 09/11/2022 | 6320.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6540-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 09/11/2022 | 1074.00 | 19589843000101 | ANTONIO REGINALDO QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIAICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOU-9H72 E OGC-6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 09/11/2022 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 09/11/2022 | 2215.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS ELETRICAS DE VARIOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007261 | 09/11/2022 | 1124.80 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO BGZ-3885 E HVR-4158 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 09/11/2022 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 09/11/2022 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 09/11/2022 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 09/11/2022 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 09/11/2022 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 09/11/2022 | 530.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 09/11/2022 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/11/2022 | 803.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 09/11/2022 | 1050.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 09/11/2022 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 09/11/2022 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 09/11/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 09/11/2022 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 09/11/2022 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 09/11/2022 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/11/2022 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 09/11/2022 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 09/11/2022 | 1640.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CACAMBAS DE PLACAS OGD--9H77, NQI-6F82 E OET-4835 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/11/2022 | 300.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE- CE, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO CREAS, PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA DA MÃE E IRMÃ DO PACIENTE LEANDRO BASÍLIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 09/11/2022 | 1876.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA PELA DOAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS 75 CV DOADO PELA CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARAÍBA, CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DE 1% DO VALOR DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 09/11/2022 | 450.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 24 E 25/10/2022 NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS (POSTO 205) DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0007260 | 09/11/2022 | 4402.26 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007281 | 09/11/2022 | 4746.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007284 | 09/11/2022 | 450.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO L-200 TRITON DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007285 | 09/11/2022 | 400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007286 | 09/11/2022 | 300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007287 | 09/11/2022 | 325.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007288 | 09/11/2022 | 575.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007289 | 09/11/2022 | 825.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 09/11/2022 | 1700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RM DO CORAÇÃO E DOIS CONTRASTES NA PACIENTE FRANCINARIA ALVES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007292 | 09/11/2022 | 184.63 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 09/11/2022 | 1220.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ENSILHADEIRA DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 10/11/2022 | 160.00 | 00008492899476 | CLAUDIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR ATRAVES DE CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 10/11/2022 | 650.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 10/11/2022 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 10/11/2022 | 320.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 10/11/2022 | 530.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E BOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/11/2022 | 795.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 10/11/2022 | 320.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 10/11/2022 | 530.00 | 00070586202455 | MANOEL VINICIUS DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 10/11/2022 | 1299.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 10/11/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 10/11/2022 | 802.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/11/2022 | 1152.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 10/11/2022 | 1152.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 10/11/2022 | 802.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 10/11/2022 | 730.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 10/11/2022 | 1370.00 | 00007357571351 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/11/2022 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 10/11/2022 | 3712.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS, ADOLESCENTES E CRIANCAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 10/11/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/11/2022 | 606.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 10/11/2022 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 10/11/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 10/11/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 10/11/2022 | 100.00 | 00005560204480 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE O MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/11/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09.11.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 10/11/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA UBS DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007423 | 10/11/2022 | 23600.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES, SENDO SETE DE 10 HS E OITO DE 08 HS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007424 | 10/11/2022 | 4950.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE 66 ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 10/11/2022 | 916.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 10/11/2022 | 866.00 | 00063223392300 | RAIMUNDA PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS QUE SERVE A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 10/11/2022 | 160.00 | 00001362017418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 10/11/2022 | 1204.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DE SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO SAO J BOSCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 10/11/2022 | 1022.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 10/11/2022 | 1300.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO SERVIDOR NUVEM DO SISTEMA ESUS-PEC COM SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 10/11/2022 | 150.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A NATAL-RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 10/11/2022 | 1160.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS DESTINADO AS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/11/2022 | 70.05 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 10/11/2022 | 1064.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAQL QUE TRABALHOU NAS ELEIÇÕES DO DIA 30 DE OUTUBRO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 10/11/2022 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 10/11/2022 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 10/11/2022 | 850.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 10/11/2022 | 100.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIÁRIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO A PSICÓLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASÍLIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 10/11/2022 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMNA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RETIRADA DAS CESTAS DE ALIMENTOS EMERGENCIAIS ATRAVÉS DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ADA, DO MINISTÉRIA DA CIDADANIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 10/11/2022 | 606.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/11/2022 | 640.00 | 00013036209441 | ANA KELLY SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/11/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 10/11/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/11/2022 | 650.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 10/11/2022 | 1160.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ACOES DO MUNICIPIO EM SERVIÇO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 10/11/2022 | 788.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 10/11/2022 | 650.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 10/11/2022 | 650.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 10/11/2022 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 10/11/2022 | 2580.00 | 00008380508408 | ELINALDO IZIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00071702532402 | ANDERSON GONCALVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 10/11/2022 | 650.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 10/11/2022 | 400.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 10/11/2022 | 130.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 10/11/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIVINAIS NO TRECHO POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 10/11/2022 | 165.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/11/2022 | 1198.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 10/11/2022 | 1280.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 10/11/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA SENI DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 10/11/2022 | 2300.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA DA MARCA NEW HOLLAND OKM DOADO PELA CODEVASF A PREFEITURA DE POCO DANTAS DE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 10/11/2022 | 716.00 | 00003868434496 | VALERIO CARLOS ALEXANDRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 10/11/2022 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO DE PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 10/11/2022 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/11/2022 | 2810.00 | 00004926888424 | JOSE FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA DEMOLIÇÃO DE PREDIOS E RECUPERAÇÃO PARA PASSAGEM DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 10/11/2022 | 398.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADO NAS AREAS PROXIMAS DA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 10/11/2022 | 650.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 10/11/2022 | 265.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DE BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 10/11/2022 | 822.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 10/11/2022 | 2130.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PINTURA E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE BARRA DE PIABAS, SAO JOAO BOSCOE DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/11/2022 | 320.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 10/11/2022 | 700.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA DE EVENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 10/11/2022 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 10/11/2022 | 954.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0007487 | 10/11/2022 | 12446.79 | 42781687000190 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR- EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM A MEDIÇÃO DO ADITIVO N" 01/2022 DA REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, POÇO DANTAS-PB CONFORME CONTRATO 00064/2022-CPL, CELEBRADo ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/11/2022 | 802.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/11/2022 | 802.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 10/11/2022 | 245.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/11/2022 | 885.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E JOAO CEZARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/11/2022 | 700.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA GRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 10/11/2022 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA GRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEBTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 10/11/2022 | 850.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 10/11/2022 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 10/11/2022 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 10/11/2022 | 650.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/11/2022 | 852.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/11/2022 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 10/11/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 10/11/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIOS DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 10/11/2022 | 650.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 10/11/2022 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 10/11/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 10/11/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 10/11/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 10/11/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 10/11/2022 | 1749.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 10/11/2022 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 10/11/2022 | 650.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 10/11/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 10/11/2022 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 10/11/2022 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM SEIS SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 10/11/2022 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 10/11/2022 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 10/11/2022 | 1431.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/11/2022 | 1318.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 10/11/2022 | 848.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 10/11/2022 | 700.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 10/11/2022 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 10/11/2022 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 10/11/2022 | 1193.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 10/11/2022 | 680.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/11/2022 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/11/2022 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007724008493 | VANETE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 10/11/2022 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 10/11/2022 | 650.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 10/11/2022 | 650.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 10/11/2022 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 10/11/2022 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/11/2022 | 606.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 10/11/2022 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 10/11/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO BULANDEIRA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 10/11/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO CESARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 10/11/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 10/11/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 10/11/2022 | 650.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 10/11/2022 | 425.00 | 00030256410453 | BONFIM VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/11/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 10/11/2022 | 650.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 10/11/2022 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 10/11/2022 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 10/11/2022 | 650.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 10/11/2022 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 10/11/2022 | 650.00 | 00004533618383 | VANUBIA DO NASCIMENTO MARCELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 10/11/2022 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/11/2022 | 650.00 | 00007616772404 | MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 10/11/2022 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 10/11/2022 | 712.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 10/11/2022 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 10/11/2022 | 1291.00 | 00009099971362 | ARTHUR VALENTIM PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 10/11/2022 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS MONITORA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 10/11/2022 | 606.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 10/11/2022 | 400.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/11/2022 | 400.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 10/11/2022 | 320.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 10/11/2022 | 110.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EM RAZAO DA EVENTOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 10/11/2022 | 650.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 10/11/2022 | 650.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/11/2022 | 606.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 10/11/2022 | 606.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 10/11/2022 | 606.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 10/11/2022 | 650.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 10/11/2022 | 650.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/11/2022 | 755.00 | 00071172177406 | DIANA DE FRANCA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/11/2022 | 640.00 | 00005338744406 | ANTONIO RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OITO CARRADAS D'AGUA DESTINADO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 10/11/2022 | 606.00 | 00071913652424 | LIDIA MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 10/11/2022 | 425.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 10/11/2022 | 650.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR JUNTO AO PROJETO ESCOLINHAS DO FUTURO, VINCULADO AO ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR JUNTO AO PROJETO ESCOLINHAS DO FUTURO, VINCULADO AO ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 10/11/2022 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/11/2022 | 606.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 10/11/2022 | 700.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 10/11/2022 | 2650.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 10/11/2022 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 10/11/2022 | 220.00 | 00076047423434 | ENERIO CESARIO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/11/2022 | 1240.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE 31 KG DE COLORAL DE SUA PRODUÇÃO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 10/11/2022 | 650.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 10/11/2022 | 3560.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 11/11/2022 | 375.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE LICENCIAMENTO SUDEMA PROJETO DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 11/11/2022 | 1453.13 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OBTENÇÃO LICENCA DE OBRA HIDRICA - PROJETO DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 11/11/2022 | 1453.13 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE LICENCIAMENTO SUDEMA - PROJETO DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 11/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE ART DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIAÇÃO - PROJETO DE REFORMA DO ABASTECIMENTO D1AGUA DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 11/11/2022 | 400.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09.11.2022 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09/11/2022, CONDUZINDO O PREFEITO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007488 | 11/11/2022 | 5980.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007489 | 11/11/2022 | 4620.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 42 (QUARENTA E DUAS) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 11/11/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/11/2022 | 500.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM DESTINO A RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 11/11/2022 | 6700.00 | 10789652000100 | ROBERTO DAUTON VIANA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MUDAS DE MANGA E JAMBO PARA ATENDER O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/11/2022 | 530.00 | 00007025013366 | CAMILA INGRID SANTOS DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PARTE DO VESTUARIO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 16/11/2022 | 2430.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 16/11/2022 | 430.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO DANTAS LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 16/11/2022 | 100.00 | 00071325102407 | REILAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIÁRIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/11/2022 | 940.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 16/11/2022 | 1600.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 16/11/2022 | 1022.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES / REEMPENHO DO EMPENHO 7481. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/11/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 16/11/2022 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/11/2022 | 320.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/11/2022 | 400.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E ATOS GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 16/11/2022 | 320.00 | 00006692998395 | FRANCISCO AIRTON BATISTA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM SERVIÇO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007513 | 16/11/2022 | 19600.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM 70 HS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE POCO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE/IMBÉ E TRECHO QUE LIGA O SITIO GARRANCHO/CAJÉ E MIUNS, CONFORME CONTRATO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 16/11/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007521 | 16/11/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 16/11/2022 | 990.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 16/11/2022 | 2130.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00000651098300 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 16/11/2022 | 2900.00 | 00006041996432 | EDIVAN BIANOR PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 16/11/2022 | 700.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 16/11/2022 | 715.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 16/11/2022 | 1512.00 | 00013614750485 | LEANDRO FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 16/11/2022 | 2014.00 | 00003912110484 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00010360787444 | RAYANE DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 17/11/2022 | 903.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 17/11/2022 | 320.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA NA REALIZAÇÃO DE BACKUP, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 17/11/2022 | 320.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 17/11/2022 | 86783.86 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO / REEMPENHO DO EMPENHO 007047. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 17/11/2022 | 30064.06 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / INFANTIL 70% / REEMPENHO DO EMPENHO 007050. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 17/11/2022 | 4238.05 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / EDUCAÇÃO MDE / REEMPENHO DO EMPENHO 007048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007549 | 17/11/2022 | 4899.38 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007550 | 17/11/2022 | 575.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 17/11/2022 | 930.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TINTAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 17/11/2022 | 650.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DE SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 17/11/2022 | 2327.22 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 17/11/2022 | 6680.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D6-K DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007551 | 17/11/2022 | 11691.66 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA ART DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA BAIXA DE TERRENO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 17/11/2022 | 255.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SALA DE IMPRENSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 17/11/2022 | 650.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007548 | 17/11/2022 | 976.47 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 17/11/2022 | 370.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SUCOS, TORTAS E SALGADOS DESTINAO AO ENCONTRO DE GESTANTES E NUCA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007552 | 17/11/2022 | 1561.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 17/11/2022 | 419.52 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL / REEMPENHO DO EMPENHO 007046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 17/11/2022 | 16721.21 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS / REEMPENHO DO EMPENHO 007048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 17/11/2022 | 1404.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM VISTORIA EXTRA PARA RETIRADA DE GLOSA - CR 1047446-65 CONVENIO N. 862297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 17/11/2022 | 100.00 | 00010880983477 | AMADEUS PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 07.11.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 17/11/2022 | 3460.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE URETROTOMIA INTERNA DO PACIENTE LUCIANO ALEXANDRE NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 17/11/2022 | 350.00 | 00006381822473 | MARIELY BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 07 E 08.11.2022 COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 17/11/2022 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 15.11.2022 COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 17/11/2022 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NOS DIAS 14 E 15.11.2022 COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007538 | 17/11/2022 | 4620.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 42 (QUARENTA E DUAS) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 / REEMPENHO DO EMPENHO 007489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 17/11/2022 | 12552.72 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / SAUDE PAB / REEMPENHO DO EMPENHO 007444. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 17/11/2022 | 9408.05 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 007044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 17/11/2022 | 4490.00 | 46092170000144 | DL REFRIGERACAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007553 | 17/11/2022 | 9537.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007554 | 17/11/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007556 | 17/11/2022 | 190.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007557 | 17/11/2022 | 196.60 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 17/11/2022 | 750.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 17/11/2022 | 100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 17/11/2022 | 145.72 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS PARA A PACIENTES ADALTIVA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 17/11/2022 | 2907.11 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E lABORATORIAIS, CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 17/11/2022 | 3521.06 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007555 | 17/11/2022 | 565.27 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007584 | 18/11/2022 | 500.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE SE DESLOCARAM PARA O CAMPO DESENVOLVER: CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO E PROGRAMA GARANTIA SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 18/11/2022 | 121.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007567 | 18/11/2022 | 1600.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 18/11/2022 | 370.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO DANTAS LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 18/11/2022 | 100.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 18/11/2022 | 243.76 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA O PACIENTE JOSE LILNA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007581 | 18/11/2022 | 1220.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 18/11/2022 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A RECIDE-PE NO DIA 19.11.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20.11.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21.11.2022 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção dos Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 18/11/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINEREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 18/11/2022 | 4490.00 | 46092170000144 | DL REFRIGERACAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS DO MUNICÍPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 007547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0007602 | 18/11/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007603 | 18/11/2022 | 98.94 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007604 | 18/11/2022 | 170.48 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007605 | 18/11/2022 | 230.61 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 18/11/2022 | 70.00 | 00007120384422 | ISAIAS AGOSTINHO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007583 | 18/11/2022 | 3420.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DE DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO CREAS PARA PARTICIPAR DE UMA REÚNIÃO SOBRE A BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023. PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NA QUALIDADE DE ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DE UMA REÚNIÃO SOBRE A BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023. PELA GARANTIA DE DIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 18/11/2022 | 361.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 18/11/2022 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007582 | 18/11/2022 | 4170.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 18/11/2022 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ARQUIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 18/11/2022 | 3609.10 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF E HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS NO PERIODO DE DE 21 A 24.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007566 | 18/11/2022 | 4300.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A LIMPEZA DA SEDE E DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007568 | 18/11/2022 | 4500.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007569 | 18/11/2022 | 6300.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007570 | 18/11/2022 | 2000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 18/11/2022 | 3500.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO MERCEDES CACAMBA DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 18/11/2022 | 4760.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007580 | 18/11/2022 | 2060.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 18/11/2022 | 3580.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO NAS VIAS URBANA DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 18/11/2022 | 164.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 18/11/2022 | 135.67 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICAZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 18/11/2022 | 230.57 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 18/11/2022 | 100.00 | 00008229823405 | JULIANA CEZARIO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARTICIPAR DE UMA REÚNIÃO SOBRE A BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023. PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA EDUCAÇÃO, SELO UNICEF 2021 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007585 | 18/11/2022 | 1400.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007592 | 18/11/2022 | 4234.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 18/11/2022 | 246.71 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 21/11/2022 | 1725.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 21/11/2022 | 1725.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007615 | 21/11/2022 | 230.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007616 | 21/11/2022 | 2184.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/11/2022 | 1352.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/11/2022 | 1859.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 21/11/2022 | 1254.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 21/11/2022 | 1678.40 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/11/2022 | 690.90 | 00004275148436 | VAUCI FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 21/11/2022 | 1457.70 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 21/11/2022 | 258.00 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 21/11/2022 | 2086.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 21/11/2022 | 2212.10 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 21/11/2022 | 1060.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 21/11/2022 | 2400.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/11/2022 | 90.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/11/2022 | 526.80 | 00004230887426 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/11/2022 | 1148.10 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/11/2022 | 250.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 23.11.2022 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 21/11/2022 | 250.00 | 00008229823405 | JULIANA CEZARIO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 23.11.2022 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME NA QUALIDADE DE COORDENADORA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/11/2022 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 23.11.2022 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZNDI SECRETARIO DE EDUCACAO E COORDENADORA PEDAGOGICO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 21/11/2022 | 4436.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 21/11/2022 | 2415.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 21/11/2022 | 1725.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE, DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007617 | 21/11/2022 | 16965.73 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 21/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007624 | 21/11/2022 | 2300.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007625 | 21/11/2022 | 2000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DE SAO J. BOSCO E DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007626 | 21/11/2022 | 5000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/11/2022 | 4426.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 21/11/2022 | 2450.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MAQUINA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 21/11/2022 | 10000.00 | 27225278000113 | AMADEU BARBOSA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM BUSTO DE BRONZE DE JOSE MILTON SANTIAGO (AZULÃO) PARA A PRACA ROTARORIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 21/11/2022 | 892.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFNOTAS CONFORME CONTRATO N. 302/2022 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007614 | 21/11/2022 | 744.59 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 21/11/2022 | 3066.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007618 | 21/11/2022 | 777.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 21/11/2022 | 120.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007627 | 21/11/2022 | 3000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DA CASA DOS CONSELHOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/11/2022 | 2411.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇAO DO PASEP - DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/11/2022 | 745.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM 19ª PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007606 | 21/11/2022 | 191.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 21/11/2022 | 1380.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007620 | 21/11/2022 | 8062.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 21/11/2022 | 3073.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS, ACADEMIA DE SAUDE, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007619 | 21/11/2022 | 115.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007628 | 21/11/2022 | 2000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007621 | 21/11/2022 | 921.11 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007658 | 22/11/2022 | 4007.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007661 | 22/11/2022 | 13088.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QFI-5J12 / QSD-3A26 / MOBI QFG-6H31 /QFG-6G61 / QFG-6H71 / CRONOS QFG-6G71 / AMBULANCIA QSE-0239 E LOGAN RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007665 | 22/11/2022 | 2106.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS GOL QFJ-5J12 /QSD-3A26 / MOBI QFG-6H31 / QFG-6G61 / QFG-6H71 / CRONOS QFG-6G71 / AMBULANCIA QSE-0239 / LOGAN RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 22/11/2022 | 150.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/11/2022 | 630.00 | 00007928715457 | VANUSA NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇOES 2022 ( SEGUNDO TURNO EM POÇO DANTAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007662 | 22/11/2022 | 2750.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER QSM-6309-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007653 | 22/11/2022 | 6354.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007654 | 22/11/2022 | 1500.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA DE EVENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007657 | 22/11/2022 | 2073.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, PRACAS, LOGRADOURO E CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007663 | 22/11/2022 | 4996.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, PATROL E CACAMBA DE PLACA A OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007664 | 22/11/2022 | 6310.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE TIRA BRONZE LAMINA, LAMINA MOTO CATERPILLAR E AMORTECEDOR DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007656 | 22/11/2022 | 2028.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007660 | 22/11/2022 | 11340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-6499 / MOK-9A72 / OCG-9966 / OGC-9956 / OGF-3C10 / MOE-9881 E MOU-9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007666 | 22/11/2022 | 7000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CRECHES DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES (MAE MILA), E DA SEDE (MAE TETE). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007668 | 23/11/2022 | 3520.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 23/11/2022 | 120.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS DIAS 14 E 15/11/2022, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 23/11/2022 | 110.00 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007676 | 23/11/2022 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSAL DURANTE O NOVEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 23/11/2022 | 440.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007667 | 23/11/2022 | 4800.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007669 | 23/11/2022 | 19730.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 23/11/2022 | 150.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS DIAS 14 E 15/11/2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 23/11/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 23/11/2022 | 200.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE APODI - RN, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FRUT&TEC-CARAVANA CAJU 2022, REALIZADO NO IFRN CAMPUS APODI, APODI-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010074386492 | RAIMUNDA NUNES GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO NICOLAS GABRIEL GONÇALO COSTA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 24/11/2022 | 140.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 14 E 15.11.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 24/11/2022 | 240.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB NOS DIAS 01 E 02.11.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REGULAMENTAÇAO AMBITO MUNICIPAL DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E REALIZAÇAO DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇAO DE PROJETO POR MEIO DO CMDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 24/11/2022 | 740.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007680 | 24/11/2022 | 20600.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007681 | 24/11/2022 | 2000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR COMEMORADO NO DIA 22.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 24/11/2022 | 1066.40 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR / REEMPENHO DO EMPENHO 006831. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 24/11/2022 | 1397.40 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR / REEMPENHO DO EMPENHO 006832. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 24/11/2022 | 1704.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR / REEMPENHO DO EMPENHO 006834. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 24/11/2022 | 1943.60 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR / REEMPENHO DO EMPENHO N. 006836. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 24/11/2022 | 2505.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 7244. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 25/11/2022 | 142.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO DE CARTORIO CIVIL DE UIRAUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 25/11/2022 | 1800.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS E MINISTERIOS NO PERIODO DE 22 A 24.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 25/11/2022 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007690 | 25/11/2022 | 540.70 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM REVISÃO DE 80.000 KM VEICULO DE PLACA QFG-6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007691 | 25/11/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA DE BICOS INJETOR DO VEICULO DE PLACA QFG-6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007692 | 25/11/2022 | 1039.30 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFG-6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007693 | 25/11/2022 | 145.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFG-6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 25/11/2022 | 2500.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DO PACIENTE HUGO ALMEIDA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/11/2022 | 600.00 | 00060588129330 | DIEGO ALENCAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007706 | 28/11/2022 | 192.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007707 | 28/11/2022 | 203.40 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007709 | 28/11/2022 | 23061.52 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 28/11/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 28/11/2022 | 1500.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 500 KG DE BANANA DESTINADO AO CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0007711 | 28/11/2022 | 4600.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA IV CAVALGADA TROPEIROS DE SAO FRANCISCO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURAE LAZER DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/11/2022 | 220.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS NO ASSESSORIAMENTO NA SALA DO EMPREENDER DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007708 | 28/11/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/11/2022 | 545.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/11/2022 | 25000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇAO DO PASEP - DAF BB. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/11/2022 | 4403.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 28/11/2022 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/11/2022 | 304.00 | 00008717797497 | TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/11/2022 | 320.00 | 00006229393433 | EVANDA ESTER VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/11/2022 | 1480.00 | 00008930300820 | JOSE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) RAPADURAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0007710 | 28/11/2022 | 16910.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/11/2022 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/11/2022 | 270.00 | 00012904250867 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA VIAGEM DE SÃO JOÃO BOSCO A CAJAZEIRAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/11/2022 | 530.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA TELVINA BALTAZAR DO DITRITO SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/11/2022 | 28200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 11/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/11/2022 | 328702.34 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 11/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/11/2022 | 23842.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 11/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 29/11/2022 | 1212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXC INT PUBL MDE NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/11/2022 | 18557.53 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 29/11/2022 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% NO MES DE 11/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/11/2022 | 26000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 11/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/11/2022 | 49526.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 11/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/11/2022 | 103911.05 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 11/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/11/2022 | 44044.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 11/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/11/2022 | 12017.55 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL EXC.INT.PUB 70% NO MES DE 12/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/11/2022 | 12308.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT)COMPETENCIA 11/22. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/11/2022 | 215.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRACAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/11/2022 | 350.00 | 00042490138472 | GERVASIO SOARES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULAS FUMÊ NO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0007723 | 29/11/2022 | 69816.89 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE TANQUES, PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO N. 00092/2021 / TP N. 0003/2021, CELEBRADA ENTRE A PARE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/11/2022 | 13600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/11/2022 | 35757.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/11/2022 | 14008.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007714 | 29/11/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/11/2022 | 14383.18 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/11/2022 | 13121.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/11/2022 | 3214.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/11/2022 | 12022.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/11/2022 | 1807.04 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/11/2022 | 6464.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/11/2022 | 12500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/11/2022 | 9248.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/11/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/11/2022 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/11/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTE E CULTURA NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/11/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/11/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/11/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/11/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/2021 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/11/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/11/2022 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/11/2022 | 1212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC DE AÇAO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/11/2022 | 5248.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/11/2022 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 11/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/11/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 11/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/11/2022 | 4712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 11/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/11/2022 | 3924.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 11/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/11/2022 | 160.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO DISTRITO TANQUES A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/11/2022 | 9052.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/11/2022 | 45518.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/11/2022 | 32834.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/11/2022 | 1612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCAL NO MES DE 11/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/11/2022 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 11/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/11/2022 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 11/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/11/2022 | 7097.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 11/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/11/2022 | 6060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 11/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/11/2022 | 36957.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 11/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/11/2022 | 3212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 11/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 30/11/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007775 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007776 | 30/11/2022 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007777 | 30/11/2022 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/11/2022 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/11/2022 | 1600.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/11/2022 | 12297.26 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/11/2022 | 9747.02 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/11/2022 | 8796.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/11/2022 | 5465.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE / PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007823 | 30/11/2022 | 8783.92 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007833 | 30/11/2022 | 2672.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSD3A26-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007834 | 30/11/2022 | 2308.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-5J12-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007835 | 30/11/2022 | 1728.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6H31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007836 | 30/11/2022 | 1558.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6G61-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007837 | 30/11/2022 | 1759.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-6H71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007838 | 30/11/2022 | 1667.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFG-6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007839 | 30/11/2022 | 2517.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0239-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007840 | 30/11/2022 | 788.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ-6H53-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0007843 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/11/2022 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARES) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/11/2022 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIO/CONTRA PARTIDA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA NUMERO 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/11/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/11/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/11/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PALIO MOTOR 1000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007849 | 30/11/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007873 | 30/11/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/11/2022 | 180.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 006735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007882 | 30/11/2022 | 472.40 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007883 | 30/11/2022 | 6212.65 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007884 | 30/11/2022 | 2736.15 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/11/2022 | 39.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/11/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ALECXIA ALEXANDRA DE MELO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007904 | 30/11/2022 | 2130.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 30/11/2022 | 1612.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 30/11/2022 | 500.00 | 00030256410453 | BONFIM VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FUNERAL DE SEU FILHO RAIMUNDO BASILIO DA SILVA FALECIDO NO DIA 24.11.2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00010031420443 | MARA CASTRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/11/2022 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/11/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE NOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007824 | 30/11/2022 | 1500.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/11/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/11/2022 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE COVAS PARA O PLANTIO DE FRUTIFERAS DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007773 | 30/11/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007774 | 30/11/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, DIVULGAÇÃO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TV/WEBDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007818 | 30/11/2022 | 1183.70 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/11/2022 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/11/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/11/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/11/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/11/2022 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0007881 | 30/11/2022 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/11/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/11/2022 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, EM PROGRAMA DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/11/2022 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE RESERVISTAS PARA PESSOAS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/11/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007822 | 30/11/2022 | 473.95 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/11/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/11/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/11/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/11/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/11/2022 | 160.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE SALGADOS DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS NO DIA 04.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/11/2022 | 1060.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/11/2022 | 880.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/11/2022 | 1722.01 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO AO USO MENSAL DOS SOFTWARES CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/11/2022 | 419.52 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/11/2022 | 16429.80 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/11/2022 | 24525.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/11/2022 | 2149.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0007874 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/11/2022 | 462.00 | 00007049273490 | FANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/11/2022 | 14500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 30/11/2022 | 1580.00 | 00005574464497 | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 30/11/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007821 | 30/11/2022 | 21518.07 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007826 | 30/11/2022 | 2890.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007827 | 30/11/2022 | 2967.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA A PRATOL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007828 | 30/11/2022 | 3526.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA A TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 30/11/2022 | 2100.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE TRES PNEUS DESTINADO AO VEICULO DO TIPO CACAMBA INTERNACIONAL BASCULANTE DE PLACA OGD-9777-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 30/11/2022 | 850.00 | 00071204480486 | JEFERSON VICTOR PAULINO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DA VAZÃO DE 02 (DOIS) POÇOS TUBULARES PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0007850 | 30/11/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/11/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/11/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/11/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/11/2022 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007855 | 30/11/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/11/2022 | 5750.00 | 39848741000162 | FERNANDO HENRIQUE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇLÃO DE UM POÇO TUBULAR NA AREA URBANA DA CIDADE COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007880 | 30/11/2022 | 615.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS E OLEO DESTINADA AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/11/2022 | 1585.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/11/2022 | 850.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/11/2022 | 88798.95 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/11/2022 | 26864.13 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/11/2022 | 5392.98 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/11/2022 | 2523.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/11/2022 | 25638.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/11/2022 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/11/2022 | 254.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00010994558473 | ALANDERSON SOBREIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO COM SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/11/2022 | 2800.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007819 | 30/11/2022 | 4359.56 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007820 | 30/11/2022 | 345.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/11/2022 | 1860.00 | 00071344426409 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007829 | 30/11/2022 | 750.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULKO ONIBUS DE PLACA OGC-6499-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007830 | 30/11/2022 | 798.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3C10-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007831 | 30/11/2022 | 981.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9A72-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007832 | 30/11/2022 | 468.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-9881-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007856 | 30/11/2022 | 3150.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/11/2022 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO: DCTF, RAIS, DIRF, GFIP, ECD OU ECF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/11/2022 | 6000.00 | 39848741000162 | FERNANDO HENRIQUE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇLÃO DE UM POÇO TUBULAR NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/11/2022 | 95.79 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO N. 007297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/11/2022 | 828.22 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007889 | 30/11/2022 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/11/2022 | 400.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/11/2022 | 2140.00 | 00088606120391 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS / SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/11/2022 | 930.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA CRECHE MARIA TELVINA BALTAZ\AR NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 01/12/2022 | 1000.00 | 09139551001004 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA NA TEMATICA DE EMPREENDEDORISMO E VENDAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07.12.2022 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 01/12/2022 | 880.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE DESLOCAM PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007907 | 01/12/2022 | 45396.56 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007908 | 01/12/2022 | 2308.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007909 | 01/12/2022 | 28180.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPILAR DESTINDO AS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 02/12/2022 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 05.12.2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0007913 | 02/12/2022 | 500.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICO DR DIEGO GALDI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 02/12/2022 | 670.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO MONTANA DE PLACA QFA-7083 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 02/12/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 02/12/2022 | 360.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 02/12/2022 | 2500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 05/12/2022 | 390.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE RETENÇÃO DO INSS/IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DOCTFWEB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 05/12/2022 | 1060.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/12/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 05/12/2022 | 90.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007926 | 06/12/2022 | 7846.47 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 06/12/2022 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007954 | 06/12/2022 | 152.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 06/12/2022 | 240.00 | 48420824000147 | DR LEGS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURATIVOS DA PACIENTE FRANCISCA NUNES BALTAZAR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 06/12/2022 | 210.00 | 48420824000147 | DR LEGS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURATIVOS DA PACIENTE FRANCISCA NUNES BALTAZAR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 06/12/2022 | 1600.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGISTA S/C LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE CATARATA DE PACIENTES MARIA ALEXANDRE NUNES E JOAQUIM AMRCULINO DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007927 | 06/12/2022 | 533.90 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007925 | 06/12/2022 | 685.68 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 06/12/2022 | 280.00 | 00098499394191 | FRANCISCA EDIZANGELA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB NOS DIAS 01 E 02.12.2022 NA QUALIDADE DE DIRETORA DO NUCELO DE DESEMVLVIMENTO FAMILIAR E COMUNITARIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 06/12/2022 | 250.00 | 00005560379441 | CESAR CESARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF E ATUALIZAÇÃO DA NOVA IN RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 06/12/2022 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007921 | 06/12/2022 | 1117.60 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 06/12/2022 | 250.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 06/12/2022 | 1462.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA ARVORE DE NATAL 1.80 CM DESTINADO A PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007924 | 06/12/2022 | 14420.17 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 06/12/2022 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 06/12/2022 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 06/12/2022 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 06/12/2022 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 06/12/2022 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 06/12/2022 | 530.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 06/12/2022 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 06/12/2022 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 06/12/2022 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 06/12/2022 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 06/12/2022 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 06/12/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 06/12/2022 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 06/12/2022 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 06/12/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 06/12/2022 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 06/12/2022 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 06/12/2022 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 06/12/2022 | 1270.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007922 | 06/12/2022 | 575.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007923 | 06/12/2022 | 2350.02 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 06/12/2022 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 06/12/2022 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 07/12/2022 | 1961.00 | 00005673024401 | JOSE ELEDSON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DA CRECHE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 07/12/2022 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 07/12/2022 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007724008493 | VANETE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 07/12/2022 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 07/12/2022 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 07/12/2022 | 1477.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 07/12/2022 | 1378.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 07/12/2022 | 680.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 07/12/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 07/12/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 07/12/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 07/12/2022 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 07/12/2022 | 500.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 07/12/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 07/12/2022 | 1749.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 07/12/2022 | 1113.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 07/12/2022 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 07/12/2022 | 1265.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 07/12/2022 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 07/12/2022 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 07/12/2022 | 753.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 07/12/2022 | 650.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 07/12/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 07/12/2022 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 07/12/2022 | 1060.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 07/12/2022 | 1106.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 07/12/2022 | 770.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 07/12/2022 | 1350.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 07/12/2022 | 650.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 07/12/2022 | 650.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 07/12/2022 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 07/12/2022 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 07/12/2022 | 606.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 07/12/2022 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 07/12/2022 | 606.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 07/12/2022 | 700.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 07/12/2022 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 07/12/2022 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008035 | 07/12/2022 | 6478.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 07/12/2022 | 2331.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 07/12/2022 | 2331.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 07/12/2022 | 2338.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 07/12/2022 | 1790.00 | 00010350396485 | EUGENIA NEVES TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE PLANTAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 07/12/2022 | 615.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 07/12/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 07/12/2022 | 1106.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 07/12/2022 | 780.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 07/12/2022 | 1255.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OIBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 07/12/2022 | 912.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0008030 | 07/12/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008037 | 07/12/2022 | 2823.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 07/12/2022 | 3794.40 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 07/12/2022 | 640.00 | 00003351819455 | JURANDIR CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA ASSENTAMENTO BOM JESUS AO SITIO BOM SERA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 07/12/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 07/12/2022 | 650.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 07/12/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008036 | 07/12/2022 | 1589.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0008039 | 07/12/2022 | 2477.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 07/12/2022 | 2940.00 | 00007324054404 | MICAELLA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS JUNTO AO FORO DA COMARCA DE SOUSA - P B , DURANTE O PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008034 | 07/12/2022 | 2280.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 07/12/2022 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 07/12/2022 | 850.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 07/12/2022 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 07/12/2022 | 400.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO CREAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTROS ESTADUAIS NOS NUCAS, COM OFICINAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL SELO UNICEF 2021/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 07/12/2022 | 650.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 07/12/2022 | 687.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 07/12/2022 | 250.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007479108478 | SEBASTIANA LUANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NA QUALIDADE DE ASSESSORA ESPECIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 07/12/2022 | 1113.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 07/12/2022 | 795.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0008031 | 07/12/2022 | 5451.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 07/12/2022 | 850.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE VESTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 07/12/2022 | 2060.00 | 00013386465404 | AURIAN CAMILO GOMES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS PARA A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 07/12/2022 | 730.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 07/12/2022 | 200.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008027 | 07/12/2022 | 24090.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO 2º KITS DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS PELO CMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008032 | 07/12/2022 | 3808.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS E CREAS DE POCO DANTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008033 | 07/12/2022 | 8008.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 07/12/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 07/12/2022 | 1911.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 07/12/2022 | 331.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE TOALHAS E CAPAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 08.12.2022 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 07/12/2022 | 333.16 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ITENS (PRODUTOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 07/12/2022 | 70.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE JOSEFA RIZANTINA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008038 | 07/12/2022 | 6104.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008041 | 07/12/2022 | 7756.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES, E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0008045 | 07/12/2022 | 194.75 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 07/12/2022 | 1060.00 | 00005372551410 | ROSEMARY DE AQUINO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008054 | 07/12/2022 | 188.67 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 09/12/2022 | 1911.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO N. 008004 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 09/12/2022 | 900.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO DESLOCAMENTO DE POCO DANTAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 09/12/2022 | 660.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 09/12/2022 | 190.00 | 00007928715457 | VANUSA NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL DE 126 CAPAS PARA CADEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 09/12/2022 | 1425.00 | 00007755497461 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA REUMATOLOGICA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 09/12/2022 | 825.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008091 | 09/12/2022 | 200.50 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU-6D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 09/12/2022 | 4225.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 09/12/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008055 | 09/12/2022 | 685.68 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 007925. POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 09/12/2022 | 150.00 | 00011230223487 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 09/12/2022 | 504.00 | 00010781147492 | JANIELE PEREIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA ISIS GURGEL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 09/12/2022 | 400.00 | 00014791523407 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 09/12/2022 | 1299.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 09/12/2022 | 318.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERAS NO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 09/12/2022 | 330.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 09/12/2022 | 606.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 09/12/2022 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PSICOLOGA DO CREAS MAIS DOIS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTROS ESTADUAIS NOS NUCAS, COM OFICINAS SOBRE MUDANÇA CLIMATICAS E ALIME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 09/12/2022 | 800.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO PEIXE (CONDESPB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008083 | 09/12/2022 | 2420.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 09/12/2022 | 650.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/12/2022 | 583.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA POÇO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 09/12/2022 | 700.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA DE EVENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 09/12/2022 | 1166.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RAIZ DE PEDRAS POR OCASIAO DOS TRABALHOS DE MELHORIA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJE/MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 09/12/2022 | 520.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008085 | 09/12/2022 | 3800.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 09/12/2022 | 650.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 09/12/2022 | 650.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 09/12/2022 | 650.00 | 00071172177406 | DIANA DE FRANCA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 09/12/2022 | 425.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 09/12/2022 | 650.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR JUNTO AO PROJETO ESCOLINHAS DO FUTURO, VINCULADO AO ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 09/12/2022 | 606.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/12/2022 | 606.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 09/12/2022 | 220.00 | 00076047423434 | ENERIO CESARIO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 09/12/2022 | 606.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 09/12/2022 | 606.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008084 | 09/12/2022 | 280.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/12/2022 | 307.80 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 114 KG DE BANANA DE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINAFO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 12/12/2022 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 12/12/2022 | 850.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEBTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 12/12/2022 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA GRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 12/12/2022 | 700.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 12/12/2022 | 360.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E JOAO CEZARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 12/12/2022 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 12/12/2022 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE CEZARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 12/12/2022 | 650.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 12/12/2022 | 700.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 12/12/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 12/12/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIOS DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 12/12/2022 | 955.00 | 00005574520400 | JUNIOR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 12/12/2022 | 530.00 | 00011922166448 | PRISCILA GOMES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO RECANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 12/12/2022 | 64.00 | 00008137105450 | SALATIEL BERNARDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 12/12/2022 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS DESTINADO A CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 12/12/2022 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 12/12/2022 | 411.00 | 00009099971362 | ARTHUR VALENTIM PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 12/12/2022 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS MONITORA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 12/12/2022 | 606.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 12/12/2022 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 12/12/2022 | 650.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 12/12/2022 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 12/12/2022 | 606.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 12/12/2022 | 650.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 12/12/2022 | 650.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 12/12/2022 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 12/12/2022 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 12/12/2022 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 12/12/2022 | 1256.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 12/12/2022 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 12/12/2022 | 650.00 | 00004533618383 | VANUBIA DO NASCIMENTO MARCELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 12/12/2022 | 650.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00012077344466 | THIAGO FERREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 12/12/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 12/12/2022 | 650.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 12/12/2022 | 650.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 12/12/2022 | 650.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 12/12/2022 | 235.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PERSONALIZADA DO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 12/12/2022 | 320.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 12/12/2022 | 400.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 12/12/2022 | 400.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 12/12/2022 | 270.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 12/12/2022 | 650.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00000651098300 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00006041996432 | EDIVAN BIANOR PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 12/12/2022 | 650.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 12/12/2022 | 2130.00 | 00010351176497 | GENILDO RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0008187 | 12/12/2022 | 6860.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082021 | 0008188 | 12/12/2022 | 8140.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008189 | 12/12/2022 | 3706.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008193 | 12/12/2022 | 96677.51 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES / BOLETIM MEDIÇÃO N. 001 E CONTRATO N. 00054/2022. RECLASSIFICAÇAO DO EMP 3294 | 00112008 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008194 | 12/12/2022 | 51608.80 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES / BOLETIM MEDIÇÃO N. 002 FINAL E CONTRATO N. 00054/2022. RECLASSIFICAÇAO DO EMP 3968 | 00112008 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 12/12/2022 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 12/12/2022 | 950.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 12/12/2022 | 650.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 12/12/2022 | 650.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 12/12/2022 | 650.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 12/12/2022 | 640.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 12/12/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 12/12/2022 | 400.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 12/12/2022 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 12/12/2022 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 12/12/2022 | 2020.00 | 00071834497426 | JOSE VINICIUS FERREIRA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO ALJES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 12/12/2022 | 3310.00 | 00006700286492 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008191 | 12/12/2022 | 5800.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 12/12/2022 | 340.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 12/12/2022 | 530.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM VEICULO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 12/12/2022 | 200.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NA QUALIDADE DE ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DE CURSO II - ELABORAÇÃO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 12/12/2022 | 144.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008190 | 12/12/2022 | 3800.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 12/12/2022 | 422.00 | 00008492899476 | CLAUDIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO SHOW CULTURAL DA FEIRA DO AGRICULTOR ATRAVES DE CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 12/12/2022 | 530.00 | 00070586202455 | MANOEL VINICIUS DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 12/12/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 12/12/2022 | 650.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 12/12/2022 | 650.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 12/12/2022 | 350.00 | 00003353327495 | MARIA TEREZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 12/12/2022 | 204.00 | 00011230223487 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 12/12/2022 | 1370.00 | 00004926888424 | JOSE FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 12/12/2022 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 12/12/2022 | 1370.00 | 00007357571351 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 12/12/2022 | 390.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 12/12/2022 | 606.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 12/12/2022 | 530.00 | 00042880319404 | MARIA FAUSTINO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 12/12/2022 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM MARIA CELIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 12/12/2022 | 6930.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS UROLOGICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 12/12/2022 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008123 | 12/12/2022 | 1580.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 12/12/2022 | 1612.00 | 00013614750485 | LEANDRO FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 12/12/2022 | 545.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 12/12/2022 | 791.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVE A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 12/12/2022 | 1600.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008201 | 13/12/2022 | 7607.21 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 13/12/2022 | 450.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DEE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 13/12/2022 | 205.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CALOTA, FRISO E ADESIVO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 13/12/2022 | 350.00 | 00003354794488 | WILSON OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008207 | 13/12/2022 | 4200.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008202 | 13/12/2022 | 541.49 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008200 | 13/12/2022 | 392.75 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008196 | 13/12/2022 | 932.65 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 13/12/2022 | 59.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008199 | 13/12/2022 | 14077.61 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008210 | 13/12/2022 | 88699.50 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPODENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01/2022 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE TANQUES, PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO ADM. 00092/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEIT | 00032008 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008197 | 13/12/2022 | 4145.20 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008198 | 13/12/2022 | 575.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 13/12/2022 | 61.20 | 00005502310485 | FRANCISCO HAROLDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 13/12/2022 | 179.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 14/12/2022 | 1250.00 | 47361240000185 | ROBERTA INGRIDY FERREIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, CONFECÇÃO DE PLACA E CONVITES DE FORMATURA DE ABC DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008242 | 14/12/2022 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 14/12/2022 | 3310.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA D-6K E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 14/12/2022 | 458.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 14/12/2022 | 145.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008215 | 14/12/2022 | 367.19 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 14/12/2022 | 159.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA E COMERCIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE UM MICROFONE GIRAFA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/12/2022, CONDUZINDO O PREFEITO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008235 | 14/12/2022 | 2751.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008236 | 14/12/2022 | 3650.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008241 | 14/12/2022 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE- CE, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO CREAS, PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHADA OS PAIS DO PACIENTE LEANDRO BASÍLIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO CENTRO TERAPEUTICO RENASCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 14/12/2022 | 130.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 14/12/2022 | 450.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 14/12/2022 NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS (POSTO 205) DE POÇO DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 14/12/2022 | 400.00 | 00007025013366 | CAMILA INGRID SANTOS DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VESTIDOS DAS BALIZAS DA BANDA JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010889195455 | JOSE NILSON V. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008233 | 14/12/2022 | 3490.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008234 | 14/12/2022 | 665.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 14/12/2022 | 77.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 14/12/2022 | 1160.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 14/12/2022 | 1075.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0249 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008217 | 14/12/2022 | 1000.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008218 | 14/12/2022 | 23600.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES, SENDO SETE DE 10 HS E OITO DE 08 HS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 14/12/2022 | 1300.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO SERVIDOR NUVEM DO SISTEMA ESUS-PEC COM SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 14/12/2022 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 14.12.2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 14/12/2022 | 50.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 11.12.2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 14/12/2022 | 3960.00 | 00005259011406 | EMANUEL LEONARDO BEZERRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA E SUSPENSAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ASD-3A26 E CAMIONETE L-200 DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 14.12.22 COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008231 | 14/12/2022 | 3335.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008232 | 14/12/2022 | 3978.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008240 | 14/12/2022 | 178.93 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008243 | 14/12/2022 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008245 | 15/12/2022 | 1008.36 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFG-6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008246 | 15/12/2022 | 835.64 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G31-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 15/12/2022 | 985.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 15/12/2022 | 70.00 | 00008143763471 | JOAO BOSCO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 15/12/2022 | 1080.00 | 04104921000155 | EDES MORALS RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 15/12/2022 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 15/12/2022 | 250.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 15/12/2022 | 132.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 15/12/2022 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 15/12/2022 | 1055.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO QUE FUNCIONA O EDSTACAMENTO DE POLICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REGULAMENTAÇAO AMBITO MUNICIPAL DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E REALIZAÇAO DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇAO DE PROJETO POR MEIO DO CMDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 15/12/2022 | 299.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA E COMERCIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE UM MICROFONE YOGA HT DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 15/12/2022 | 558.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ENCHEIDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 15/12/2022 | 950.00 | 00003912110484 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008260 | 15/12/2022 | 1722.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008262 | 15/12/2022 | 570.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGD-9777 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 15/12/2022 | 1055.00 | 00003912110484 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008259 | 15/12/2022 | 3736.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9956 / OGE-6540 / OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008261 | 15/12/2022 | 460.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9956 / OGE-6540 / OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 16/12/2022 | 14100.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 13/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 16/12/2022 | 153626.83 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 13/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 16/12/2022 | 10932.36 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 16/12/2022 | 22038.49 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 13/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 16/12/2022 | 50503.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 13/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 16/12/2022 | 5484.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT)COMPETENCIA 13/22. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 16/12/2022 | 28200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 12/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 16/12/2022 | 309634.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% NO MES DE 12/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 16/12/2022 | 21439.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% EXC.INT.PUBL NO MES DE 12/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 16/12/2022 | 1212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXC INT PUBL MDE NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 16/12/2022 | 18226.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO MDE NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 16/12/2022 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC INT PUBL 30% NO MES DE 12/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 16/12/2022 | 27500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%-EJA EXC.INT.PUBL NO MES DE 12/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 16/12/2022 | 52566.59 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC EDUCAÇAO MAGIST FUNDEB 70%-APOIO NO MES DE 12/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 16/12/2022 | 102949.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL 70% ( VAAT) NO MES DE 12/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 16/12/2022 | 44594.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB EXC.INT.PUB PROFISS EDUC 70% NO MES DE 12/22 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 16/12/2022 | 12017.55 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB INFANTIL EXC.INT.PUB 70% NO MES DE 12/22 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 16/12/2022 | 13277.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC EDUC.PROF.EDUC.FUNDEB -INFANTIL -EFETIVOS 70% ( VAAT)COMPETENCIA 12/22. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008340 | 16/12/2022 | 460.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9956 / OGE-6540 / OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 008261 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008341 | 16/12/2022 | 3736.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9956 / OGE-6540 / OGF-3C10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / REEMPENHO DO EMPENHO 008259 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 16/12/2022 | 2523.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - INFANTIL / REEMPENHO DO EMPENHO 007808 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 16/12/2022 | 25638.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO / REEMPENHO DO EMPENHO 007809 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 16/12/2022 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO 30% / REEMPENHO DO EMPENHO N. 007814 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 16/12/2022 | 704.00 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQ. E MOT LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE ROCADEIRA STIHL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 16/12/2022 | 6800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 16/12/2022 | 14149.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 16/12/2022 | 70.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 16/12/2022 | 13600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 16/12/2022 | 34390.14 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 16/12/2022 | 13708.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC DE OBRAS SERV-EXC.INT .PUBL NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008343 | 16/12/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 16/12/2022 | 1680.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 16/12/2022 | 430.00 | 00002677003422 | ALEXANDRA ALENCAR FERNANDES PEIXOTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA D'AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 16/12/2022 | 6994.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 16/12/2022 | 4029.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 16/12/2022 | 11250.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 16/12/2022 | 12500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 16/12/2022 | 9248.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 16/12/2022 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 16/12/2022 | 650.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 16/12/2022 | 3030.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 16/12/2022 | 6060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SEC DE AÇAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 16/12/2022 | 7250.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 16/12/2022 | 7468.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 16/12/2022 | 14500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE ADM E FINANÇAS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 16/12/2022 | 14414.87 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE ADM FINANÇAS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/12/2022 | 3214.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 16/12/2022 | 6392.59 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENÇA SAUDE -RPPS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 16/12/2022 | 1863.51 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 16/12/2022 | 1300.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 16/12/2022 | 2750.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 16/12/2022 | 2600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 16/12/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 16/12/2022 | 6750.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 16/12/2022 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 16/12/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 16/12/2022 | 2750.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTE E CULTURA NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 16/12/2022 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E TURISMO NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 16/12/2022 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTE E CULTURA NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 16/12/2022 | 5570.84 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 16/12/2022 | 2654.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 16/12/2022 | 900.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 16/12/2022 | 800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 16/12/2022 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 16/12/2022 | 1212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DA SEC DE AÇAO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 16/12/2022 | 6048.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SEC DE AÇAO SOCIAL NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/12/2022 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 16/12/2022 | 1600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL -CRAS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 16/12/2022 | 4712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 16/12/2022 | 3924.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 16/12/2022 | 5152.98 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 16/12/2022 | 18293.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 13/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 16/12/2022 | 2200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 13/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 16/12/2022 | 2391.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 13/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 16/12/2022 | 4316.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 13/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 16/12/2022 | 24268.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 13/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 16/12/2022 | 8500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 16/12/2022 | 46674.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -FUS 15% NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 16/12/2022 | 32834.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE EXC.INT.PUBL FUS 15% NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 16/12/2022 | 1612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -SAUDE BUCAL NO MES DE 12/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 16/12/2022 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE EXC.INT.PUBL -PSF/PAB NO MES DE 12/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 16/12/2022 | 4400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- SAUDE BUCAL NO MES DE 12/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 16/12/2022 | 6847.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE PSF/PAB NO MES DE 12/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 16/12/2022 | 6060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE-PEVA NO MES DE 12/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 16/12/2022 | 36481.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- ACS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 16/12/2022 | 3212.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE- EXC.INT.PUBL -ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE 12/22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008345 | 16/12/2022 | 2350.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0008354 | 19/12/2022 | 1484.80 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADO AO EVENTO DO NUCA / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 19/12/2022 | 2000.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM DUAS VEICULOS MOTOCICLETAS HONDA BROZ 150 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 19/12/2022 | 790.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO MOBI LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 19/12/2022 | 400.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS DESTINO A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0008365 | 19/12/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 19/12/2022 | 694.71 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008370 | 19/12/2022 | 171.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008373 | 19/12/2022 | 5060.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 (VINTE E DUAS) CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIZAÇÃO CARDIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 19/12/2022 | 100.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 19/12/2022 | 390.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008409 | 19/12/2022 | 3729.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 19/12/2022 | 817.46 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E lABORATORIAIS, CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO REALIZADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 19/12/2022 | 2200.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MOTOCICLETAS HONDA BROZ E TITAN 150 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0008358 | 19/12/2022 | 788.80 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM RAZAO DE EVENTO SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/12/2022 | 1372.80 | 00045725519449 | JOAQUIM MARCOLINO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 200 KG DE FEIJÃO DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 19/12/2022 | 200.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM ALUSAO AOS 36 ANOS DA ESTAÇÃO DE PSICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 19/12/2022 | 200.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 19/12/2022 | 100.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 19/12/2022 | 100.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 19/12/2022 | 436.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 19/12/2022 | 196.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 19/12/2022 | 200.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 19/12/2022 | 645.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MURAL EM VIDRO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008371 | 19/12/2022 | 349.67 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-6D09 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0008372 | 19/12/2022 | 1000.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, BANNERS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 19/12/2022 | 356.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 19/12/2022 | 1400.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, ARTES PARA REDE SOCIAL E IMPRESSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 19/12/2022 | 400.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB NOS DIAS 12 E 13.12.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 19/12/2022 | 930.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 19/12/2022 | 1448.97 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 19/12/2022 | 700.00 | 00003354818417 | ZULEIDE JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 19/12/2022 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAJE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 19/12/2022 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 19/12/2022 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 19/12/2022 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 19/12/2022 | 530.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 19/12/2022 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 19/12/2022 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 19/12/2022 | 900.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 19/12/2022 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 19/12/2022 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 19/12/2022 | 600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 19/12/2022 | 425.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 19/12/2022 | 625.00 | 00010377912409 | RAFAELA FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 19/12/2022 | 850.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 19/12/2022 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 19/12/2022 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MIUNS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 19/12/2022 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 19/12/2022 | 1590.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIALPERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 19/12/2022 | 950.00 | 00005305637465 | FRANCISCO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 19/12/2022 | 425.00 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 19/12/2022 | 1100.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 19/12/2022 | 670.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFECCAO DE VIDROS DE JANELAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 19/12/2022 | 680.00 | 00014531555899 | ANTONIO MAURICIO MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0008359 | 19/12/2022 | 984.50 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE JALECOS, CALCA E AVENTUAIS DESTINADO AS EQUIPES DE MERENDEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 19/12/2022 | 1573.40 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 19/12/2022 | 80.00 | 00010356440451 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NO DIA 16.12.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 19/12/2022 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 19/12/2022 | 930.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 19/12/2022 | 100.00 | 00005574279401 | MARIA GENILDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA ESPECIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009656369416 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 19/12/2022 | 270.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO DISSIPADOR DE CALOR (COOLER), LIMPEZA, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 19/12/2022 | 320.00 | 00007736840423 | EDSON FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/12/2022 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/12/2022 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/12/2022 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/12/2022 | 606.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 20/12/2022 | 1350.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 20/12/2022 | 530.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 20/12/2022 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/12/2022 | 650.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 20/12/2022 | 83611.75 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/12/2022 | 26630.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2022 / INFANTIL 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/12/2022 | 5584.57 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 20/12/2022 | 5628.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 20/12/2022 | 2250.00 | 00010360787444 | RAYANE DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 20/12/2022 | 632.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 20/12/2022 | 320.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 20/12/2022 | 425.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 20/12/2022 | 756.00 | 00005718649375 | DANIEL PESSOA DE FREITAS CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR JUNTO AO PROJETO ESCOLINHAS DO FUTURO, VINCULADO AO ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MONITORIA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/12/2022 | 650.00 | 00071172177406 | DIANA DE FRANCA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 20/12/2022 | 650.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 20/12/2022 | 650.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 20/12/2022 | 606.00 | 00005665449466 | ANTONIA SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 20/12/2022 | 606.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 20/12/2022 | 606.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 20/12/2022 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 20/12/2022 | 700.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/12/2022 | 1410.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 20/12/2022 | 220.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 20/12/2022 | 220.00 | 00076047423434 | ENERIO CESARIO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 20/12/2022 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 20/12/2022 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 20/12/2022 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA DE ALUNOS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 20/12/2022 | 650.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 20/12/2022 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/12/2022 | 795.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 20/12/2022 | 606.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 20/12/2022 | 650.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 20/12/2022 | 320.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 20/12/2022 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 20/12/2022 | 220.00 | 00006164149436 | MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 20/12/2022 | 220.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 20/12/2022 | 220.00 | 00004230534426 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 20/12/2022 | 500.00 | 00088606120391 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 20/12/2022 | 300.00 | 00007724008493 | VANETE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 20/12/2022 | 220.00 | 00004308274400 | FRANCISCA DIAS TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 20/12/2022 | 650.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 20/12/2022 | 689.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 20/12/2022 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00006041996432 | EDIVAN BIANOR PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/12/2022 | 1350.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 20/12/2022 | 2130.00 | 00010351176497 | GENILDO RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 20/12/2022 | 680.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 20/12/2022 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 20/12/2022 | 1270.00 | 00003912110484 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS ROSA DIAS E AGRIMAR PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 20/12/2022 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/12/2022 | 606.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00000651098300 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 20/12/2022 | 600.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/12/2022 | 1335.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 20/12/2022 | 1557.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 20/12/2022 | 960.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0008435 | 20/12/2022 | 9380.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM 33,5 HS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE POCO DANTAS AO SITIO MIUNS, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 20/12/2022 | 700.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRACA DE EVENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 20/12/2022 | 606.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO A PRACA SENI DE MELO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 20/12/2022 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELY BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 20/12/2022 | 1160.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 20/12/2022 | 650.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 20/12/2022 | 220.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 20/12/2022 | 1855.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 20/12/2022 | 1431.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 20/12/2022 | 742.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RAIZ DE PEDRAS POR OCASIAO DOS TRABALHOS DE MELHORIA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 20/12/2022 | 530.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERAS NO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 20/12/2022 | 583.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008535 | 20/12/2022 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 20/12/2022 | 425.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 20/12/2022 | 650.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0008526 | 20/12/2022 | 3500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DE 30", QUATRO VEZES POR DIA, DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS,A TIVIDADES E ENTREVISTA MENSAL DURANTE O DEZEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0008528 | 20/12/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Formento do Controle Social e da Transparência Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 20/12/2022 | 892.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFNOTAS CONFORME CONTRATO N. 302/2022 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 20/12/2022 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 20/12/2022 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/12/2022 | 740.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 20/12/2022 | 712.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 20/12/2022 | 850.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 20/12/2022 | 15804.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2021 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/12/2022 | 419.52 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 20/12/2022 | 19201.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 20/12/2022 | 336.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 20/12/2022 | 1212.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2022 / CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 20/12/2022 | 600.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06.12.2022 NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 20/12/2022 | 428.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 20/12/2022 | 689.00 | 00013689025451 | KALVY HENRICK BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 20/12/2022 | 650.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 20/12/2022 | 535.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 20/12/2022 | 430.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 20/12/2022 | 557.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/12/2022 | 636.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 20/12/2022 | 410.80 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO IN NATURA DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTINADO AO CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 20/12/2022 | 730.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 20/12/2022 | 12041.80 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2022 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 20/12/2022 | 8883.37 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2022 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 20/12/2022 | 1733.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13º/2022 / SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 20/12/2022 | 2150.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOGAN DE PLACA RLQ-6H53, GOL DE PLACA QSD-3A26 E GOL DE PLACA QFJ-5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 20/12/2022 | 606.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00013614750485 | LEANDRO FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 20/12/2022 | 300.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/12/2022 | 650.00 | 00013305941421 | ISAC PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-0239/PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 20/12/2022 | 530.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção dos Serviços da Central de Regulação e o Transporte Sanitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 20/12/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINEREÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇO DA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008529 | 20/12/2022 | 901.04 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008530 | 20/12/2022 | 942.96 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANIOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008536 | 20/12/2022 | 200.45 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 21/12/2022 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 21/12/2022 | 530.00 | 00071732032440 | NADJAN GOMES ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIO, SUSPENSAO E CORREIA DENTADA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 21/12/2022 | 720.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 21/12/2022 | 712.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVE A UBS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/12/2022 | 800.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 21/12/2022 | 1310.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSE-0239 E QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 21/12/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 21/12/2022 | 1512.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 21/12/2022 | 1512.00 | 00003514962383 | RIVANEIDE COQUEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0008632 | 21/12/2022 | 8132.15 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 21/12/2022 | 1370.00 | 00007357571351 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 21/12/2022 | 4712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EXC.INT.PUBL -CREAS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 21/12/2022 | 650.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 21/12/2022 | 650.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 21/12/2022 | 800.00 | 00071709887478 | VITORIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MONITORIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 21/12/2022 | 318.00 | 00005684481469 | RAIMUNDO NONATO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 21/12/2022 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0008633 | 21/12/2022 | 3703.99 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 21/12/2022 | 530.00 | 00070586202455 | MANOEL VINICIUS DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 21/12/2022 | 650.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 21/12/2022 | 978.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREPARAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0008631 | 21/12/2022 | 2037.96 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 21/12/2022 | 360.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 21/12/2022 | 220.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ACOES DO MUNICIPIO EM SERVIÇO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0008626 | 21/12/2022 | 1060.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 21/12/2022 | 798.30 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 21/12/2022 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO DE PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 21/12/2022 | 160.00 | 00009815265431 | PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES TIPO YALE DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 21/12/2022 | 1225.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE POCO DANTAS E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 21/12/2022 | 400.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 21/12/2022 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 21/12/2022 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE POCO DANTAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 21/12/2022 | 650.00 | 00011647791413 | EVANDRO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 21/12/2022 | 650.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/12/2022 | 650.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 21/12/2022 | 2130.00 | 00008380508408 | ELINALDO IZIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 21/12/2022 | 650.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 21/12/2022 | 2080.00 | 00004926888424 | JOSE FERNANDES GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO LAGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/12/2022 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0008630 | 21/12/2022 | 14089.49 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0008635 | 21/12/2022 | 2001.23 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 21/12/2022 | 1750.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 21/12/2022 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 21/12/2022 | 650.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 21/12/2022 | 650.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/12/2022 | 92.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 21/12/2022 | 700.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 21/12/2022 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA GRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEBTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 21/12/2022 | 850.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 21/12/2022 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 21/12/2022 | 700.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 21/12/2022 | 650.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 21/12/2022 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE CEZARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 21/12/2022 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 21/12/2022 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 21/12/2022 | 606.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO CESARIOS DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 21/12/2022 | 900.00 | 05783068000108 | WELLLINGTON FERNANDES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE CAMERAS PARA A SEGURANÇA ELETRONICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 21/12/2022 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 21/12/2022 | 650.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 21/12/2022 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 21/12/2022 | 650.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 21/12/2022 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 21/12/2022 | 650.00 | 00004533618383 | VANUBIA DO NASCIMENTO MARCELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 21/12/2022 | 215.00 | 00008949031442 | LUIZA BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 21/12/2022 | 650.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00079198198300 | ROBERTO ALENCAR LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 21/12/2022 | 400.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 21/12/2022 | 400.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 21/12/2022 | 606.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/12/2022 | 500.00 | 00070374426406 | VINICIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DE 25 KG DE SEMENTE DE URUCU PARA FABRICAÇÃO DE COLORAU DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 21/12/2022 | 580.00 | 00003303919410 | NORBINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA ELTEVINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 21/12/2022 | 650.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 21/12/2022 | 650.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 21/12/2022 | 320.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 21/12/2022 | 606.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/12/2022 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/12/2022 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/12/2022 | 606.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/12/2022 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/12/2022 | 650.00 | 00007616772404 | MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 21/12/2022 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0008627 | 21/12/2022 | 1842.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0008628 | 21/12/2022 | 1343.45 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0008629 | 21/12/2022 | 460.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0008634 | 21/12/2022 | 3001.54 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE E ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/12/2022 | 5680.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 22/12/2022 | 404.40 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LEMBRACINHAS DA FORMATURA DO ABC DAS CRECHES MAE MILA E MAE TETE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008658 | 22/12/2022 | 1251.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM FOGAO MONACO DESTINADO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 22/12/2022 | 3477.65 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 22/12/2022 | 4668.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIEMNTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008640 | 22/12/2022 | 345.55 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-6309-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 22/12/2022 | 3973.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CENTRO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00012792860405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J BOSCO DO RIO DO PEIXE-PB, AMPARADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008657 | 22/12/2022 | 1000.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO SORTEIO DP IPTU PREMIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 22/12/2022 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO COM UM FUNERAL COMPLETO, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO DO SR. CICERO VALENTIM DANTAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 22/12/2022 | 3924.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0008659 | 22/12/2022 | 990.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR E UM GELAGUA CADENCE DESTINBADO A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 22/12/2022 | 158.45 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COM DISPENSAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS E FUNDOSCOPIA) A PORTADOR DE GLAUCOMA JOSE ELPIDIO SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008639 | 22/12/2022 | 193.75 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 22/12/2022 | 3399.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DAS UBS, ACADEMIA DE SAUDE, UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 22/12/2022 | 89.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008655 | 22/12/2022 | 17414.36 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0008656 | 22/12/2022 | 2000.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA TV E UM SUPORTE DESTIUNADO A UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 23/12/2022 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0008669 | 23/12/2022 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POÇO DANTAS À JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO COMO APOIO A "CASA MÃE TOINHA" DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008671 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZAÇÃO DE CONSUTORIA JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA EPIDEMOLPOGICA E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DURANTE O MES DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 23/12/2022 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS (SOFTWARES) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 23/12/2022 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 23/12/2022 | 2350.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 23/12/2022 | 800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PALIO MOTOR 1000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008699 | 23/12/2022 | 2700.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 23/12/2022 | 530.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. / REEMEPNHO DO EMPENHO 008525 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 23/12/2022 | 320.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008716 | 23/12/2022 | 899.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008718 | 23/12/2022 | 9390.99 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS EM ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 23/12/2022 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO À RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE DEZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 23/12/2022 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 01/2021 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVIÇO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 23/12/2022 | 300.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 23/12/2022 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 23/12/2022 | 400.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO N. 008613. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0008708 | 23/12/2022 | 2037.96 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / REEMPENHO DO EMPENHO 008631 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 23/12/2022 | 3924.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 12/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00010380200422 | THIAGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 23/12/2022 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 23/12/2022 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0008668 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 23/12/2022 | 2977.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PASEP / PREIODO DE APURAÇÃO 31/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 23/12/2022 | 752.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM 20ª PARCELA (PARCELAMENTO) PGFN N. 004460709 / RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008717 | 23/12/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REGULAMENTAÇAO AMBITO MUNICIPAL DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E REALIZAÇAO DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇAO DE PROJETO POR MEIO DO CMDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 23/12/2022 | 400.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIANAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 23/12/2022 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 23/12/2022 | 300.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 23/12/2022 | 400.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 23/12/2022 | 99.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, FUNASA,SECRETARIA DO ESTADO, ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00003861612402 | FOLHA DO VALE - FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA DE POÇO DANTAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DE MUNICIPIOS EM PROGRAMA DE RÁDIO E NO BLOG FOLHA DO VALE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 23/12/2022 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE POCO DANTAS, EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 23/12/2022 | 400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA SAO FRANCISCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 23/12/2022 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 23/12/2022 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0008709 | 23/12/2022 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, DIVULGAÇÃO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TV/WEBDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 23/12/2022 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12.12.2022 CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 23/12/2022 | 606.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLÇICAS DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008675 | 23/12/2022 | 2360.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 23/12/2022 | 400.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 23/12/2022 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 23/12/2022 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 23/12/2022 | 400.00 | 00008278500428 | MARIA KAMILA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA, CENTRO DE POÇO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0008694 | 23/12/2022 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA BROZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 23/12/2022 | 215.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA POÇO DANTAS AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0008715 | 23/12/2022 | 2700.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00012077344466 | THIAGO FERREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 23/12/2022 | 1818.00 | 00004910829407 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0008696 | 23/12/2022 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008700 | 23/12/2022 | 3150.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO MOTOR 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 23/12/2022 | 600.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO / REEMPENHO DO EMPENHO 8519 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 23/12/2022 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO: DCTF, RAIS, DIRF, GFIP, ECD OU ECF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 26/12/2022 | 240.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PERSONAGENS VIVOS DA MÔNICA E MAGALI DA TURMA DA MÔNICA NO EVENTO DA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 26/12/2022 | 3185.00 | 00008630064420 | ROSONETE FERNANDES PEREIRA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 26/12/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AESA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA ADMINISTRAÇÃO OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0008732 | 26/12/2022 | 3766.60 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 26/12/2022 | 800.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DOS ATOS E DAS AÇOES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 26/12/2022 | 370.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LAVAGEM DE CAPAS DE CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 26/12/2022 | 600.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14.12.2022 NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 26/12/2022 | 530.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008721 | 26/12/2022 | 134.09 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008722 | 26/12/2022 | 194.01 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-6G71-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008723 | 26/12/2022 | 239.56 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0008729 | 26/12/2022 | 945.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008731 | 26/12/2022 | 23600.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES, SENDO SETE DE 10 HS E OITO DE 08 HS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008735 | 27/12/2022 | 2447.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO PEREIRA DA SILVA, MARIA SOLEDADE RODRIGUES E DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008738 | 27/12/2022 | 8854.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, OTACILIO FERREIRA DA SILVA, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008741 | 27/12/2022 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 27/12/2022 | 370.00 | 00064666883304 | EWERTON FIGUEIREDO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA PISIQUIATRICA COM O DR. EVERTON FIGUEREDO PINHEIRO PARA O PACIENTE JOSE LAURIDO SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 27/12/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE MOMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008736 | 27/12/2022 | 591.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008737 | 27/12/2022 | 800.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008733 | 27/12/2022 | 3127.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CREAS E CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008734 | 27/12/2022 | 835.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CREAS E CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008739 | 27/12/2022 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0008744 | 27/12/2022 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD RANGER DE PLACA QSM-6309-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008746 | 27/12/2022 | 65372.85 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. ME | PELA DESPESA EMPENHADA DE CONSTRUÇÃO DE PRACA DE EVENTOS, 2ª ETAPA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N. 1054,660 - 07/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS COM O MINISTERIO DAS CIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFOR | 00062016 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008740 | 27/12/2022 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCO DANTAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 27/12/2022 | 2500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 28/12/2022 | 215.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL DE SERVIÇO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADESDE FORMATURA DO ABC DA CRECHE MÃE MILA DO DSITRITO TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 28/12/2022 | 160.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MSICAL POR OCASIÃO DA RESLIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE FORMATURA DA TURMA DO ABC DA CRECHE MÃE TETE DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 28/12/2022 | 1390.00 | 00010356440451 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES DESTINADOS AS FERTIVIDADES DE FORMATURA DO ABC DA RECHE MÃE TETE E ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/12/2022 | 350.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DEUM SHOW MUSICAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA TURMA DE ALUNOS DO ABC DA CRECHE MÃE TETE DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 28/12/2022 | 1670.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMANTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FORMATURA DAS TURMAS DO ABC DA CRECHE MÃE MILA DO DISTRITO TANQUES, CRECHE MÃE TETE DE POÇO DANTAS, E ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 28/12/2022 | 2350.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FORMATURA DAS TURMAS DO ABC DE CRECHE MÃE MILA DO DISTRITO TANQUES, CRECHE MÃE TETE DE POÇO DANTAS E ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 28/12/2022 | 800.00 | 00004691139362 | AUXILIADORA CYNTIA SILVA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CONCLUSOA DOS ALUNOS DO ABC DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 28/12/2022 | 430.00 | 00011797652818 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS D'AGUA DESTINADA A POPULAÇÃO DO DSITRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 28/12/2022 | 570.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 28/12/2022 | 900.00 | 00071891975404 | FERNANDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 28/12/2022 | 400.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 28/12/2022 | 720.00 | 00076877981472 | JOSE ILTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPADO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO AO DISTRITO TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 28/12/2022 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE RESERVISTAS PARA PESSOAS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 28/12/2022 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, EM PROGRAMA DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/12/2022 | 480.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE PATOS - PB, NOS DIAS 22 E 23/12/202 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 28/12/2022 | 450.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIÁRIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS - PB, NOS DIAS 26,27 E 28/12/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA QUALIDADE DE TESOUREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 29/12/2022 | 8800.00 | 40727953000170 | IGETEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO, EDUCAÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, VISANDO O PREENCHIMENTO DE VAGAS TEMPORARIAS PARA ATENDIMENTO POR EXCEPCIONAL INTERE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 29/12/2022 | 590.00 | 00071346371407 | PAULO ROBERTO ALEXANDRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE REFLETORES E MESAS PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DO ABC DA CRECHE MÃE TETE E ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 29/12/2022 | 340.00 | 00005520554412 | GLASTIANE ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DO ABC DA CRECHE MÃE MILA DO DISTRITO TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 29/12/2022 | 430.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NAS FESTIVADES DE FORMATURA DO ABC NA CRECHE MÃE TETE E ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 29/12/2022 | 215.00 | 00007928715457 | VANUSA NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL DE CAPAS PARA CADEIRAS PARA FESTIVIDADES DE FORMATURA DO ABC DA CRECHE MAE TETE E DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008776 | 29/12/2022 | 2200.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO TIPO MOTOS BROZ 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 29/12/2022 | 200.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 29/12/2022 | 450.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008779 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS HONDA BROZ 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008768 | 29/12/2022 | 1200.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM DOIS VEICULOS MOTOCICLETAS 150 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 29/12/2022 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 27/12/2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/12/2022 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 29/12/2022 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOÃO PESSOA PB, NO DIA 22/12/2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 29/12/2022 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOÃO PESSOA PB, NO DIA 26/12/2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 29/12/2022 | 50.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS PB, NO DIA 24/12/2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008775 | 29/12/2022 | 207.19 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-6H53-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008777 | 29/12/2022 | 3100.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS HONDA BROZ 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008778 | 29/12/2022 | 3100.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS HONDA BROZ 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 29/12/2022 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM LUCILENE SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 29/12/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 30/12/2022 | 12542.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 30/12/2022 | 10052.50 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 30/12/2022 | 8680.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 30/12/2022 | 5465.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aquisição de Veículo para a Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0008789 | 30/12/2022 | 990.00 | 08864277000336 | MARIO GRACIELO DE ARAUJO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR E UM GELAGUA CADENCE DESTINAADO A CASA DOS CONSELHOS / REEMPENHO DO EMPENHO 008659. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/12/2022 | 3924.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA EXC.INT.PUBL -CRAS NO MES DE 12/22 reempenho do emp 8714 em virtude de reclassificaçao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00000651098300 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 005259 POR EQUIVOCO NO CREDOR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 30/12/2022 | 1383.00 | 00031322352453 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ REEMPENHO DO EMPENHO N. 005807 POR EQUIVOCO CREDOR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/12/2022 | 84967.40 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 30/12/2022 | 26866.12 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / INFANTIL 70%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 30/12/2022 | 4238.05 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/12/2022 | 25564.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MAGISTERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 30/12/2022 | 2523.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/12/2022 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO 30%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 30/12/2022 | 254.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/12/2022 | 30.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 008454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/12/2022 | 1300.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 30/12/2022 | 16914.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 30/12/2022 | 23170.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 30/12/2022 | 2149.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/12/2022 | 1212.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/12/2022 | 419.52 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 30/12/2022 | 300.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 30/12/2022 | 218.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 30/12/2022 | 253.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 30/12/2022 | 1976.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA -RPPS NO MES DE 12/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 30/12/2022 | 4432.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO DAF BB 12/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/12/2022 | 2193.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/12/2022 | 6088.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇAO DO PASEP - DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/12/2022 | 184.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/12/2022 | 244.41 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024